武汉市汉阳区人民政府

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四新街2017年部门决算

来源:      发文单位: 时间: 2018-10-24 17:43

2017年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处部门决算

2018年10月17

   

第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处概况

一、部门主要职能

(1)、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作;

(2)、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;

(3)、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;

(4)、依法做好计划生育管理工作;

(5)、指导和服务辖区经济工作;

(6)、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作;

(7)、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作;

(8)、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作;

(9)、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

(10)、受理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府四新街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2个下属单位决算组成。其中:行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位 1个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位 0个。

纳入武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新街办事处总编制人数26人,其中:行政编制19人,事业编制7人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数26人,其中:行政19人,事业7人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。


第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

1

栏次

1

一、财政拨款收入

1

1,050

一、一般公共服务支出

28

793

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

4

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

2

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

7

七、文化体育与传媒支出

34

91

8

八、社会保障和就业支出

35

54

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6

10

十、节能环保支出

37

0

11

十一、城乡社区支出

38

97

12

十二、农林水支出

39

3

13

十三、交通运输支出

40

0

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0

15

十五、商业服务业等支出

42

0

16

十六、金融支出

43

0

17

十七、援助其他地区支出

44

0

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0

19

十九、住房保障支出

46

0

20

二十、粮油物资储备支出

47

0

21

二十一、其他支出

48

0

22

二十二、债务还本支出

49

0

23

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

1,050

本年支出合计

51

1,050

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

53

0

合计

27

1,050

合计

54

1,050

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。









2017年度收入决算表(表2)


单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,050

1,050


201

一般公共服务支出

793

793


20101

人大事务

5

5


2010108

代表工作

5

5


20102

政协事务

5

5


2010205

委员视察

5

5


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

776

776


2010301

行政运行

246

246


2010302

一般行政管理事务

213

213


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

317

317


20106

财政事务

2

2


2010601

行政运行

2

2


20111

纪检监察事务

1

1


2011101

行政运行

1

1


20129

群众团体事务

2

2


2012999

其他群众团体事务支出

2

2


20199

其他一般公共服务支出

2

2


2019999

其他一般公共服务支出

2

2


203

国防支出

4

4


20306

国防动员

4

4


2030601

兵役征集

1

1


2030607

民兵

3

3


205

教育支出

2

2


20599

其他教育支出

2

2


2059999

其他教育支出

2

2


207

文化体育与传媒支出

91

91


20701

文化

91

91


2070101

行政运行

2

2


2070199

其他文化支出

89

89


208

社会保障和就业支出

54

54


20802

民政管理事务

16

16


2080208

基层政权和社区建设

16

16


20805

行政事业单位离退休

35

35


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

35


20811

残疾人事业

2

2


2081101

行政运行

1

1


2081199

其他残疾人事业支出

1

1


20819

最低生活保障

1

1

0

0

0

0

0


2081901

城市最低生活保障金支出

1

1

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

6

6


21007

计划生育事务

2

2


2100799

其他计划生育事务支出

2

2


21011

行政事业单位医疗

4

4


2101103

公务员医疗补助

4

4


212

城乡社区支出

97

97


21201

城乡社区管理事务

43

43


2120101

行政运行

8

8


2120104

城管执法

30

30


2120199

其他城乡社区管理事务支出

5

5


21205

城乡社区环境卫生

54

54


2120501

城乡社区环境卫生

54

54


213

农林水支出

3

3


21305

扶贫

3

3


2130599

其他扶贫支出

3

3


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)


