武汉市汉阳区人民政府

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2016四新街办事处部门决算

来源:      发文单位: 时间: 2017-10-30 10:36

目 录

第一部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处概况

一、部门主要职能

(1)、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作;

(2)、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;

(3)、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;

(4)、依法做好计划生育管理工作;

(5)、指导和服务辖区经济工作;

(6)、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作;

(7)、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作;

(8)、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作;

(9)、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

(10)、受理区人民政府交办的事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府四新街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位无

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新街办事处总编制人数26人,其中:行政编制19人,事业编制7(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数26人,其中:行政19人,事业7(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

945

一、一般公共服务支出

28

811

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

3

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

2

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

4

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

39

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

77

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

945

本年支出合计

51

945

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

945

总计

54

945

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

                  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

945

945

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

811

811

 

 

 

 

 

20101

人大事务

5

5

0

0

0

0

0

2010108

  代表工作

5

5

0

0

0

0

0

20102

政协事务

5

5

0

0

0

0

0

2010205

  委员视察

5

5

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

796

796

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

182

182

0

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

298

298

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

316

316

0

0

0

0

0

20106

财政事务

2

2

0

0

0

0

0

2010601

  行政运行

2

2

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

1

1

0

0

0

0

0

2011101

  行政运行

1

1

0

0

0

0

0

20123

民族事务

 

 

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

2

0

0

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

0

0

0

0

0

203

国防支出

3

3

0

0

0

0

0

20306

国防动员

3

3

0

0

0

0

0

2030607

  民兵

3

3

0

0

0

0

0

205

教育支出

2

2

0

0

0

0

0

20599

其他教育支出

2

2

0

0

0

0

0

2059999

  其他教育支出

2

2

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

4

4

0

0

0

0

0

20701

文化

4

4

0

0

0

0

0

2070101

  行政运行

2

2

0

0

0

0

0

2070109

  群众文化

2

2

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

39

39

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

30

30

0

0

0

0

0

2080208

  基层政权和社区建设

30

30

0

0

0

0

0

20808

抚恤

6

6

0

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

6

6

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

2

2

0

0

0

0

0

2081101

  行政运行

1

1

0

0

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

0

0

0

0

0

20825

其他生活救助

1

1

0

0

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

1

1

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

9

9

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

7

7

0

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

7

7

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

2

2

0

0

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

2

2

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

77

77

0

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

64

64

0

0

0

0

0

2120101

  行政运行

8

8

0

0

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

56

56

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

13

13

0

0

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

13

13

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

 

 

 

单位:万元

                 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

945

259

686

 

 

 

201

一般公共服务支出

811

252

559

 

 

 

20101

人大事务

5

0

5

0

0

0

2010108

  代表工作

5

0

5

0

0

0

20102

政协事务

5

0

5

0

0

0

2010205

  委员视察

5

0

5

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

796

252

544

0

0

0

2010301

  行政运行

182

182

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

298

70

228

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

316

0

316

0

0

0

20106

财政事务

2

0

2

0

0

0

2010601

  行政运行

2

0

2

0

0

0

20111

纪检监察事务

1

0

1

0

0

0

2011101

  行政运行

1

0

1

0

0

0

20129

群众团体事务

2

0

2

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

2

0

2

0

0

0

203

国防支出

3

0

3

0

0

0

20306

国防动员

3

0

3

0

0

0

2030607

  民兵

3

0

3

0

0

0

205

教育支出

2

0

2

0

0

0

20599

其他教育支出

2

0

2

0

0

0

2059999

  其他教育支出

2

0

2

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

4

0

4

0

0

0

20701

文化

4

0

4

0

0

0

2070101

  行政运行

2

0

2

0

0

0

2070109

  群众文化

2

0

2

0

0

0

208

社会保障和就业支出

39

0

39

0

0

0

20802

民政管理事务

30

0

30

0

0

0

2080208

  基层政权和社区建设

30

0

30

0

0

0

20808

抚恤

6

0

6

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

6

0

6

0

0

0

20811

残疾人事业

2

0

2

0

0

0

2081101

  行政运行

1

0

1

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

1

0

1

0

0

0

20825

其他生活救助

1

0

1

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

1

0

1

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

9

7

2

0

0

0

21005

医疗保障

7

7

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

7

7

0

0

0

0

21007

计划生育事务

2

0

2

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

2

0

2

0

0

0

212

城乡社区支出

77

0

77

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

64

0

64

0

0

0

2120101

  行政运行

8

0

8

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

56

0

56

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

13

0

13

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

13

0

13

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

 

 

单位:万元

      

            

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

945

一、一般公共服务支出

30

811

811

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

3

3

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

2

2

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

4

4

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

39

39

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9

9

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

77

77

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

945

本年支出合计

53

945

945

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

945

总计

58

945

945

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

            单位:万元

              

