1. 四新地区管委会2018年部门预算公开说明
2. 2018年四新地区管委会收支预算总表
3. 2018年四新地区管委会收入预算总表
4. 2018年四新地区管委会支出预算总表
5. 2018年四新地区管委会财政拨款收支预算表
6. 2018年四新地区管委会一般公共预算支出表（功能分类）
7. 2018年四新地区管委会一般公共预算支出表（经济分类）
8. 四新地区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9. 2018年四新地区管委会“三公”经费财政拨款预算表
2018年1月28日
附件1
四新地区管委会2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划和年度实施计划,并组织实施。
2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。
3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。
4、负责落实晴川文创谷建设的相关工作,承担汉阳造广告创意园管委会、汉阳造文化创意集聚区管理办公室的相关工作。
5、受政府有关部门委托，规划、指导、管理政府平台公司。
6、负责协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。
(二)部门预算单位构成
汉阳区四新地区管委会内设3个部室︰综合部、规划建设部、产业发展部。
(三)部门人员构成
汉阳区四新地区管委会总编制人数11人，其中：行政编制11人。在职实有人数10人，其中：行政编制10人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入2722.31万元。其中：财政拨款(补助)收入2522.31万元，往来户可用资金200万元。
2018年部门预算总支出2722.31万元，主要包括一般公共服务支出2691.1万元，社会保障和就业支出14.1万元，医疗卫生支出14.11万元，农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数2522.31万元，比2017年预算增加100.38万元，增长4.14%，安排情况如下：
(一)基本支出195.31万元，比2017年预算增加33.38万元，增长20.61%，主要原因是：人员的变动导致基本支出增加。其中：
1.工资福利支出166.06万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。
2.商品服务支出22.25万元，主要用于日常公用经费。
3.对个人和家庭补助支出7万元，主要用于在职人员医疗补助、住房改革及在职物业补贴。
(二)项目支出2327万元，比2017年预算增加67万元，增长2.96%，主要原因是：新增了文创学院筹建工作和非公党建及统战工作。其中：
1. 招商工作经费67.75万元。主要用于产业发展部的招商工作。
2. 宣传工作经费40万元。主要用于产业发展部宣传片拍制及印制宣传册。。
3. 行政事业单位缴纳残保金1万元。用于缴纳残保金。
4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作。
5. 企业服务工作经费30万元。主要用于对园区企业的服务工作。
6. 汉阳造文创学院筹建工作经费36万元。主要用于汉阳造文创学院的相关工作。
7. 汉阳造广告园区公共服务平台专项资金2000万元。主要用于园区云计算中心、广告演播厅项目的建设工作。
8. 规划编制工作经费45万元。主要用于规划建设部对区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。
9. 工会经费、扶贫等其他补助2.25万元。主要用于弥补工会、扶贫经费不足。
10.工程项目建设管理协调经费25万元。主要用于园区公共服务平台项目建设管理协调工作。
11.非公党建及统战工作经费40万元。主要用于汉阳造园区非公党建及统战工作。
12.产业发展工作经费32万元。主要用于区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划工作。
13.精准扶贫工作经费3万元。用于精准扶贫工作。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2522.31 |
一般公共服务 |
2691.10 |
一、基本支出 |
195.31 |
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
166.06 |
|
三、往来户可用资金 |
200.00 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.00 |
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
22.25 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
2527.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
2527.00 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
14.10 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
14.11 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
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|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2722.31 |
本年支出合计 |
2722.31 |
本年支出合计 |
2722.31 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2722.31 |
支出总计 |
2722.31 |
支出总计 |
2722.31 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
007011001 |
汉阳区四新地区管委会 机关 |
2722.31 |
2522.31 |
2522.31 |
|
|
200.00 |
|
|
附件4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
007011001 |
汉阳区四新地区管委会 机关 |
2722.31 |
195.31 |
166.06 |
7.00 |
22.25 |
|
2527.00 |
附件5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
2522.31 |
一般公共服务 |
2491.10 |
一、基本支出 |
195.31 |
|
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
166.06 |
|
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.00 |
|
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
22.25 |
|
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
2327.00 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
2327.00 |
|
|
|
社会保障和就业 |
14.10 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
14.11 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2522.31 |
本年支出合计 |
2522.31 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2522.31 |
支出总计 |
2522.31 |
支出总计 |
2522.31 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
2,522.31 |
|
201 |
一般公共服务 |
2491.10 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2491.10 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
167.10 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2324.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.10 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
14.10 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.10 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.11 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.11 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.66 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.45 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
05 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
2,522.31 |
|
301 |
工资福利支出 |
166.06 |
|
30101 |
基本工资 |
36.18 |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.03 |
|
30103 |
奖金 |
3.02 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
6.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.10 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.89 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
332.25 |
|
30201 |
办公费 |
84.72 |
|
30202 |
印刷费 |
24.09 |
|
30203 |
咨询费 |
11.75 |
|
30205 |
水费 |
0.31 |
|
30206 |
电费 |
5.50 |
|
30207 |
邮电费 |
4.63 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.18 |
|
30211 |
差旅费 |
31.20 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.45 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
12.00 |
|
30216 |
培训费 |
32.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
|
30226 |
劳务费 |
86.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.53 |
|
30229 |
福利费 |
4.91 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.36 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.47 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.44 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.56 |
|
399 |
其他支出（类） |
2,017.00 |
|
39999 |
其他支出 |
2,017.00 |
附件8
四新地区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
“三公”经费范围：一是因公出国（境）费用、二是公务接待费，三是公务用车购置及运行维护费。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11万元，比2017年预算减少5.75万元，下降34.33%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算减少2.7万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，与2017年预算一致。
2、公务用车运行维护费0万元，比2017年预算减少2.7万元，主要原因是2018年四新地区管委会无公务用车。
(三)公务接待费预算11万元，比2017年预算减少3.05万。
附件9
|
2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
合计 |
11.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
|
|
3、公务用车购置 |
|
|
4、公务接待费 |
11.00 |
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