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四新街2018年部门预算及“三公”经费公开情况说明

来源:      发文单位: 时间: 2018-01-28 09:30

附件:

1. 四新街 2018年部门预算公开说明

2.2018 四新街 收支预算总表

3.2018 四新街 收入预算总表

4.2018 四新街 支出预算总表

5.2018 四新街 财政拨款收支预算表

6.2018 四新街 一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018 四新街 一般公共预算支出表(经济分类)

8. 四新街 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018 四新街 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018111


附件1

四新街2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作;

2、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;

3、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;

4、依法做好计划生育管理工作;

5、指导和服务辖区经济工作;

6、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作;

7、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作;

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作;

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

10、受理区人民政府交办的事项。

 ()部门预算单位构成

汉阳区四新街由机关及下属 2 个二级单位组成,其中:行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0 个。

()部门人员构成

汉阳区 四新街 总编制人数 27 人,其中:行政编制19 人,事业编制 8 (其中:参照公务员法管理 0 )。在职实有人数    26人,其中:行政编制 19 人,事业编制 7 (其中:参照公务员法管理 0 )

离退休人员 1 人,其中:离休 0 人,退休 1 人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 2639.31 万元。其中:财政拨款(补助)收入 1136.79 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,往来收入 1502.52  万元;其他收入 0 万元;上年结转  0  万元。

2018年部门预算总支出 2639.31 万元,主要包括一般公共服务支出  2527.43  万元,  国防、教育、文化体育与传媒、城乡社区事务、农林水事务支出 52.38 万元,社会保障和就业支出 57.5 万元,医疗卫生支出 2 万元,住房保障支出 0 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 1136.79 万元,比2017年预算增加 201.24 万元,增长 21.51  %安排情况如下:

()基本支出 542.92 万元,2017年预算增加 89.28 万元,增长 19.68  %,主要原因是:基本支出中的不可预见经费根据要求增加了及在职人员工资的调增。其中:

1.工资福利支出 436.44 万元,2017年预算增加 122.34 万元

2.商品服务支出 45.02  万元,2017年预算增加 0.33 万元

3.对个人和家庭补助支出  4.76 万元,2017年预算减少40.09 万元

4.专项公用支出 56.7万元,2017年预算增加6.7 万元

()项目支出 593.87 万元,比2017年预算增加111.96 万元,增长 23.23  %,主要原因是:根据上级要求,预算项目中增加了网格员工作经费及结转17年体制结算款两个项目经费,减少了楼道文化熏陶工程及社区文化广场建设两个建设项目经费。其中:

1.  人大工作经费 项目 5 万元。

2.  政协联络经费 项目 5 万元。

3.  经管事业费 项目 3 万元。

4.  统战工作经费 项目 2 万元。

5.  安全生产工作经费 项目 2 万元。

6.  综合治理事业费 项目 5 万元。

7.  弥补经费不足(体制结算款) 项目 245 万元。

8.  财政事业费 项目 2 万元。

9.  纪检工作经费 项目 1.2 万元。

10. 基层团组织 项目 2 万元。

11.  人武部工作经费 项目 3 万元。

12.  关心下一代经费 项目 2 万元。

13.  文化事业费 项目 2 万元。

14.  网格员工作经费 项目 16.57 万元。

15.  稳定工作经费 项目 16 万元。

16.  残疾人事业费 项目 0.6 万元。

17.  行政事业单位缴纳残保金 项目 3.4 万元。

18.  计生事业费 项目 2 万元。

19.  社区管理费 项目 8 万元。

20. 城市管理事业费 项目 5 万元。

21. 清扫及城管工作经费 项目 29.38 万元。

22. 扶贫经费 项目 3 万元。

23. 结转17年经费(体制结算款)项目 230.72 万元。


 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

1136.79

一般公共服务

2527.43

一、基本支出

545.44

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

438.96

三、往来户可用资金

1502.52

国防

3.00

对个人和家庭的补助

4.76

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

45.02

上级补助收入

 