单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,050

444

606


201

一般公共服务支出

793

404

389


20101

人大事务

5

5


2010108

代表工作

5

5


20102

政协事务

5

5


2010205

委员视察

5

5


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

776

404

372


2010301

行政运行

246

246


2010302

一般行政管理事务

213

158

55


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

317

317


20106

财政事务

2

2


2010601

行政运行

2

2


20111

纪检监察事务

1

1


2011101

行政运行

1

1


20129

群众团体事务

2

2


2012999

其他群众团体事务支出

2

2


20199

其他一般公共服务支出

2

2


2019999

其他一般公共服务支出

2

2


203

国防支出

4

4


20306

国防动员

4

4


2030601

兵役征集

1

1


2030607

民兵

3

3


205

教育支出

2

2


20599

其他教育支出

2

2


2059999

其他教育支出

2

2


207

文化体育与传媒支出

91

91


20701

文化

91

91


2070101

行政运行

2

2


2070199

其他文化支出

89

89


208

社会保障和就业支出

54

36

18


20802

民政管理事务

16

16


2080208

基层政权和社区建设

16

16


20805

行政事业单位离退休

35

35


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

35


20811

残疾人事业

2

2


2081101

行政运行

1

1


2081199

其他残疾人事业支出

1

1


20819

最低生活保障

1

1

0

0

0

0


2081901

城市最低生活保障金支出

1

1

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

6

4

2


21007

计划生育事务

2

2


2100799

其他计划生育事务支出

2

2


21011

行政事业单位医疗

4

4


2101103

公务员医疗补助

4

4


212

城乡社区支出

97

97


21201

城乡社区管理事务

43

43


2120101

行政运行

8

8


2120104

城管执法

30

30


2120199

其他城乡社区管理事务支出

5

5


21205

城乡社区环境卫生

54

54


2120501

城乡社区环境卫生

54

54


213

农林水支出

3

3


21305

扶贫

3

3


2130599

其他扶贫支出

3

3


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,050

一、一般公共服务支出

30

793

793

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

3

三、国防支出

32

4

4

0

4

四、公共安全支出

33

0

0

0

5

五、教育支出

34

2

2

0

6

六、科学技术支出

35

0

0

0

7

七、文化体育与传媒支出

36

91

91

0

8

八、社会保障和就业支出

37

54

54

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6

6

0

10

十、节能环保支出

39

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

40

97

97

0

12

十二、农林水支出

41

3

3

0

13

十三、交通运输支出

42

0

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

16

十六、金融支出

45

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

19

十九、住房保障支出

48

0

0

0

20

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

21

二十一、其他支出

50

0

0

0

22

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

23

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

1,050

本年支出合计

53

1,050

1,050

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

56

28

57

总计

29

1,050

总计

58

1,050

1,050

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。













2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,050

444

606


201

一般公共服务支出

793

404

389


20101

人大事务

5

5


2010108

代表工作

5

5


20102

政协事务

5

5


2010205

委员视察

5

5


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

776

404

372


2010301

行政运行

246

246


2010302

一般行政管理事务

213

158

55


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

317

317


20106

财政事务

2

2


2010601

行政运行

2

2


20111

纪检监察事务

1

1


2011101

行政运行

1

1


20129

群众团体事务

2

2


2012999

其他群众团体事务支出

2

2


20199

其他一般公共服务支出

2

2


2019999

其他一般公共服务支出

2

2


203

国防支出

4

4


20306

国防动员

4

4


2030601

兵役征集

1

1


2030607

民兵

3

3


205

教育支出

2

2


20599

其他教育支出

2

2


2059999

其他教育支出

2

2


207

文化体育与传媒支出

91

91


20701

文化

91

91


2070101

行政运行

2

2


2070199

其他文化支出

89

89


208

社会保障和就业支出

54

36

18


20802

民政管理事务

16

16


2080208

基层政权和社区建设

16

16


20805

行政事业单位离退休

35

35


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

35


20811

残疾人事业

2

2


2081101

行政运行

1

1


2081199

其他残疾人事业支出

1

1


20819

最低生活保障

1

1

0


2081901

城市最低生活保障金支出

1

1

0


210

医疗卫生与计划生育支出

6

4

2


21007

计划生育事务

2

2


2100799

其他计划生育事务支出

2

2


21011

行政事业单位医疗

4

4


2101103

公务员医疗补助

4

4


212

城乡社区支出

97

97


21201

城乡社区管理事务

43

43


2120101