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

945

259

686

201

一般公共服务支出

811

252

559

20101

人大事务

5

0

5

2010108

  代表工作

5

0

5

20102

政协事务

5

0

5

2010205

  委员视察

5

0

5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

796

252

544

2010301

  行政运行

182

182

0

2010302

  一般行政管理事务

298

70

228

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

316

0

316

20106

财政事务

2

0

2

2010601

  行政运行

2

0

2

20111

纪检监察事务

1

0

1

2011101

  行政运行

1

0

1

20129

群众团体事务

2

0

2

2012999

  其他群众团体事务支出

2

0

2

203

国防支出

3

0

3

20306

国防动员

3

0

3

2030607

  民兵

3

0

3

205

教育支出

2

0

2

20599

其他教育支出

2

0

2

2059999

  其他教育支出

2

0

2

207

文化体育与传媒支出

4

0

4

20701

文化

4

0

4

2070101

  行政运行

2

0

2

2070109

  群众文化

2

0

2

208

社会保障和就业支出

39

0

39

20802

民政管理事务

30

0

30

2080208

  基层政权和社区建设

30

0

30

20808

抚恤

6

0

6

2080801

  死亡抚恤

6

0

6

20811

残疾人事业

2

0

2

2081101

  行政运行

1

0

1

2081199

  其他残疾人事业支出

1

0

1

20825

其他生活救助

1

0

1

2082501

  其他城市生活救助

1

0

1

210

医疗卫生与计划生育支出

9

7

2

21005

医疗保障

7

7

0

2100501

  行政单位医疗

7

7

0

21007

计划生育事务

2

0

2

2100799

  其他计划生育事务支出

2

0

2

212

城乡社区支出

77

0

77

21201

城乡社区管理事务

64

0

64

2120101

  行政运行

8

0

8

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

56

0

56

21205

城乡社区环境卫生

13

0

13

2120501

  城乡社区环境卫生

13

0

13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6  

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

 

 

     单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

194

302

商品和服务支出

54

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

43

30201

  办公费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

80

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

20

30206

  电费

2

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

21

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

11

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

0

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

50

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

7

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

4

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1

 

 

 

人员经费合计

205

公用经费合计

54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26

0

17

0

17

9

3

0

3

0

3

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2016年度

部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计945万元,支出总计945万元。与2015年相比,收、支总计各增加72万元,增长8.25%,主要原因是2016年度决算数据中包含财政追加的体制结算款税收分成。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计945万元。其中:财政拨款收入945万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计945万元。其中:基本支出259万元,占本年支出27.41%;项目支出686万元,占本年支出72.59%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计945万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加72万元,增长8.25%。主要原因是2016年度决算数据中包含财政追加的体制结算款税收分成。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 945万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为945万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 259 万元,项目支出 686 万元。项目支出主要用于人大事务经费5 万元,主要成效完成人大代表相关工作事宜;政协事务经费5万元,主要成效完成政协委员视察相关工作事宜;政府办公厅(室)及相关机构事务支出544 万元,主要成效完成新社区服务中心建设、协税护税、办公场所租赁费等;财政事务经费2万元,主要成效完成财政相关工作事宜;纪检监察事务支出1万元,主要成效完成纪检监察相关工作事宜;群众团体事务支出2万元,主要成效完成其他群众团体相关工作事宜;国防支出3万元,主要成效完成民兵整组及征兵等相关工作事宜;教育支出2万元,主要成效完成关心下一代相关工作事宜;文化体育与传媒支出4万元,主要成效完成文化相关工作事宜;社会保障和就业支出39万元,主要成效完成社会保障和就业、退役安置、死亡抚恤等相关工作;医疗卫生与计划生育支出2万元,主要成效完成计划生育相关工作;城乡社区支出77万元,主要成效完成社区管理实务及社区环境整治、文明创建等相关工作。

()一般公共服务支出()年度预算为 811 万元,支出决算为811万元,完成年度预算的 100 %

() 国防支出()年度预算为 3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100  %

() 教育支出()年度预算为 2 万元,支出决算为2万元,完成年度预算的 100  %

() 文化体育与传媒支出()年度预算为 4  万元,支出决算为4万元,完成年度预算的 100 %

() 社会保障和就业支出()年度预算为 39 万元,支出决算为39万元,完成年度预算的 100 %

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为 9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的 100 %

() 城乡社区支出()年度预算为 77 万元,支出决算为77万元,完成年度预算的 100 %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出259万元,其中,人员经费 205 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府四新街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府四新街办事处本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为26万元,支出决算为3万元,为预算的11.54%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因是无此项开支。

2016武汉市汉阳区人民政府四新街办事处因公出国()团组 0 次,0人次,实际发生支出 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、 0 人次;招商引资与会展团组 0 个、 0 人次;国际组织会议团组 0  个、 0 人次;境外培训团组 0 个、 0 人次;业务考察团组 0 个、0人次。通过 0 ,无出访。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,为预算的17.65%;其中:

 (1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行维护费3万元,为预算的17.65%,比预算增加(减少) -14.00万元,主要原因是公车改革单位下半年实际保留车辆为1辆,厉行节约、减少开支。其中:租车费 0万元;燃料费 0.9 万元;维修费 0.9 万元;过桥过路费0.4万元;保险费 0.8 万元;安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为0.15万元,为预算1.67%,比预算减少 9.85万元,主要原因是厉行节约、减少开支。主要用于招商引资方面。

2016 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.15 万元。其中:用于招商引资0.15万元、接待3批次约38人次(其中:陪同 5 人次);国际访问 0 万元;大型活动 0 万元;外省市交流接待 0 万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 8万元,降低 72.73 %,其中:因公出国()支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.79万元,降低70.82%,公务接待支出决算减少0.21万元,降低1.91%。因公出国()费用支出增加(减少)的主要原国是无出访,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支,公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出54.00万元,比2015年增加 28  万元,增长 51.86  %。主要原因是下半年由以前的四新管委会变为四新街道,增加事业人员经费。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处政府采购支出总额195.00万元,其中:政府采购货物支出76.00万元、政府采购工程支出72.00万元、政府采购服务支出47.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区人民政府四新街办事处共有车辆4辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2. 一般公共服务()人大事务()代表工作()

3. 一般公共服务()政协事务()委员视察()

4.