教育

2.00

专项公用经费

56.70

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2093.87

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

2.00

一般项目支出

2093.87

其他收入

 

社会保障和就业

57.5

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

2.00

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

42.38

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2639.31

本年支出合计

2639.31

本年支出合计

2639.31

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2639.31

支出总计

2639.31

支出总计

2639.31

 

 

 

附件3

        部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007012002

四新街政务服务中心

108.51

105.99

105.99

 

 

2.52

 

 

007012001

汉阳区四新街机关

2530.80

1030.80

1030.80

 

 

1500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007012002

四新街政务服务中心

108.51

108.51

103.75

4.76

 

 

 

007012001

汉阳区四新街机关

2530.80

436.93

335.21

 

45.02

56.70

2093.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

1136.79

一般公共服务

1027.43

一、基本支出

542.92

 

 

外交

 

工资福利支出

436.44

 

 

国防

3.00

对个人和家庭的补助

4.76

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

45.02

 

 

教育

2.00

专项公用经费

56.70

 

 

科学技术

 

二、项目支出

593.87

 

 

文化体育与传媒

2.00

一般项目支出

593.87

 

 

社会保障和就业

54.98

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

2.00

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

42.38

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

1136.79

本年支出合计

1136.79

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1136.79

支出总计

1136.79

支出总计

1136.79

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1136.79

2010108

代表工作

5.00

2010205

委员视察

5.00

2010301

行政运行(政府办公厅)

306.11

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

230.40

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

475.72

2010601

行政运行(财政)

2.00

2011101

行政运行(纪检监察)

1.20

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

2030607

民兵

3.00

2059999

其他教育支出

2.00

2070101

行政运行(文化)

2.00

2080208

基层政权和社区建设

16.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.98

2081101

行政运行(残疾人)

0.60

2081199

其他残疾人事业支出

3.40

2100799

其他计划生育事务支出

2.00

2120101

行政运行(城乡社区)

8.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.38

2130599

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

 

301

工资福利支出

439.84

30101

基本工资

97.34

30102

津贴补贴

221.63

30103

奖金

6.25

30104

社会保障缴费

16.98

30107

绩效工资

20.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.98

30111

公务员医疗补助缴费

18.23

30113

住房公积金

24.30

302

商品和服务支出

628.19

30201

办公费

164.20

30202

印刷费

39.00

30205

水费

5.60

30206

电费

16.00

30214

租赁费

56.70

30215

会议费

3.00

30216

培训费

4.34

30217

公务接待费

7.00

30226

劳务费

224.29

30228

工会经费

3.12

30229

福利费

3.90

30231

公务用车运行维护费

4.20

30239

其他交通费用

17.36

30299

其他商品和服务支出

79.48

303

对个人和家庭的补助

7.76

30302

退休费

4.38

30307

医疗费补助

0.38

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

61.00

31002

办公设备购置

61.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

四新街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

范围为武汉市汉阳区人民政府四新街办事处。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 11.2       

万元,比2017年预算减少 1.5  万元,下降  11.81  %。其中:

()因公出国()经费预算万元,比2017年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是单位无因公出国()事项。

()公务用车购置及运行维护费 4.2  万元,比2017年预算减少 0.5 万元。其中:

1、公务用车购置费 0 万元,比2017年预算增加(减少) 0万元。

2、公务用车运行维护费 4.2 万元,比2017年预算减少    0.5万元,主要原因是厉行节约、压缩开支。

()公务接待费预算 7 万元,比2017年预算减少 1 万元,主要原因是厉行节约、压缩开支。

 

 

 

附件9

2018四新街 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

11.2

  1.因公出国()费用

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4.2

  其中:(1)公务用车购置费

0

        (2)公务用车运行维护费

4.2

  3.公务接待费

7.00

 

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