行政运行

8

8


2120104

城管执法

30

30


2120199

其他城乡社区管理事务支出

5

5


21205

城乡社区环境卫生

54

54


2120501

城乡社区环境卫生

54

54


213

农林水支出

3

3


21305

扶贫

3

3


2130599

其他扶贫支出

3

3


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

328

302

商品和服务支出

55

310

其他资本性支出

0


30101

基本工资

93

30201

办公费

5

31002

办公设备购置

0


30102

津贴补贴

114

30202

印刷费

20

31003

专用设备购置

0


30103

奖金

40

30203

咨询费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0


30104

其他社会保障缴费

0

30204

手续费

0

31013

公务用车购置

0


30106

伙食补助费

0

30205

水费

1

31019

其他交通工具购置

0


30107

绩效工资

26

30206

电费

29

31099

其他资本性支出

0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35

30207

邮电费

0

304

对企事业单位的补贴

0


30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

30401

企业政策性补贴

0


30199

其他工资福利支出

20

30209

物业管理费

0

30402

事业单位补贴

0


303

对个人和家庭的补助

61

30211

差旅费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0


30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0


30302

退休费

1

30213

维修(护)费

0


30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0


30304

抚恤金

0

30215

会议费

0


30305

生活补助

1

30216

培训费

0


30306

救济费

0

30217

公务接待费

0


30307

医疗费

4

30218

专用材料费

0


30308

助学金

0

30224

被装购置费

0


30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0


30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0


30311

住房公积金

55

30227

委托业务费

0


30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0


30313

购房补贴

0

30229

福利费

0


30315

物业服务补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

0


30240

税金及附加费用

0


30299

其他商品和服务支出

0


人员经费合计

389

公用经费合计

55


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。














2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

5

8

3

2

1

1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。





















2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。























说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分  武汉市汉阳区人民政府四新街办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,050万元。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)105万元,增长(降低)11.11%,主要原因是2017年度决算数据中包含财政追加的税收分成体制结算款。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,050万元。其中:财政拨款收入1,050万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,050万元。其中:基本支出444万元,占本年支出42.29%;项目支出606万元,占本年支出57.71%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%

图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,050万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)105万元,增长(降低)11.11%。主要原因是2017年度决算数据中包含财政追加的税收分成体制结算款。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,050万元,占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比,财政拨款支出增加105万元,增长11.11%。主要原因是2017年度决算数据中包含财政追加的税收分成体制结算款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1,050万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出793万元,占75.52  %;国防支出4万元,占0.38 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育支出2万元,占0.19 %;科学技术支出0万元,占0 %;文化体育与传媒支出91万元,占8.67 %;社会保障和就业支出54万元,占5.14 %;医疗卫生与计划生育支出6万元,占0.57 %;节能环保支出0万元,占0 %;城乡社区支出97万元,占9.24 %;农林水支出3万元,占 0.29 %;交通运输支出0万元,占0 %;资源勘探信息等支出0万元,占0 %;商业服务业等支出0万元,占0 %;援助其他地区支出0万元,占0 %;国土海洋气象等支出0万元,占0 %;住房保障支出0万元,占0 %;粮油物资储备支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %;债务付息支出0万元,占0 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,049万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1,050万元,完成年度预算的100.05%。其中:基本支出444万元,项目支出606万元。项目支出主要用于人大事务经费5 万元,主要成效完成人大代表相关工作事宜;政协事务经费5万元,主要成效完成政协委员视察相关工作事宜;政府办公厅(室)及相关机构事务支出372万元,主要成效完成新社区服务中心建设、协税护税、办公场所租赁费等;财政事务经费2万元,主要成效完成财政相关工作事宜;纪检监察事务支出1万元,主要成效完成纪检监察相关工作事宜;群众团体事务支出2万元,主要成效完成其他群众团体相关工作事宜;其他一般公共服务支出2万,主要成效完成其他相关工作事宜;国防支出4万元,主要成效完成民兵整组及征兵等相关工作事宜;教育支出2万元,主要成效完成关心下一代相关工作事宜;文化体育与传媒支出91万元,主要成效完成文化与传媒相关工作事宜;社会保障和就业支出18万元,主要成效完成社会保障和就业等相关工作;医疗卫生与计划生育支出2万元,主要成效完成计划生育相关工作;城乡社区支出97万元,主要成效完成社区管理实务及社区环境整治、文明创建等相关工作;扶贫支出3万元,主要成效完成扶贫相关工作事宜。

