武汉市汉阳区人民政府

四新街2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

1.2017年部门预算公开说明

  2.2017年收支预算总表

  3.2017年收入预算总表

  4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

  9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

附件1

四新街2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作；

2、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作；

3、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作；

4、依法做好计划生育管理工作；

5、指导和服务辖区经济工作；

6、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作；

7、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作；

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作；

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

10、受理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区四新街由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0 个。

(三)部门人员构成

汉阳区 四新街 总编制人数 27 人，其中：行政编制19 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数    26人，其中：行政编制 19 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 1945.45万元。其中：财政拨款(补助)收入935.55万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，往来收入 1009.9 万元，其他收入0万元；上年结转 0 万元。

2017年部门预算总支出 1945.45 万元，主要包括一般公共服务支出 1718.58 万元，国防、教育、文化体育与传媒、城乡社区事务、农林水事务支出 165.3 万元，社会保障和就业支出 55.62 万元，医疗卫生支出 5.95 万元，住房保障支出 0 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数 935.55 万元，比2016年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0  %，安排情况如下：

(一)基本支出453.64万元，比2016年预算增加(减少)0万元，增长(下降) 0  %，主要原因是：因机构改革本街道为16年下半年新成立单位，则16年无预算数。其中：

1.工资福利支出 314.10 万元。

2.商品服务支出 44.69 万元。

3.对个人和家庭补助支出 44.85 万元。

4.专项公用支出 50万元。

 (二)项目支出 481.91万元，比2016年预算增加(减少)0    万元，增长(下降) 0  %，主要原因是：因机构改革本街道为16年下半年新成立单位，则16年无预算数。其中：

1.  人大工作经费 项目 5 万元。

2.  政协联络经费 项目 5 万元。

3.  经管事业费 项目 3 万元。

4.  统战工作经费 项目 2 万元。

5.  安全生产工作经费 项目 2 万元。

6.  综合治理事业费 项目 5 万元。

7.  体制结算款 项目 300 万元。

8.  财政事业费 项目 2 万元。

9.  纪检工作经费 项目 1.2 万元。

10. 基层团组织 项目 2 万元。

11.  人武部工作经费 项目 3 万元。

12.  关心下一代经费 项目 2 万元。

13.  文化事业费 项目 2 万元。

14.  楼道文化熏陶工程经费 项目 43.3 万元。

15.  社区文化广场建设经费 项目 43 万元。

16.  稳定工作经费 项目 16 万元。

17.  残疾人事业费 项目 0.6 万元。

18.  行政事业单位缴纳残保金 项目 0.81 万元。

19.  计生事业费 项目 2 万元。

20.  社区管理费 项目 8 万元。

21. 城市管理事业费 项目 5 万元。

22. 清扫及城管工作经费 项目 26 万元。

21. 扶贫经费 项目 3 万元。

 

 

 附件2

收支预算总表

单位：万元

收   入		支      出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款	935.55	一般公共服务	1718.58	一、基本支出	463.54
二、财政纳入专户管理的非税收入		外交		工资福利支出	317.63
三、往来户可用资金	1009.9	国防	3.00	对个人和家庭的补助	51.22
四、其他自由资金		公共安全		商品和服务支出	44.69
上级补助收入		教育	2.00	专项公用经费	50
附属单位上缴收入		科学技术		二、项目支出	1481.91
事业单位经营收入		文化体育与传媒	88.3	一般项目支出	1481.91
其他收入		社会保障和就业	55.62
		社会保险基金支出
		医疗卫生	5.95
		节能环保
		城乡社区事务	69.00
		农林水事务	3.00
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	1945.45	本年支出合计	1945.45	本年支出合计	1945.45
		结转下年		结转下年
五、上年结转
收入总计	1945.45	支出总计	1945.45	支出总计	1945.45

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	财政拨款补助			纳入财政专户非税收入管理的资金	往来户可用资金	其他自由资金	上年结转
			小计	财政指标款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款
007012002	四新街政务服务中心	84.62	74.72	74.72			9.90
007012001	汉阳区四新街机关	1860.83	860.83	860.83			1000.00

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
007012002	四新街政务服务中心	84.62	84.62	72.72	11.90
007012001	汉阳区四新街机关	1860.83	378.92	244.91	39.32	44.69	50.00	1481.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

收   入		支      出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款（补助）	935.55	一般公共服务	712.21	一、基本支出	453.64
		外交		工资福利支出	314.10
		国防	3.00	对个人和家庭的补助	44.85
		公共安全		商品和服务支出	44.69
		教育	2.00	专项公用经费	50.00
		科学技术		二、项目支出	481.91
		文化体育与传媒	88.3	一般项目支出	481.91
		社会保障和就业	52.09
		社会保险基金支出
		医疗卫生	5.95
		节能环保
		城乡社区事务	69.00
		农林水事务	3.00
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
		本年支出合计	935.55	本年支出合计	935.55
		结转下年		结转下年
收入总计	935.55	支出总计	935.55	支出总计	935.55

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	935.55
2010108	代表工作	5.00
2010205	委员视察	5.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	255.43
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	171.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00
2010601	行政运行（财政）	2.00
2011101	行政运行（纪检监察）	1.20
2012999	其他群众团体事务支出	2.00
2030607	民兵	3.00
2059999	其他教育支出	2.00
2070101	行政运行（文化）	2.00
2070199	其他文化支出	86.3
2080208	基层政权和社区建设	16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68
2081101	行政运行（残疾人）	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.81
2100799	其他计划生育事务支出	2.00
2101103	公务员医疗补助	3.95
2120101	行政运行（城乡社区）	8.00
2120104	城管执法	30.00
2120104	其他城乡社区管理事务支出	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.00
2130599	其他扶贫支出	3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	935.55
301	工资福利支出	314.91
30101	基本工资	79.53
30102	津贴补贴	160.37
30103	奖金	5.10
30104	社会保障缴费	13.56
30107	绩效工资	21.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68
302	商品和服务支出	456.79
30201	办公费	63.20
30202	印刷费	38.00
30205	水费	5.00
30206	电费	14.00
30209	物业管理费	1.00
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.20
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	77.00
30228	工会经费	2.93
30229	福利费	3.66
30231	公务用车运行维护费	4.70
30239	其他交通费用	17.60
30299	其他商品和服务支出	164.50
303	对个人和家庭的补助	47.85
30307	医疗费	17.13
30311	住房公积金	17.58
30312	提租补贴	3.66
30315	物业服务补贴	6.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00
310	其他资本性支出（类）	116.00
31002	办公设备购置	116.00

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

四新街2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

范围为武汉市汉阳区人民政府四新街办事处。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算12.7     

万元，比2016年预算增加(减少) 0  万元，增长(下降) 0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0  万元，比2016年预算增加(减少) 0  万元，主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位，则16年无预算数。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.7  万元，比2016年预算增加(减少) 0  万元。其中：

1、公务用车购置费 0  万元，比2016年预算增加(减少)   0万元，主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位，则16年无预算数。

2、公务用车运行维护费 4.7  万元，比2016年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位，则16年无预算数。

(三)公务接待费预算 8  万元，比2016年预算增加(减少)0     万元，主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位，则16年无预算数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9