武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府派出机构>四新管委会>财政预决算

四新管委会2015年部门预算说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-02-12 14:02

基本情况

(一)部门主要职能

1、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作;

2、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;

3、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;

4、依法做好计划生育管理工作;

5、指导和服务辖区经济工作;

6、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作;

7、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作;

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作;

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

10、受理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区四新管委会 由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区 四新管委会  总编制人数  14  人,其中:行政编制  12  人,机关后勤服务人员事业编制  2  人(其中:参照公务员法管理  0  人)。在职实有人数  12  人,其中:行政12  人,事业  0  人(其中:参照公务员法管理  0  人)。离退休人员  0  人,其中:离休  0  人,退休  0  人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入1135.68 万元。其中:财政指标拨款(补助)收入835.68 万元;往来户可用资金  300  万元;上年结转0万元。

2015年部门预算总支出1135.68 万元,主要包括一般公共服务支出  1012.12  万元,国防 支出3 万元,教育 支出2 万元,文化教育与传媒 支出2 万元,城乡社区事务支出73 万元,社会保障和就业支出  31.41  万元,医疗卫生支出  12.15  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政指标拨款(补助)预算数835.68 万元,比2014年预算增加2.81 万元,增长0.34  %,安排情况如下:

(一)基本支出  121.26 万元,比2014年预算增加3.8 万元,增长  3.24   %,主要原因是:在职人员工资中多了交通补贴和物业补贴。其中:

1.工资福利支出91.24万元,比2014年预算增加5.94万元,原因是在职人员工资中多了交通补贴和物业补贴。

2.商品服务支出26.41万元,比2014年预算减少1.99万元,原因是2015年实际行政在职人数减少1人。

3.对个人和家庭补助支出3.61万元,比2014年预算减少0.15万元,原因是2015年实际行政在职人数减少1人。

(二)项目支出714.42 万元,比2014年预算减少0.99 万元,下降0.14  %,主要原因是:基本支出预算增加了,在要年度总预算数跟2014保持一致的基础上则项目支出就相应要减少。其中:

1.人大工作经费项目5万元,与2014年预算数持平。

2.政协联络经费项目5万元,与2014年预算数持平。

3.纪检工作经费项目0.6万元,与2014年预算数持平。

4.基层团组织(含青教)项目2 万元,与2014年预算数持平。

5.人武部工作经费项目3 万元,与2014年预算数持平。

6.关心下一代经费项目2 万元,与2014年预算数持平。

7.残疾人事业费项目0.6 万元,与2014年预算数持平。

8.行政事业单位缴纳残保金项目0.81 万元,比2014年预算增加0.81万元,原因是此项目经费为2015年新增项目,主要用于缴纳残保金。

9.清扫及城管工作经费项目13 万元,比2014年预算增加2万元,原因是城管局下拨工作经费增加。主要用于辖区内道路清扫、垃圾清运等工作开支。

10.文化事业费项目2 万元,与2014年预算数持平。

11.稳定工作经费项目10 万元,与2014年预算数持平。

12.计生事业费项目2 万元,与2014年预算数持平。

13.社区管理费项目4 万元,与2014年预算数持平。

14.城市管理事业费项目56 万元,与2014年预算数持平。

15.财政事业费项目2 万元,与2014年预算数持平。

16.经管事业费项目3 万元,与2014年预算数持平。

17.综合治理事业费项目5 万元,与2014年预算数持平。

18.其他 项目226.41 万元,比2014年预算减少3.8万元,原因是基本支出预算增加了,在要保持年度预算总数与2014年一致,并且其他专项工作经费不变的基础上,则其他支出项目经费就得相应减少。主要用于日常办公费用开支等。

19.体制结算款项目300 万元,与2014年预算数持平,但结构调整如下:

(1).弥补清扫及城管经费不足(体制结算)项目60 万元。

(2).不可预见经费(体制结算)项目18 万元。

(3).机动经费(体制结算)项目18 万元。

(4).弥补经费不足(体制结算)项目94万元。

(5).弥补社区建设经费(体制结算)项目110万元。

20.办公用房租金项目50 万元,与2014年预算数持平。

21.统战工作经费项目2 万元,与2014年预算数持平。

22.信访工作经费项目10 万元,与2014年预算数持平。

23.接访工作经费项目10 万元,与2014年预算数持平。 

相关图片:

相关附件:

返回
顶部