1.一般公共服务支出()年度预算为793万元,支出决算为793万元,完成年度预算的99.93%。

2.国防支出()年度预算为3万元,支出决算为4万元,完成年度预算的111.11%。

3.教育支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

4.文化体育与传媒支出()年度预算为90万元,支出决算为91万元,完成年度预算的100.22%。

5.社会保障和就业支出()年度预算为53万元,支出决算为54万元,完成年度预算的100.69%。

6.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为5万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100.84%。

7.城乡社区支出()年度预算为97万元,支出决算为97万元,完成年度预算的100.00%。

8.农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出444万元,其中,人员经费389万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府四新街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府四新街办事处本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13万元,支出决算为3万元,为预算的23.1%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元,为预算的15.4%,比预算增加(减少)2万元,主要原因是区里相关部门临时组织领导随团赴台交流考察学习

2017年因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出2万元。其中:住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 2 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、 0 人次;招商引资与会展团组 0 个、 0 人次;国际组织会议团组 0 个、 0 人次;境外培训团组 0 个、 0 人次;随团赴台交流考察学习业务考察团组 1个,及赴台业务交流考察学习。通过 交流考察学习了解了当地的文化,促进了两岸之间的友谊

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的7.7%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费1万元,为预算的7.7%,比预算增加(减少)1万元,主要原因是公车改革单位实际保留车辆为1辆,厉行节约、减少开支。主要用于车辆保险、停车及加油,其中:租车费 0 万元;燃料费 0.2万元;维修费 0 万元;过桥过路费 0.1 万元;保险费 0.4 万元;安全奖励费用 0 万元;其他停车费  0.3 万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元,主要原因是厉行节约、减少开支。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中:国际访问 0 万元;大型活动  0 万元;外省市交流接待 0 万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)2万元,增长(降低)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-2万元,增长(降低)-66.67%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是区里相关部门临时组织领导随团赴台交流考察学习,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是厉行节约、减少开支,公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市汉阳区人民政府四新街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 309 万元。组织对 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 309 万元。从绩效评价情况来看,2017年我街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的项目资金,将绩效目标和财政资金下达到对应的科室。对绩效自评工作高度重视,分管领导亲自调度,对绩效完成情况一一对照检查,不断完善整理。

(二)绩效自评结果

武汉市汉阳区人民政府四新街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

党建工作 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是积极协调辖区单位,开展摸底调查,目前落实“双百”计划2人(物业专员1人、选调生1人);二是推进“一街一品一载体”工作,积极协调辖区写字楼和人才公寓(纽宾凯NEW+公寓),按照知音创客空间建设标准,制定宣传方案;三是对辖区企业进行摸底,上报“百万校友资智回汉工程”符合条件人员6名。发现的问题及原因:基层工作方式方法创新不够。下一步改进措施:面对四新人口规模不断扩大的形势,针对社会管理的一些热点、难点和焦点问题,不断创新思路,服务群众。

