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汉阳区人民政府四新地区管委会 2013年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-10-30 10:10

汉阳区人民政府四新地区管委会

 

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(二)部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会总编制人数14人,其中:行政编制12人,机关后勤服务人员事业编制2人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人,其中:行政12人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年收入总计1,007万元,其中:本年收入合计1,007万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计1,007万元,其中:本年支出合计1,007万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

       三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1007万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,007万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出489万元,主要是用于日常公用开支等。项目支出518万元,主要用于人大代表工作经费6 万元,主要成效完成人大代表相关工作事宜;政协委员视察经费5 万元,主要成效完成相关工作事宜;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出450万元,主要成效完成新社区服务中心建设、协税护税、办公场所租赁费等;国防民兵经费2万元,主要成效完成民兵整改等工作;其他教育支出2万元,主要成效完成关心下一代相关工作;其他城乡社区事务支出53万元,主要成效完成创卫及社区各项工作等。

(财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务(类)。年度预算为463万元,支出决算为585万元,完成年度预算的127%。

(二)国防(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

(三)教育(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

(四)社会保障和就业(类)。年度预算为327万元,支出决算为327万元,完成年度预算的100%。

(五)医疗卫生(类)。年度预算为1.92万元,支出决算为2万元,完成年度预算的104%。

(六)城乡社区事务(类)。年度预算为13万元,支出决算为89万元,完成年度预算的685%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入万0元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 


2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 1,007 一、一般公共服务 28 585
二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防 30 2
四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 2
六、其他收入 6 0 六、科学技术 33 0
  7   七、文化体育与传媒 34 0
  8   八、社会保障和就业 35 327
  9   九、医疗卫生 36 2
  10   十、节能环保 37 0
  11   十一、城乡社区事务 38 89
  12   十二、农林水事务 39 0
  13   十三、交通运输 40 0
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0
  15   十五、商业服务业等事务 42 0
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
  18   十八、援助其他地区支出 45 0
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0
  20   二十、住房保障支出 47 0
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0
  23   二十三、其他支出 50 0
本年收入合计 24 1,007 本年支出合计 51 1,007
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
   上年结转和结余 26 0     年末结转和结余 53 0
收入总计 27 1,007 支出总计 54 1,007

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,007 1,007 0 0 0 0 0
201 一般公共服务 585 585 0 0 0 0 0
20101 人大事务 6 6 0 0 0 0 0
2010108   代表工作 6 6 0 0 0 0 0
20102 政协事务 5 5 0 0 0 0 0
2010205   委员视察 5 5 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 570 570 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 105 105 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 465 465 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 1 1 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 1 0 0 0 0 0
2011201   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
20128 民主党派及工商联事务 2 2 0 0 0 0 0
2012801   行政运行 2 2 0 0 0 0 0
203 国防 2 2 0 0 0 0 0
20303 民兵 2 2 0 0 0 0 0
2030301   民兵 2 2 0 0 0 0 0
205 教育 2 2 0 0 0 0 0
20599 其他教育支出 2 2 0 0 0 0 0
2059999   其他教育支出 2 2 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业 327 327 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 327 327 0 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 327 327 0 0 0 0 0
210 医疗卫生 2 2 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 2 2 0 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 2 2 0 0 0 0 0
212 城乡社区事务 89 89 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 25 25 0 0 0 0 0
2120101   行政运行 25 25 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 11 11 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 11 11 0 0 0 0 0
21299 其他城乡社区事务支出 53 53 0 0 0 0 0
2129999   其他城乡社区事务支出 53 53 0 0 0 0 0

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,007 489 518 0 0 0
                   
201 一般公共服务 585 124 461 0 0 0
20101 人大事务 6 0 6 0 0 0
2010108   代表工作 6 0 6 0 0 0
20102 政协事务 5 0 5 0 0 0
2010205   委员视察 5 0 5 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 570 120 450 0 0 0
2010301   行政运行 105 105 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 465 15 450 0 0 0
20111 纪检监察事务 1 1 0 0 0 0
2011101   行政运行 1 1 0 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 1 0 0 0 0
2011201   行政运行 1 1 0 0 0 0
20128 民主党派及工商联事务 2 2 0 0 0 0
2012801   行政运行 2 2 0 0 0 0
203 国防 2 0 2 0 0 0
20303 民兵 2 0 2 0 0 0
2030301   民兵 2 0 2 0 0 0
205 教育 2 0 2 0 0 0
20599 其他教育支出 2 0 2 0 0 0
2059999   其他教育支出 2 0 2 0 0 0
208 社会保障和就业 327 327 0 0 0 0
20802 民政管理事务 327 327 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 327 327 0 0 0 0
210 医疗卫生 2 2 0 0 0 0
21004 公共卫生 2 2 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 2 2 0 0 0 0
212 城乡社区事务 89 36 53 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 25 25 0 0 0 0
2120101   行政运行 25 25 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 11 11 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 11 11 0 0 0 0
21299 其他城乡社区事务支出 53 0 53 0 0 0
2129999   其他城乡社区事务支出 53 0 53 0 0 0

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,007 489 518
201 一般公共服务 585 124 461
20101 人大事务 6 0 6
2010108   代表工作 6 0 6
20102 政协事务 5 0 5
2010205   委员视察 5 0 5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 570 120 450
2010301   行政运行 105 105 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 465 15 450
20111 纪检监察事务 1 1 0
2011101   行政运行 1 1 0
20112 人口与计划生育事务 1 1 0
2011201   行政运行 1 1 0
20128 民主党派及工商联事务 2 2 0
2012801   行政运行 2 2 0
203 国防 2 0 2
20303 民兵 2 0 2
2030301   民兵 2 0 2
205 教育 2 0 2
20599 其他教育支出 2 0 2
2059999   其他教育支出 2 0 2
208 社会保障和就业 327 327 0
20802 民政管理事务 327 327 0
2080208   基层政权和社区建设 327 327 0
210 医疗卫生 2 2 0
21004 公共卫生 2 2 0
2100499   其他公共卫生支出 2 2 0
212 城乡社区事务 89 36 53
21201 城乡社区管理事务 25 25 0
2120101   行政运行 25 25 0
21205 城乡社区环境卫生 11 11 0
2120501   城乡社区环境卫生 11 11 0
21299 其他城乡社区事务支出 53 0 53
2129999   其他城乡社区事务支出 53 0 53

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会           金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

 

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为38万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组 1次, 1人次,实际发生支出 2万元。主要用于市台办组织的社区医疗、养老服务业务考察团组1 个,1 人次。通过考察学习台湾成熟的养医结合的养老机构模式,管理运作方式和经验值得我区今后借鉴

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆,年末公务用车保有量 4辆。

2.公务用车运行维护费20万元。其中:租车费 0万元;燃料费 9万元;维修费 7万元;过桥过路费  2  万元;保险费  2 万元;安全奖励费用 0万元。

(三)公务接待费支出决算为16万元,主要用于招商引资、协税护税、维稳及各大型活动等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 16  万元。其中:用于招商引资 12万元,国际访问 0万元,大型活动 4万元,外省市交流接待  0 万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会     金额单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
38 2 20 0 20 16

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