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四新地区管委会2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-28 12:31

1. 四新地区管委会2018年部门预算公开说明

2. 2018年四新地区管委会收支预算总表

3. 2018年四新地区管委会收入预算总表

4. 2018年四新地区管委会支出预算总表

5. 2018年四新地区管委会财政拨款收支预算表

6. 2018年四新地区管委会一般公共预算支出表(功能分类)

7. 2018年四新地区管委会一般公共预算支出表(经济分类)

8. 四新地区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9. 2018年四新地区管委会“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018年1月28日

 

 

 

 

 

 

附件1

四新地区管委会2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划和年度实施计划,并组织实施。

2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。

3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。 

4、负责落实晴川文创谷建设的相关工作,承担汉阳造广告创意园管委会、汉阳造文化创意集聚区管理办公室的相关工作。

5、受政府有关部门委托,规划、指导、管理政府平台公司。

6、负责协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。

(二)部门预算单位构成

汉阳区四新地区管委会内设3个部室︰综合部、规划建设部、产业发展部。

(三)部门人员构成

汉阳区四新地区管委会总编制人数11人,其中:行政编制11人。在职实有人数10人,其中:行政编制10人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入2722.31万元。其中:财政拨款(补助)收入2522.31万元,往来户可用资金200万元。

2018年部门预算总支出2722.31万元,主要包括一般公共服务支出2691.1万元,社会保障和就业支出14.1万元,医疗卫生支出14.11万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数2522.31万元,比2017年预算增加100.38万元,增长4.14%,安排情况如下:

(一)基本支出195.31万元,2017年预算增加33.38万元,增长20.61%,主要原因是:人员的变动导致基本支出增加。其中:

1.工资福利支出166.06万元,主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费

2.商品服务支出22.25万元,主要用于日常公用经费

3.对个人和家庭补助支出7万元,主要用于在职人员医疗补助、住房改革及在职物业补贴

(二)项目支出2327万元,比2017年预算增加67万元,增长2.96%,主要原因是:新增了文创学院筹建工作和非公党建及统战工作。其中:

1. 招商工作经费67.75万元。主要用于产业发展部的招商工作。

2. 宣传工作经费40万元。主要用于产业发展部宣传片拍制及印制宣传册。

3. 行政事业单位缴纳残保金1万元。用于缴纳残保金。

4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作。

5. 企业服务工作经费30万元。主要用于对园区企业的服务工作。

6. 汉阳造文创学院筹建工作经费36万元。主要用于汉阳造文创学院的相关工作。

7. 汉阳造广告园区公共服务平台专项资金2000万元。主要用于园区云计算中心、广告演播厅项目的建设工作。

8. 规划编制工作经费45万元。主要用于规划建设部对区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。

9. 工会经费、扶贫等其他补助2.25万元。主要用于弥补工会、扶贫经费不足。

10.工程项目建设管理协调经费25万元。主要用于园区公共服务平台项目建设管理协调工作。

11.非公党建及统战工作经费40万元。主要用于汉阳造园区非公党建及统战工作。

12.产业发展工作经费32万元。主要用于区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划工作。

13.精准扶贫工作经费3万元。用于精准扶贫工作。


 

附件2

收支预算总表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2522.31

一般公共服务

2691.10

一、基本支出

195.31

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

166.06

三、往来户可用资金

200.00

国防

 

对个人和家庭的补助

7.00

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

22.25

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2527.00

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2527.00

其他收入

 

社会保障和就业

14.10

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

14.11

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2722.31

本年支出合计

2722.31

本年支出合计

2722.31

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2722.31

支出总计

2722.31

支出总计

2722.31

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007011001

汉阳区四新地区管委会 机关

2722.31

2522.31

2522.31

 

 

200.00

 

 

 

 

 

 

附件4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007011001

汉阳区四新地区管委会 机关

2722.31

195.31

166.06

7.00

22.25

 

2527.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

财政拨款收支预算表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2522.31

一般公共服务

2491.10

一、基本支出

195.31

 

 

外交

 

工资福利支出

166.06

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

7.00

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

22.25

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

2327.00

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2327.00

 

 

社会保障和就业

14.10

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

14.11

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

2522.31

本年支出合计

2522.31

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2522.31

支出总计

2522.31

支出总计

2522.31

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,522.31

201

一般公共服务

2491.10

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

2491.10

2010301

行政运行(政府办公厅)

167.10

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2324.00

208

社会保障和就业支出

14.10

05

行政事业单位离退休

14.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.10

210

医疗卫生与计划生育支出

14.11

11

行政事业单位医疗

14.11

2101101

行政单位医疗

6.66

2101103

公务员医疗补助

7.45

213

农林水支出

3.00

05

扶贫

3.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,522.31

301

工资福利支出

166.06

  30101

  基本工资

36.18

  30102

  津贴补贴

90.03

  30103

  奖金

3.02

  30104

  社会保障缴费

6.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.10

  30111

  公务员医疗补助缴费

6.89

  30113

  住房公积金

9.18

302

商品和服务支出

332.25

  30201

  办公费

84.72

  30202

  印刷费

24.09

  30203

  咨询费

11.75

  30205

  水费

0.31

  30206

  电费

5.50

  30207

  邮电费

4.63

  30209

  物业管理费

0.18

  30211

  差旅费

31.20

  30213

  维修()

2.45

  30214

  租赁费

3.00

  30215

  会议费

12.00

  30216

  培训费

32.15

  30217

  公务接待费

11.00

  30226

  劳务费

86.00

  30227

  委托业务费

3.00

  30228

  工会经费

1.53

  30229

  福利费

4.91

  30239

  其他交通费用

10.36

  30299

  其他商品和服务支出

3.47

303

对个人和家庭的补助

7.00

  30302

  退休费

6.44

  30307

  医疗费补助

0.56

399

其他支出(类)

2,017.00

  39999

  其他支出

2,017.00

 

 

 

 

 

 

附件8

四新地区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费范围:一是因公出国(境)费用、二是公务接待费,三是公务用车购置及运行维护费。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11万元,比2017年预算减少5.75万元,下降34.33%。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2017年预算一致。

()公务用车购置及运行维护费0万元,比2017年预算减少2.7万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2017年预算一致。

2、公务用车运行维护费0万元,比2017年预算减少2.7万元,主要原因是2018年四新地区管委会无公务用车。

()公务接待费预算11万元,比2017年预算减少3.05万。

 

 

 

 

附件9

2018年“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元

项目

2018年预算

合计

11.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务用车运行维护费

 

3、公务用车购置

 

4、公务接待费

11.00

 

 

 

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