清扫及城管工作 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 61 万元,执行数为 61 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是全年拆除违建5000平方米;二是共取缔占道经营600余处,清理出店4000余处,清理乱牵挂、乱张贴1万余处;三是成功解决噪音、油烟、占道经营、污水漫溢等扰民城管顽疾。发现的问题及原因:一是城市建成区越来越大,城管工作要求越来越高;二是新市民融入新环境需要一个适应过程。下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

社区管理工作 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 98 万元,执行数为 98 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是完成梅林都汇社区老年人服务中心的建设,对照区级文件,逐步完善六室一厨一场的内部装修,并配备了相应的内部设施,完成制度上墙及社区宣传工作;二是完成澜菲溪岸社区养老宜居社区的创建,按照市、区级的文件要求,在小区里面增加健身器材、打造架空层、安装扶手、修建无障碍设施等,在小区加大宣传力度,更好的服务小区老年人。下一步改进措施:在今后工作中总结经验,不断创新思路,服务群众。

附件:      汉阳区四新街党建工作经费

2017年度绩效自评报告

一、基本情况

四新街党建工作2017年绩效目标是:招才引智(实施“知音英才计划”,推荐和引进高层次人才不少于5人,落实“百万大学生留汉创业就业计划”、“百万校友资智回汉工程”,推进“一街一品”建设工作,强化服务保障和环境营造)

二、绩效自评工作开展情况

2017年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金,将绩效目标和财政资金下达到对应的党建办。我街对绩效自评工作高度重视,分管领导亲自调度,对绩效完成情况一一对照自查,不断完善整理。

三、综合评价结论

100%的完成了党建工作绩效目标任务。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2017年财政局年初下达预算中我街的党建工作经费有:社区文化广场建设经费43万元,楼道文化熏陶工程经费43.3万元,弥补经费不足(红色物业宣传及文明创建经费)63.7万元,共计150万元。

2、项目资金执行情况分析

2017年我街决算中党建工作经费150万元,与2017年的调整预算数一致。

3、项目资金管理情况分析

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部财务管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、效益指标完成情况分析。

一是积极协调辖区单位,开展摸底调查,目前落实“双百”计划2人(物业专员1人、选调生1人);二是推进“一街一品一载体”工作,积极协调辖区写字楼和人才公寓(纽宾凯NEW+公寓),按照知音创客空间建设标准,制定宣传方案;三是对辖区企业进行摸底,上报“百万校友资智回汉工程”符合条件人员6名。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

基层工作方式方法创新不够。面对四新人口规模不断扩大的形势,群众需求和社会矛盾也越来越多,特别是针对新市民的教育管理和服务,还需要新思维、新办法。

汉阳区四新街清扫及城管工作经费

2017年度绩效自评报告

一、基本情况

四新街城管工作2017年绩效目标是:城市管理(全市城市综合管理工作考核年均排名进入一类街道前50名,拆除存量违法建设5000平方米。

二、绩效自评工作开展情况

2017年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金,将绩效目标和财政资金下达到对应的公共管理办。我街对绩效自评工作高度重视,分管领导亲自调度,对绩效完成情况一一对照自查,不断完善整理。

三、综合评价结论

2017年城市综合管理工作考核年均名次48名,拆除存量违法建设5000平方米,完成了2017年度绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2017年财政局年初下达预算中我街的城管工作经费有:清扫及保洁城管工作经费26万元,城管执法经费30万元,城市管理事业费5万元,共计61万元。

2、项目资金执行情况分析

2017年我街决算中城管工作经费61万元,与2017年的调整预算数一致。

3、项目资金管理情况分析

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部财务管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、效益指标完成情况分析。

全年拆除违建5000平方米,共取缔占道经营600余处,清理出店4000余处,清理乱牵挂、乱张贴1万余处,清理整治港口小区,安排人员对水之源一级保护区进行巡查,配合水务对蓝线内种菜现象进行清理铲除。成功解决噪音、油烟、占道经营、污水漫溢等扰民城管顽疾。全年各类投诉办结率100%,满意率90%。

