武汉市汉阳区人民政府

四新管委会2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作；

2、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作；

3、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作；

4、依法做好计划生育管理工作；

5、指导和服务辖区经济工作；

6、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作；

7、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作；

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作；

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

10、受理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区四新管委会由机关及下属1 个二级单位组成，其中：行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

汉阳区四新管委会 总编制人数14 人，其中：行政编制12人，机关后勤服务人员事业编制2 人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数  12  人，其中：行政编制  11  人，机关后勤服务人员事业编制1 人(其中：参照公务员法管理0 人)。

离退休人员0 人，其中：离休0 人，退休0 人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入835.68万元。其中：财政拨款(补助)收入835.68 万元，事业收入0 万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元；上年结转0 万元。

2016年部门预算总支出  835.68  万元，主要包括一般公共服务支出681.30 万元，城乡社区事务、国防、教育、文化体育与传媒 支出114万元，社会保障和就业支出31.41万元，医疗卫生支出  8.97  万元，住房保障支出0万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数835.68 万元，比2015年预算增加0万元，增长  0  %，安排情况如下：

(一)基本支出221.23 万元，比2015年预算增加99.97万元，增长82.44%，主要原因是：2016年实际行政编在职人员工资按调资后计算，且转正1人。其中：

1.工资福利支出增加53.28 万元，主要原因是：2016年实际行政编在职人员工资按调资后计算，且转正1人。

2.商品服务支出增加0.3 万元，主要原因是：2016年实际行政编在职人员工资按调资后计算，且转正1人。

3.对个人和家庭补助支出减少3.61 万元，主要原因是：2016年预算中此项不作要求。

4.专项公用支出增加50万元，主要原因是：2016预算中要求把租赁费在基本支出中作为此项列支。

 (二)项目支出614.45万元，比2015年预算减少99.97    万元，减少13.99  %，主要原因：一是办公用房的租赁费作为基本支出专项公用支出列支；二是工资福利支出增加了在保持预算总数不变的情况下项目支出就相应要减少。其中：

1.办公用房租金 项目0 万元。比2015年预算减少50万元。主要原因是：根据要求办公用房的租赁费作为基本支出专项公用支出列支。

2.其他（社区建设经费） 项目171.84 万元。比2015年预算减少54.57万元。主要原因是：工资福利支出增加了在保持预算总数不变的情况下项目支出就相应要减少。

3.社区管理费 项目8 万元。比2015年预算增加4 万元。主要原因是：根据要求社区管理费是按每个社区2万元作预算，2016年增加两个新社区的预算。

4.纪检工作经费 项目1.2 万元。比2015年预算增加0.6 万元。主要原因是：根据要求纪检工作经费是按每个社区0.3万元作预算，2016年增加两个新社区的预算。

四新管委会2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

范围为武汉市人民政府四新地区管委会机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算25.8 万元，比2015年预算减少4  万元，下降13.42 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0 万元，比2015年预算减少0  万元。

(二)公务用车购置及运行维护费16.8万元，比2015年预算减少3 万元。其中：

1、公务用车购置费0  万元，比2015年预算增加0 万元。

2、公务用车运行维护费16.8 万元，比2015年预算减少3万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

(三)公务接待费预算10  万元，比2015年预算减少1  万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。