武汉市汉阳区人民政府

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四新管委会2014年部门预算公开说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-05-29 17:05

基本情况

(一)部门主要职能

1、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作;

2、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;

3、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;

4、依法做好计划生育管理工作;

5、指导和服务辖区经济工作;

6、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作;

7、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作;

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作;

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

10、受理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区四新管委会由机关及下属1 个二级单位组成,其中:行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

汉阳区四新管委会 总编制人数19 人,其中:行政编制17人,机关后勤服务人员事业编制2 人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数  12  人,其中:行政编制  11  人,机关后勤服务人员事业编制1 人(其中:参照公务员法管理0 人)。

离退休人员0 人,其中:离休0 人,退休0 人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入832.87 万元。其中:财政拨款(补助)收入832.87 万元,事业收入0 万元,上级补助收入0 万元,附属单位上缴收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元;上年结转0 万元。

2014年部门预算总支出  832.87  万元,主要包括一般公共服务支出810.19 万元,城乡社区事务、国防、教育 支出16万元,社会保障和就业支出0 万元,医疗卫生支出  6.68  万元,住房保障支出0万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数832.87 万元,比2013年预算增加348万元,增长  71.77  %,安排情况如下:

(一)基本支出117.46 万元,比2013年预算增加24.3万元,增长26.08%,主要原因是:2014年实际行政编在职人数增加2人。其中:

1.工资福利支出增加9.94 万元,2014年实际行政在职人数增加2人。

2.商品服务支出增加13.91  万元,2014年实际行政在职人数增加2人。

3.对个人和家庭补助支出增加0.45 万元,2014年实际行政在职人数增加2人。

 (二)项目支出715.41万元,比2013年预算增加323.7    万元,增长82.64  %,主要原因是:增加了体制结算款、办公用房的租赁费、清扫及城管工作经费3个项目的支出。其中:

1.体制结算款项目300 万元。体制结算款以前年度是在区财政总预算中安排,未列入单位部门预算,2014年编入单位部门预算。主要是税收分成,是否有300万分成,还要看今年完成税收目标情况,分成主要用于社区建设、城市管理及日常办公开支。

2.办公用房租赁费项目50 万元。前期我委办公用房由高农置业免费给我们使用两年,未列入单位部门预算,从2014年开始发生此项费用,则列入单位部门预算。用于租赁办公场所的专项开支。 

3.清扫及城管工作项目11 万元。因2014年创卫工作财政加大投入,则2014年增加此项目的预算。

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