一、基本情况

(一)部门主要职能：

1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划和年度实施计划,并组织实施。

2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。

3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。

4、负责落实晴川文创谷建设的相关工作,承担汉阳造广告创意园管委会、汉阳造文化创意集聚区管理办公室的相关工作。

5、受政府有关部门委托，规划、指导、管理政府平台公司。

6、负责协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。

(二)部门预算内设机构

四新地区管委会内设3个部室︰综合部、规划建设部、产业发展部。

(三)部门人员构成

四新地区管委会总编制人数11人，行政编制11人，在职实有人数9人，行政在职9人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入2471.93万元。其中：财政拨款(补助)收入2421.93万元；往来户可用资金50万元。

2017年部门预算总支出2471.93万元。主要包括基本支出161.93万元，项目支出2310万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数2421.93万元，安排情况如下:

 (一)基本支出161.93元，主要用于人员工资福利支出及人员日常公用经费。

1.工资福利支出118.38万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳支出。

2.对个人和家庭补助支出19.16万元。主要用于在职人员医疗补助、住房改革及在职物业补贴。

3.商品服务支出24.39万元。主要用于在职人员日常公用经费。

 (二)项目支出2260万元，安排情况如下：

1.招商工作经费67.75万元。主要用于产业发展部的招商工作。

2.文明、党建、档案、综治工作经费5万元。主要用于文明、党建、档案、综治工作。

3.宣传工作经费40万元。主要用于产业发展部宣传片拍制及印制宣传册。

4.汉阳造广告园区公共服务平台专项资金2000万元。主要用于园区云计算中心、广告演播厅项目的建设工作。

5.规划编制工作经费55万元。主要用于规划建设部对区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。

6.工会经费、扶贫等其他补助工作经费2.25万元。主要用于弥补工会、扶贫经费不足。

7.工程项目建设管理协调经费25万元。主要用于园区公共服务平台项目建设管理协调工作。

8.产业发展工作经费32万元。主要用于区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划工作。

9.企业服务工作经费30万元。主要用于对园区企业的服务工作。

10.精准扶贫工作经费3万元。主要用于精准扶贫工作。

四、往来资金预算50万元。

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

2017年1月9日

附件2

收支预算总表

单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费范围：一是因公出国（境）费用、二是公务用车购置及运行维护费、三是公务接待费。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.75 

万元。

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费2.7万元。

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费 2.7万元。

(三)公务接待费预算14.05万元。

附件9