一、基本情况

(一)部门主要职能

1、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作；

2、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作；

3、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作；

4、依法做好计划生育管理工作；

5、指导和服务辖区经济工作；

6、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作；

7、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作；

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作；

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

10、受理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区四新管委会 由机关及下属  1  个二级单位组成，其中：行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区 四新管委会  总编制人数  14  人，其中：行政编制  12  人，机关后勤服务人员事业编制  2  人(其中：参照公务员法管理  0  人)。在职实有人数  12  人，其中：行政12  人，事业  0  人(其中：参照公务员法管理  0  人)。离退休人员  0  人，其中：离休  0  人，退休  0  人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入1135.68 万元。其中：财政指标拨款(补助)收入835.68 万元；往来户可用资金  300  万元；上年结转0万元。

2015年部门预算总支出1135.68 万元，主要包括一般公共服务支出  1012.12  万元，国防 支出3 万元，教育 支出2 万元，文化教育与传媒 支出2 万元，城乡社区事务支出73 万元，社会保障和就业支出  31.41  万元，医疗卫生支出  12.15  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政指标拨款(补助)预算数835.68 万元，比2014年预算增加2.81 万元，增长0.34  %，安排情况如下：

(一)基本支出  121.26 万元，比2014年预算增加3.8 万元，增长  3.24   %，主要原因是：在职人员工资中多了交通补贴和物业补贴。其中：

1.工资福利支出91.24万元，比2014年预算增加5.94万元，原因是在职人员工资中多了交通补贴和物业补贴。

2.商品服务支出26.41万元，比2014年预算减少1.99万元，原因是2015年实际行政在职人数减少1人。

3.对个人和家庭补助支出3.61万元，比2014年预算减少0.15万元，原因是2015年实际行政在职人数减少1人。

(二)项目支出714.42 万元，比2014年预算减少0.99 万元，下降0.14  %，主要原因是：基本支出预算增加了，在要年度总预算数跟2014保持一致的基础上则项目支出就相应要减少。其中：

1.人大工作经费项目5万元，与2014年预算数持平。

2.政协联络经费项目5万元，与2014年预算数持平。

3.纪检工作经费项目0.6万元，与2014年预算数持平。

4.基层团组织（含青教）项目2 万元，与2014年预算数持平。

5.人武部工作经费项目3 万元，与2014年预算数持平。

6.关心下一代经费项目2 万元，与2014年预算数持平。

7.残疾人事业费项目0.6 万元，与2014年预算数持平。

8.行政事业单位缴纳残保金项目0.81 万元，比2014年预算增加0.81万元，原因是此项目经费为2015年新增项目，主要用于缴纳残保金。

9.清扫及城管工作经费项目13 万元，比2014年预算增加2万元，原因是城管局下拨工作经费增加。主要用于辖区内道路清扫、垃圾清运等工作开支。

10.文化事业费项目2 万元，与2014年预算数持平。

11.稳定工作经费项目10 万元，与2014年预算数持平。

12.计生事业费项目2 万元，与2014年预算数持平。

13.社区管理费项目4 万元，与2014年预算数持平。

14.城市管理事业费项目56 万元，与2014年预算数持平。

15.财政事业费项目2 万元，与2014年预算数持平。

16.经管事业费项目3 万元，与2014年预算数持平。

17.综合治理事业费项目5 万元，与2014年预算数持平。

18.其他 项目226.41 万元，比2014年预算减少3.8万元，原因是基本支出预算增加了，在要保持年度预算总数与2014年一致，并且其他专项工作经费不变的基础上，则其他支出项目经费就得相应减少。主要用于日常办公费用开支等。

19.体制结算款项目300 万元，与2014年预算数持平,但结构调整如下：

(1).弥补清扫及城管经费不足（体制结算）项目60 万元。

(2).不可预见经费（体制结算）项目18 万元。

(3).机动经费（体制结算）项目18 万元。

(4).弥补经费不足（体制结算）项目94万元。

(5).弥补社区建设经费（体制结算）项目110万元。

20.办公用房租金项目50 万元，与2014年预算数持平。

21.统战工作经费项目2 万元，与2014年预算数持平。

22.信访工作经费项目10 万元，与2014年预算数持平。

23.接访工作经费项目10 万元，与2014年预算数持平。