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四新地区管委会2016年部门决算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-30 10:45

 目录

第一部分  四新地区管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 四新地区管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第三部分 四新地区和管委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

 

 


四新地区管委会2016年度部门决算情况说明

 

第一部分、四新地区管委会基本情况

一、部门主要职能

1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划和年度实施计划,并组织实施。

2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划,策划并服务项目建设。

3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。

4、负责落实晴川文创谷建设的相关工作,承担汉阳造广告创意园管委会、汉阳造文化创意集聚区管理办公室的相关工作。

5、受政府有关部门委托,规划、指导、管理政府平台公司。

6、负责协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,四新地区管委会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。四新地区管委会内设3个部室︰综合部、规划建设部、产业发展部。

三、部门人员构成

四新地区管委会总编制人数11人,其中:行政编制11人。在职实有人数9人,其中:行政9人。

第二部分、四新地区管委会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总116万元,支出总计 116 万元。我委20167月成立,10月纳入部门预算,无对比性。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 116万元。其中:财政拨款收入 116万元,占本年收入 100 %

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计116 万元。其中:基本支出 25万元,占本年支出 22 %,项目支出91万元,占本年支出78%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计116万元。我委20167月成立,10月纳入部门预算,无对比性。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为116 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为116万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出25万元,项目支出91万元。项目支出主要用于 一般行政管理事务88万元;群众文化3万元。我委20167月成立,10月纳入部门预算,成效性不明显。

 ()一般公共服务支出()年度预算为 113 万元,支出决算为 113万元,完成年度预算的100 %

(二)文化体育与传媒支出()年度预算为 3万元,支出决算为3 万元,完成年度预算的 100 %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出25万元,其中,人员经费24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

四新地区管委会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括四新地区管委会

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100 %。其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,完成预算的 0 %,比预算增加(减少) 0万元。

2016年四新地区管委会因公出国()团组0次,0人次,实际发生支出 0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组0 个、  0人次;国际组织会议团组 0个、0 人次;境外培训团组 0个、0人次;业务考察团组 0个,0人次。通过0

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的100 %。其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成预算的0 %,比预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆,年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费2 万元,完成预算的100 %,比预算增加(减少) 0  万元。其中:租车费0 万元;燃料费0万元;维修费1万元;过桥过路费0万元;保险费1万元;安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的0 %,比预算增加(减少) 0 万元。

2016四新地区管委会执行公务和开展业务活动开支公务接待0万元。其中:国际访问0 万元,主要用于 0的接待工作0批次 0人次(其中:陪同0人次);大型活动0万元,主要用于0的接待工作 0 批次 0 人次(其中:陪同 0人次);外省市交流接待 0 万元,主要用于 0 的接待工作0 批次0人次(其中:陪同 0人次);及0等接待活动0万元,主要用于 0 的接待工作0 批次0人次(其中:陪同 0人次)我委20167月成立,10月纳入部门预算,无对比性。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。具体支出情况为无。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度四新地区管委会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1万元,我部门20167月成立,10月纳入部门预算,无对比性。

 ()政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 2  万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,部门名称共有车辆0辆,其中,副部()级以上领导用车0 辆,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元()以上通用设备0(),单价100万元()以上专用设备 0()

 



四新地区管委会2016年度部门决算表


2016年度收入支出决算总表(表1

 

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

116

一、一般公共服务支出

28

113

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

3

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

116

本年支出合计

51

116

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

116

总计

54

116

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

116

116

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

113

113

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

113

113

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

25

25

0

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

88

88

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

 

20701

文化

3

3

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

116

25

91

 

 

 

201

一般公共服务支出

113

25

88

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

113

25

88

 

 

 

2010301

  行政运行

25

25

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

88

0

88

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

 

20701

文化

3

 

3

 

 

 

2070109

  群众文化

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

116

一、一般公共服务支出

30

113

113

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

3

3

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

116

本年支出合计

53

116

116

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

116

总计

58

116

116

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

116

25

91

201

一般公共服务支出

113

25

88

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

113

25

88

2010301

  行政运行

25

25

0

2010302

  一般行政管理事务

88

0

88

207

文化体育与传媒支出

3

0

3

20701

文化

3

0

3

2070109

  群众文化

3

0

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

21

302

商品和服务支出

1

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

7

30201

  办公费

1

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

13

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

1

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

3

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

0

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

1

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

1

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

1

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

24

公用经费合计

1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.……

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

 

 


  

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