四新街2017年部门预算及“三公”经费公开情况说明
来源: 发文单位:无 时间: 2017-01-11 09:23 【 打印 】 【 下载 】
四新街2017年部门预算
及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
四新街2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作;
2、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;
3、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;
4、依法做好计划生育管理工作;
5、指导和服务辖区经济工作;
6、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作;
7、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作;
8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作;
9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;
10、受理区人民政府交办的事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区四新街由机关及下属 2 个二级单位组成,其中:行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0 个。
(三)部门人员构成
汉阳区 四新街 总编制人数 27 人,其中:行政编制19 人,事业编制 8 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26人,其中:行政编制 19 人,事业编制 7 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入 1945.45万元。其中:财政拨款(补助)收入935.55万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,往来收入 1009.9 万元,其他收入0万元;上年结转 0 万元。
2017年部门预算总支出 1945.45 万元,主要包括一般公共服务支出 1718.58 万元,国防、教育、文化体育与传媒、城乡社区事务、农林水事务支出 165.3 万元,社会保障和就业支出 55.62 万元,医疗卫生支出 5.95 万元,住房保障支出 0 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数 935.55 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,安排情况如下:
(一)基本支出453.64万元,比2016年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:因机构改革本街道为16年下半年新成立单位,则16年无预算数。其中:
1.工资福利支出 314.10 万元。
2.商品服务支出 44.69 万元。
3.对个人和家庭补助支出 44.85 万元。
4.专项公用支出 50万元。
(二)项目支出 481.91万元,比2016年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:因机构改革本街道为16年下半年新成立单位,则16年无预算数。其中:
1. 人大工作经费 项目 5 万元。
2. 政协联络经费 项目 5 万元。
3. 经管事业费 项目 3 万元。
4. 统战工作经费 项目 2 万元。
5. 安全生产工作经费 项目 2 万元。
6. 综合治理事业费 项目 5 万元。
7. 体制结算款 项目 300 万元。
8. 财政事业费 项目 2 万元。
9. 纪检工作经费 项目 1.2 万元。
10. 基层团组织 项目 2 万元。
11. 人武部工作经费 项目 3 万元。
12. 关心下一代经费 项目 2 万元。
13. 文化事业费 项目 2 万元。
14. 楼道文化熏陶工程经费 项目 43.3 万元。
15. 社区文化广场建设经费 项目 43 万元。
16. 稳定工作经费 项目 16 万元。
17. 残疾人事业费 项目 0.6 万元。
18. 行政事业单位缴纳残保金 项目 0.81 万元。
19. 计生事业费 项目 2 万元。
20. 社区管理费 项目 8 万元。
21. 城市管理事业费 项目 5 万元。
22. 清扫及城管工作经费 项目 26 万元。
21. 扶贫经费 项目 3 万元。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
935.55 |
一般公共服务 |
1718.58 |
一、基本支出 |
463.54 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
317.63 |
三、往来户可用资金 |
1009.9 |
国防 |
3.00 |
对个人和家庭的补助 |
51.22 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
44.69 |
上级补助收入 |
|
教育 |
2.00 |
专项公用经费 |
50 |
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
1481.91 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
88.3 |
一般项目支出 |
1481.91 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
55.62 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
5.95 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
69.00 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1945.45 |
本年支出合计 |
1945.45 |
本年支出合计 |
1945.45 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1945.45 |
支出总计 |
1945.45 |
支出总计 |
1945.45 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
007012002 |
四新街政务服务中心 |
84.62 |
74.72 |
74.72 |
|
|
9.90 |
|
|
007012001 |
汉阳区四新街机关 |
1860.83 |
860.83 |
860.83 |
|
|
1000.00 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
007012002 |
四新街政务服务中心 |
84.62 |
84.62 |
72.72 |
11.90 |
|
|
|
007012001 |
汉阳区四新街机关 |
1860.83 |
378.92 |
244.91 |
39.32 |
44.69 |
50.00 |
1481.91 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
935.55 |
一般公共服务 |
712.21 |
一、基本支出 |
453.64 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
314.10 |
|
|
国防 |
3.00 |
对个人和家庭的补助 |
44.85 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
44.69 |
|
|
教育 |
2.00 |
专项公用经费 |
50.00 |
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
481.91 |
|
|
文化体育与传媒 |
88.3 |
一般项目支出 |
481.91 |
|
|
社会保障和就业 |
52.09 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
5.95 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
69.00 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
935.55 |
本年支出合计 |
935.55 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
935.55 |
支出总计 |
935.55 |
支出总计 |
935.55 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
935.55 |
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
2010205 |
委员视察 |
5.00 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
255.43 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
171.58 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
270.00 |
2010601 |
行政运行(财政) |
2.00 |
2011101 |
行政运行(纪检监察) |
1.20 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2030607 |
民兵 |
3.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
2070101 |
行政运行(文化) |
2.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
86.3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
16.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.68 |
2081101 |
行政运行(残疾人) |
0.60 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.81 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.95 |
2120101 |
行政运行(城乡社区) |
8.00 |
2120104 |
城管执法 |
30.00 |
2120104 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
935.55 |
301 |
工资福利支出 |
314.91 |
30101 |
基本工资 |
79.53 |
30102 |
津贴补贴 |
160.37 |
30103 |
奖金 |
5.10 |
30104 |
社会保障缴费 |
13.56 |
30107 |
绩效工资 |
21.67 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.68 |
302 |
商品和服务支出 |
456.79 |
30201 |
办公费 |
63.20 |
30202 |
印刷费 |
38.00 |
30205 |
水费 |
5.00 |
30206 |
电费 |
14.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
30214 |
租赁费 |
50.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
4.20 |
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
30226 |
劳务费 |
77.00 |
30228 |
工会经费 |
2.93 |
30229 |
福利费 |
3.66 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.70 |
30239 |
其他交通费用 |
17.60 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
164.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.85 |
30307 |
医疗费 |
17.13 |
30311 |
住房公积金 |
17.58 |
30312 |
提租补贴 |
3.66 |
30315 |
物业服务补贴 |
6.48 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
116.00 |
31002 |
办公设备购置 |
116.00 |
附件8
四新街2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
范围为武汉市汉阳区人民政府四新街办事处。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算12.7
万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位,则16年无预算数。
(二)公务用车购置及运行维护费 4.7 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2016年预算增加(减少) 0万元,主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位,则16年无预算数。
2、公务用车运行维护费 4.7 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位,则16年无预算数。
(三)公务接待费预算 8 万元,比2016年预算增加(减少)0 万元,主要原因是因机构改革本街道为16年下半年新成立单位,则16年无预算数。
附件9
2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合 计 |
12.70 |
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.70 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.70 |
|
3.公务接待费 |
8.00 |
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