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四新地区管委会2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-11 00:00

 

一、基本情况

()部门主要职能:

1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划和年度实施计划,并组织实施。

2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。

3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。

4、负责落实晴川文创谷建设的相关工作,承担汉阳造广告创意园管委会、汉阳造文化创意集聚区管理办公室的相关工作。

5、受政府有关部门委托,规划、指导、管理政府平台公司。

6、负责协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。

()部门预算内设机构

四新地区管委会内设3个部室︰综合部、规划建设部、产业发展部。

()部门人员构成

四新地区管委会总编制人数11人,行政编制11人,在职实有人数9人,行政在职9人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入2471.93万元。其中:财政拨款(补助)收入2421.93万元;往来户可用资金50万元。

2017年部门预算总支出2471.93万元。主要包括基本支出161.93万元,项目支出2310万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数2421.93万元,安排情况如下:

 ()基本支出161.93元,主要用于人员工资福利支出及人员日常公用经费。

1.工资福利支出118.38万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳支出。

2.对个人和家庭补助支出19.16万元。主要用于在职人员医疗补助、住房改革及在职物业补贴。

3.商品服务支出24.39万元。主要用于在职人员日常公用经费。

 ()项目支出2260万元,安排情况如下:

1.招商工作经费67.75万元。主要用于产业发展部的招商工作。

2.文明、党建、档案、综治工作经费5万元。主要用于文明、党建、档案、综治工作。

3.宣传工作经费40万元。主要用于产业发展部宣传片拍制及印制宣传册。

4.汉阳造广告园区公共服务平台专项资金2000万元。主要用于园区云计算中心、广告演播厅项目的建设工作。

5.规划编制工作经费55万元。主要用于规划建设部对区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。

6.工会经费、扶贫等其他补助工作经费2.25万元。主要用于弥补工会、扶贫经费不足。

7.工程项目建设管理协调经费25万元。主要用于园区公共服务平台项目建设管理协调工作。

8.产业发展工作经费32万元。主要用于区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划工作。

9.企业服务工作经费30万元。主要用于对园区企业的服务工作。

10.精准扶贫工作经费3万元。主要用于精准扶贫工作。

四、往来资金预算50万元。

 

 

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

201719

 

 

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2421.93

一般公共服务

2442.54

一、基本支出

161.93

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

118.38

三、往来户可用资金

50

国防

 

对个人和家庭的补助

19.16

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

24.39

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2310

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2310

其他收入

 

社会保障和就业

13.8

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

12.59

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2471.93

本年支出合计

2471.93

本年支出合计

2471.93

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2471.93

支出总计

2471.93

支出总计

2471.93

 

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007011001

汉阳区四新地区管委会 机关

2471.93

2421.93

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007011001

汉阳区四新地区管委会 机 关

2471.93

161.93

118.38

19.16

24.39

 

2310

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2421.93

一般公共服务

2392.54

一、基本支出

161.93

 

 

外交

 

工资福利支出

118.38

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

19.16

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

24.39

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

 

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2260

 

 

社会保障和就业

13.8

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

12.59

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

2421.93

本年支出合计

2421.93

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2421.93

支出总计

2421.93

支出总计

2421.93

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2421.93

201

  03

    2010301

    2010399

208

  05

    2080505

210

  11

    2101101

    2101103

213

  05

    2130599

 

一般公共服务

  政府办公厅(室)及相关机构事务

    行政运行(政府办公厅)

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

社会保障和就业支出

  行政事业单位离退休

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗

    行政单位医疗

    公务员医疗补助

农林水支出

  扶贫

    其他扶贫支出

 

2,392.54

2,392.54

135.54

2,257.00

13.80

13.80

13.80

12.59

12.59

6.19

6.40

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,421.93

301

  30101

  30102

  30103

  30104

  30108

302

  30201

  30202

  30203

  30205

  30206

  30207

  30209

  30211

  30213

  30215

  30216

  30217

  30218

  30226

  30227

  30228

  30229

  30231

  30239

  30299

303

  30307

  30311

  30312

  30315

399

  39999

 

工资福利支出

  基本工资

  津贴补贴

  奖金

  社会保障缴费

  机关事业单位基本养老保险缴费

商品和服务支出

  办公费

  印刷费

  咨询费

  水费

  电费

  邮电费

  物业管理费

  差旅费

  维修()

  会议费

  培训费

  公务接待费

  专用材料费

  劳务费

  委托业务费

  工会经费

  福利费

  公务用车运行维护费

  其他交通费用

  其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

  医疗费

  住房公积金

  提租补贴

  物业服务补贴

其他支出(类)

  其他支出

 

118.38

29.34

66.60

2.45

6.19

13.80

268.39

79.72

22.09

11.75

0.31

5.50

4.63

0.18

21.20

2.45

6.00

4.07

14.05

0.27

71.00

3.00

1.42

4.78

2.70

10.12

3.15

19.16

6.40

8.53

1.78

2.45

2,016.00

2,016.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费范围:一是因公出国(境)费用、二是公务用车购置及运行维护费、三是公务接待费。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.75 

万元。

()因公出国()经费预算0万元。

 ()公务用车购置及运行维护费2.7万元。

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费 2.7万元。

()公务接待费预算14.05万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

16.75

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 2.7

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

2.7 

  3.公务接待费

 14.05

 

 


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