武汉市汉阳区人民政府

汉阳区人民政府四新地区管委会

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会总编制人数14人，其中：行政编制12人，机关后勤服务人员事业编制2人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政12人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年收入总计1,007万元，其中：本年收入合计1,007万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计1,007万元，其中：本年支出合计1,007万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

       三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1007万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,007万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出489万元，主要是用于日常公用开支等。项目支出518万元，主要用于人大代表工作经费6 万元，主要成效完成人大代表相关工作事宜；政协委员视察经费5 万元，主要成效完成相关工作事宜；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出450万元，主要成效完成新社区服务中心建设、协税护税、办公场所租赁费等；国防民兵经费2万元，主要成效完成民兵整改等工作；其他教育支出2万元，主要成效完成关心下一代相关工作；其他城乡社区事务支出53万元，主要成效完成创卫及社区各项工作等。

（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为463万元，支出决算为585万元，完成年度预算的127%。

（二）国防（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

（三）教育（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

（四）社会保障和就业（类）。年度预算为327万元，支出决算为327万元，完成年度预算的100%。

（五）医疗卫生（类）。年度预算为1.92万元，支出决算为2万元，完成年度预算的104%。

（六）城乡社区事务（类）。年度预算为13万元，支出决算为89万元，完成年度预算的685%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入万0元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

2013年度公共预算收入决算表（表2）

2013年度公共预算支出决算表（表3）

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为38万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组 1次， 1人次，实际发生支出 2万元。主要用于市台办组织的社区医疗、养老服务业务考察团组1 个，1 人次。通过考察学习台湾成熟的养医结合的养老机构模式，管理运作方式和经验值得我区今后借鉴

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆，年末公务用车保有量 4辆。

2.公务用车运行维护费20万元。其中：租车费 0万元；燃料费 9万元；维修费 7万元；过桥过路费  2  万元；保险费  2 万元；安全奖励费用 0万元。

(三)公务接待费支出决算为16万元，主要用于招商引资、协税护税、维稳及各大型活动等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 16  万元。其中：用于招商引资 12万元，国际访问 0万元，大型活动 4万元，外省市交流接待  0 万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）