2、满意度指标完成情况分析

全年各类投诉办结率100%,满意率90%。成功解决噪音、油烟、占道经营、污水漫溢等扰民城管顽疾。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

随着城市建成区越来越大,对城市管理的要求也越来越高。今后工作中我街将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

汉阳区四新街社区管理工作经费

2017年度绩效自评报告

一、基本情况

四新街现有太子观澜、澜菲溪岸、梅林都汇和墨南湖畔四个社区, 2017年社区管理工作绩效目标是:梅林都汇社区老年人服务中心的建设和澜菲溪岸社区养老宜居社区的建设。

二、绩效自评工作开展情况

2017年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金,将绩效目标和财政资金下达到对应的公共服务办。我街对绩效自评工作高度重视,分管领导亲自调度,对绩效完成情况一一对照自查,不断完善整理。

三、综合评价结论

100%完成绩效目标

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2017年财政局年初下达预算中我街的社区管理工作经费有:弥补社区工作经费90万元,社区管理费8万,共计98万元。

2、项目资金执行情况分析

2017年我街决算中社区管理工作经费98万元,与2017年的调整预算数一致。

3、项目资金管理情况分析

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部财务管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、效益指标完成情况分析。

梅林都汇社区老年人服务中心的建设,对照区级文件,逐步完善六室一厨一场的内部装修,并配备了相应的内部设施,完成制度上墙及社区宣传工作。

澜菲溪岸社区养老宜居社区的创建,按照市、区级的文件要求,在小区里面增加健身器材、打造架空层、安装扶手、修建无障碍设施等,在小区加大宣传力度,更好的服务小区老年人。

2、满意度指标完成情况分析

全年各类投诉办结率100%,满意率100%。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

随着四新街的楼盘越来越多,新居民也越来越多,对社区建设的要求也越来越高,给我们今后的工作提出了新的挑战,我们将在区委、区政府的领导下,团结一心,奋力拼搏,为四新地区的和谐、生态建设而努力。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出55万元,比2016年增加 1万元,增长  1.86 %。主要原因是新增加一名军转干公务员,增加了人员经费。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处政府采购支出总额333万元,其中:政府采购货物支出107万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出124万元。

()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市汉阳区人民政府四新街办事处共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、紧盯经济目标任务,经济指标稳步增长

一是全口径财政收入全面完成。全年完成7.69亿元,为全年目标任务数6.48亿元的118.7%,完成拼搏赶超目标6.55亿元的117.4%。二是固定资产投资持续增长。全年完成72.52亿元,为全年目标70亿的103.6%,完成拼搏赶超目标70.5亿元的102.9%。三是招商引资稳步推进。全年完成62.04亿元,为全年目标50亿的124.1%,完成拼搏赶超目标60亿元的103.4%。

二、跟踪重点项目进展,全方位服务辖区企业

一是抓好项目建设。跟进招商公园1872、新城棠、绿地悦澜湾等项目建设。二是抓好招商引资。整合辖区近30万方存量写字楼,引进商贸、会展、文化产业企业;大力推进方岛签约建设,赴相关地区拜访重点企业,邀请符合“方岛”产业发展方向、定位,并有投资意向的企业家前来实地考察;积极争取纽宾凯集团和上海天祥实业在四新投资总部经济项目。三是抓好企业服务。积极为企业开展保姆式服务,为企业协调解决道路、绿化等难题,满意率达100%。  

三、社区建设得到新规范

一是加大创新治理力度。深入开展“走千家、入万户”、“幸福社区”创建等活动,投入30余万元为社区修建了凉亭、休闲活动室等设施,不断提升群众的幸福感和满意度。二是加大规范化建设督导力度。对各社区的公开公示内容进行督查,坚持把问题解决在基层。三是加大队伍建设力度。公开招录8名社区干事,为2018年社区换届储备人才。

