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2014年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-29 09:10

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会部门决算

 

  

 

 

 

 

20151029

 

 

 


 

目录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度部门决算情况说明

 

 

第一部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会总编制人数14人,其中:行政编制12人,机关后勤服务人员事业编制2人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人,其中:行政12人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

 

第二部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度收入总计849万元,支出总计849万元。与2013年相比,收入增减16%,主要原因是2013年度决算收入中含财政调入2012年度的决算数据。支出增减16%。主要原因是 2013年度决算收入中含财政调入2012年度的决算数据 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度本年收入合计849万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 849万元,占本年收入100%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入 0  %,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0 万元,占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度本年支出合计849万元。其中:基本支出446万元,占本年支出52.53 %,项目支出403万元,占本年支出47.47 %,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出 0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计849万元。与2013年相比,收、支各减少158万元,降低16 %。主要原因是2013年度决算收入中含财政调入2012年度的决算数据。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为849万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为849万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出446万元,项目支出403万元。项目支出主要用于人大事务经费6 万元,主要成效完成人大代表相关工作事宜;政府办公厅(室)及相关机构事务支出353 万元,主要成效完成新社区服务中心建设、协税护税、办公场所租赁费等;纪检监察事务支出1万元,主要成效完成纪检监察相关工作事宜;民主党派及工商联事务支出2万元,主要成效完成民主党派及工商联相关工作事宜;国防支出3万元,主要成效完成民兵整改等相关工作事宜;教育支出2万元,主要成效完成关心下一代相关工作事宜;医疗保障支出4万元,主要成效完成公务员医疗补助相关工作;人口与计划生育支出1万元,主要成效完成计划生育相关工作;城乡社区环境卫生支出31万元,主要成效完成环境整治、文明创建等相关工作。

 ()一般公共服务支出()年度预算为810万元,支出决算为810万元,完成年度预算的100%。

   () 国防支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

() 教育支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为7万元,支出决算为7万元,完成年度预算的100%。

 () 城乡社区支出()年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%。

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014度一般公共预算财政拨款基本支出446万元,其中,人员经费211万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费235万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为40万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组  0  次,0人次,实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组  0  个、   0 人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组   0 个、 0   人次;列明具体出访内容国际组织会议团组  0  个、0  人次;列明具体出访内容境外培训团组 0  个、  0  人次;列明具体出访内容业务考察团组   0 个,  0  人次。通过 0   ,无出访。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为35万元。

1.公务用车购置费15万元。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费21万元。其中:租车费 0 万元;燃料费  10  万元;维修费 7 万元;过桥过路费 2  万元;保险费 2 万元;安全奖励费用  0  万元。

(三)公务接待费支出决算为5万元,主要用于招商引资、协税护税、维稳等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费   5 万元。其中:用于招商引资 5 万元,国际访问 0 万元,大型活动  0 万元,外省市交流接待  0  万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出849万元,较2013年增加(减少)-159万元,增长(降低) -16 %。主要原因是 2013年度决算收入中含财政调入2012年度的决算数据。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会政府采购支出总额105万元,其中:政府采购货物支出47  万元、政府采购工程支出49万元、政府采购服务支出9万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 849 一、一般公共服务支出 27 806
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29 3
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31 2
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 7
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37 31
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 849 本年支出合计 49 849
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 849 总计 52 849
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 849 849          
201 一般公共服务支出 806 806          
20101 人大事务 6 6          
2010101   行政运行 6 6          
20102 政协事务 5 5          
2010201   行政运行 5 5          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 792 792          
2010301   行政运行 176 176 0 0 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 412 412          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 204 204          
20111 纪检监察事务 1 1          
2011101   行政运行 1 1          
20128 民主党派及工商联事务 2 2          
2012801   行政运行 2 2          
203 国防支出 3 3          
20306 国防动员 3 3          
2030607   民兵 3 3          
205 教育支出 2 2          
20599 其他教育支出 2 2          
2059999   其他教育支出 2 2          
210 医疗卫生与计划生育支出 7 7          
21005 医疗保障 6 6          
2100501   行政单位医疗 2 2          
2100503   公务员医疗补助 4 4          
21007 人口与计划生育事务 1 1          
2100701   行政运行 1 1          
212 城乡社区支出 31 31          
21205 城乡社区环境卫生 31 31          
2120501   城乡社区环境卫生 31 31          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
                     