四、综合治理持续加强

一是推行楼盘交房风险预估研判。对辖区新建楼盘存在的不稳定因素进行拉网式排查,不留死角、不留盲区,及时发现处理重大不稳定隐患和突出问题,并认真做好辖区新建楼盘稳定风险评估工作。二是推行包保责任制。在重大敏感时期,对辖区重点人员进行24小时包保稳控;全年接待群众来访1600余人,办理投诉件200余件;完成信访案件6件,办结回复率100%。三是推行“四网合一”平台。四新街网格化综合管理中心已于2017年5月10日投入运行,打造“1×4”工作模式,形成了信息互通、资源共享、优势互补、治理联动的工作格局,该中心自运转以来共派件600余件,全部办结,按时办结率达到100%。

五、安全生产紧抓不放

一是做好安全生产检查。出动检查人员55人次,检查项目企业13家,排查各类隐患16起。二是做好消防隐患排查。开展12次消防安全大检查,共查出隐患80余处,下达整改通知书50份。三是做好“两化”体系建设。及时抓好企业“3个15天”系统常态化运行、新版隐患清单编制备案和重大隐患的填报,认真落实“两化”体系工作要求,全力推进“两化”体系建设工作,确保“两化”体系运行规范化、常态化。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

紧盯经济目标任务,经济指标稳步增长

一是全口径财政收入全面完成;二是固定资产投资持续增长;三是招商引资稳步推进。

全年完成7.69亿元,为全年目标任务数6.48亿元的118.7%,完成拼搏赶超目标6.55亿元的117.4%;全年完成72.52亿元,为全年目标70亿的103.6%,完成拼搏赶超目标70.5亿元的102.9%。全年完成62.04亿元,为全年目标50亿的124.1%,完成拼搏赶超目标60亿元的103.4%。

2

跟踪重点项目进展,全方位服务辖区企业

一是抓好项目建设;二是抓好招商引资;三是抓好企业服务。

跟进招商公园1872、新城璟棠、绿地悦澜湾等项目建设;整合辖区近30万方存量写字楼,引进商贸、会展、文化产业企业;积极为企业开展保姆式服务,为企业协调解决道路、绿化等难题,满意率达100%

3

社区建设得到新规范

一是加大创新治理力度;二是做好消防隐患排查;三是加大队伍建设力度。

深入开展“走千家、入万户”、“幸福社区”创建等活动,投入30余万元为社区修建了凉亭、休闲活动室等设施,不断提升群众的幸福感和满意度;对各社区的公开公示内容进行督查,坚持把问题解决在基层;公开招录8名社区干事,为2018年社区换届储备人才。

4

综合治理持续加强

一是推行楼盘交房风险预估研判;二是推行包保责任制;三是推行“四网合一”平台。

做好辖区新建楼盘稳定风险评估工作,在重大敏感时期,对辖区重点人员进行24小时包保稳控;全年接待群众来访1600余人,办理投诉件200余件;完成信访案件6件,办结回复率100%;打造“1×4”工作模式,形成了信息互通、资源共享、优势互补、治理联动的工作格局,该中心自运转以来共派件600余件,全部办结,按时办结率达到100%。

5

安全生产紧抓不放

一是做好安全生产检查;二是做好消防隐患排查;三是做好“两化”体系建设。

出动检查人员55人次,检查项目企业13家,排查各类隐患16起;开展12次消防安全大检查,共查出隐患80余处,下达整改通知书50份;抓好企业“3个15天”系统常态化运行、新版隐患清单编制备案和重大隐患的填报,认真落实“两化”体系工作要求,全力推进“两化”体系建设工作,确保“两化”体系运行规范化、常态化。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)

3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项)

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)

9. 国防(类)国防动员(款)民兵(项)

10.国防(类)国防动员(款)兵役征集(项)

11.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

12.文化教育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)

13.文化教育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

16.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

17.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

18.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

20.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

21.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

22.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

23.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

25.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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