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 849 446 403      
201 一般公共服务支出 806 444 362      
20101 人大事务 6   6      
2010101   行政运行 6   6      
20102 政协事务 5 5        
2010201   行政运行 5 5        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 792 439 353      
2010301   行政运行 176 100 76 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 412 135 277      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 204 204        
20111 纪检监察事务 1   1      
2011101   行政运行 1   1      
20128 民主党派及工商联事务 2   2      
2012801   行政运行 2   2      
203 国防支出 3   3      
20306 国防动员 3   3      
2030607   民兵 3   3      
205 教育支出 2   2      
20599 其他教育支出 2   2      
2059999   其他教育支出 2   2      
210 医疗卫生与计划生育支出 7 2 5      
21005 医疗保障 6 2 4      
2100501   行政单位医疗 2 2        
2100503   公务员医疗补助 4   4      
21007 人口与计划生育事务 1   1      
2100701   行政运行 1   1      
212 城乡社区支出 31   31      
21205 城乡社区环境卫生 31   31      
2120501   城乡社区环境卫生 31   31      
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 849 一、一般公共服务支出 28 806 806 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 3 3 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 2 2 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 0 0 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 7 7 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 31 31 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 849 本年支出合计 50 849 849 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 849 支出总计 54 849 849 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 849 446 403
201 一般公共服务支出 806 444 362
20101 人大事务 6   6
2010101   行政运行 6   6
20102 政协事务 5 5  
2010201   行政运行 5 5  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 792 439 353
2010301   行政运行 176 100 76
2010302   一般行政管理事务 412 135 277
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 204 204  
20111 纪检监察事务 1   1
2011101   行政运行 1   1
20128 民主党派及工商联事务 2   2
2012801   行政运行 2   2
203 国防支出 3   3
20306 国防动员 3   3
2030607   民兵 3   3
205 教育支出 2   2
20599 其他教育支出 2   2
2059999   其他教育支出 2   2
210 医疗卫生与计划生育支出 7 2 5
21005 医疗保障 6 2 4
2100501   行政单位医疗 2 2  
2100503   公务员医疗补助 4   4
21007 人口与计划生育事务 1   1
2100701   行政运行 1   1
212 城乡社区支出 31   31
21205 城乡社区环境卫生 31   31
2120501   城乡社区环境卫生 31   31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 446 211 235
30101 30101 基本工资 19 19  
30102 30102 津贴补贴 43 43  
30103 30103 奖金 49 49  
30104 30104 社会保障缴费 55 55  
30106 30106 伙食补助费 20 20  
30199 30199 其他工资福利支出 13 13  
30201 30201 办公费 9 0 9
30202 30202 印刷费 19 0 19
30204 30204 手续费   0  
30205 30205 水费   0  
30206 30206 电费 8 0 8
30211 30211 差旅费 1 0 1
30213 30213 维修(护)费 3 0 3
30215 30215 会议费   0  
30216 30216 培训费 1 0 1
30217 30217 公务接待费 3 0 3
30226 30226 劳务费 81 0 81
30227 30227 委托业务费 54 0 54
30231 30231 公务用车运行维护费 4 0 4
30299 30299 其他商品和服务支出 1 0 1
30311 30311 住房公积金 12 12  
31002 31002 办公设备购置 36 0 36
31013 31013 公务用车购置 15 0 15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
40   35 15 21 5
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。
                   
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。    

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