武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府派出机构>琴断口街>法定主动公开内容>财政资金>财政预决算

2016年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-30 00:00


2016年度

 

武汉市汉阳区人民政府琴断口

街办事处部门决算

 

 

 

 

20171023

目 录

第一部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成


第二部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)


第三部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况



第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处概况

 

一、部门主要职能

1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
   
2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
   
3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
   
4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
   
5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
   
6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
   
7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
   
8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
   
9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

   
10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
   
11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位1 个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区琴断口街政务服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处总编制人数43人,其中:行政编制25人,事业编制18(其中:参照公务员法管理1)。在职实有人数33人,其中:行政22人,事业11(其中:参照公务员法管理1)

离退休人员39人,其中:离休1人,退休38人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,120

一、一般公共服务支出

28

1,233

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

3

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

3

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

4

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

28

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

771

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

2,120

本年支出合计

51

2,120

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

2,120

总计

54

2,120

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

合计

2,120

2,120

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,233

1,233

0

0

0

20101

人大事务

6

6

0

0

0

2010108

  代表工作

6

6

0

0

0

20102

政协事务

5

5

0

0

0

2010205

  委员视察

5

5

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,206

1,206

0

0

0

2010301

  行政运行

687

687

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

236

236

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283

283

0

0

0

20106

财政事务

1

1

0

0

0

2010601

  行政运行

1

1

0

0

0

20111

纪检监察事务

5

5

0

0

0

2011101

  行政运行

5

5

0

0

0

20123

民族事务

4

4

0

0

0

2012302

  一般行政管理事务

1

1

0

0

0

2012399

  其他民族事务支出

3

3

0

0

0

20128

民主党派及工商联事务

1

1

0

0

0

2012802

  一般行政管理事务

1

1

0

0

0

20129

群众团体事务

2

2

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

3

3

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

3

3

0

0

0

203

国防支出

3

3

0

0

0

20306

国防动员

3

3

0

0

0

2030607

  民兵

3

3

0

0

0

205

教育支出

3

3

0

0

0

20599

其他教育支出

3

3

0

0

0

2059999

  其他教育支出

3

3

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

4

4

0

0

0

20701

文化

4

4

0

0

0

2070101

  行政运行

1

1

0

0

0

2070109

  群众文化

3

3

0

0

0

208

社会保障和就业支出

74

74

0

0

0

20802

民政管理事务

33

33

0

0

0

2080208

  基层政权和社区建设

33

33

0

0

0

20807

就业补助

23

23

0

0

0

2080705

  公益性岗位补贴

23

23

0

0

0

20811

残疾人事业

3

3

0

0

0

2081101

  行政运行

1

1

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

0

0

0

20825

其他生活救助

15

15

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

15

15

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

29

29

0

0

0

21005

医疗保障

28

28

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

13

13

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

15

15

0

0

0

21007

计划生育事务

1

1

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

0

0

0

212

城乡社区支出

771

771

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

166

166

0

0

0

2120101

  行政运行

36

36

0

0

0

2120104

  城管执法

33

33

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

97

97

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

605

605

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

605

605

0

0

0

213

农林水支出

3

3

0

0

0

21305

扶贫

3

3

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

3

3

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,120

951

1,169

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,233

923

310

0

0

0

20101

人大事务

6

0

6

0

0

0

2010108

  代表工作

6

0

6

0

0

0

20102

政协事务

5

0

5

0

0

0

2010205

  委员视察

5

0

5

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,206

923

283

0

0

0

2010301

  行政运行

687

687

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

236

236

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283

0

283

0

0

0

20106

财政事务

1

0

1

0

0

0

2010601

  行政运行

1

0

1

0

0

0

20111

纪检监察事务

5

0

5

0

0

0

2011101

  行政运行

5

0

5

0

0

0

20123

民族事务

4

0

4

0

0

0

2012302

  一般行政管理事务

1

0

1

0

0

0

2012399

  其他民族事务支出

3

0

3

0

0

0

20128

民主党派及工商联事务

1

0

1

0

0

0

2012802

  一般行政管理事务

1

0

1

0

0

0

20129

群众团体事务

2

0

2

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

2

0

2

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

3

0

3

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

3

0

3

0

0

0

203

国防支出

3

0

3

0

0

0

20306

国防动员

3

0

3

0

0

0

2030607

  民兵

3

0

3

0

0

0

205

教育支出

3

0

3

0

0

0

20599

其他教育支出

3

0

3

0

0

0

2059999

  其他教育支出

3

0

3

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

4

0

4

0

0

0

20701

文化

4

0

4

0

0

0

2070101

  行政运行

1

0

1

0

0

0

2070109

  群众文化

3

0

3

0

0

0

208

社会保障和就业支出

74

0

74

0

0

0

20802

民政管理事务

33

0

33

0

0

0

2080208

  基层政权和社区建设

33

0

33

0

0

0

20807

就业补助

23

0

23

0

0

0

2080705

  公益性岗位补贴

23

0

23

0

0

0

20811

残疾人事业

3

0

3

0

0

0

2081101

  行政运行

1

0

1

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

2

0

2

0

0

0

20825

其他生活救助

15

0

15

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

15

0

15

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

29

28

1

0

0

0

21005

医疗保障

28

28

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

13

13

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

15

15

0

0

0

0

21007

计划生育事务

1

0

1

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

1

0

1

0

0

0

212

城乡社区支出

771

0

771

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

166

0

166

0

0

0

2120101

  行政运行

36

0

36

0

0

0

2120104

  城管执法

33

0

33

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

97

0

97

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

605

0

605

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

605

0

605

0

0

0

213

农林水支出

3

0

3

0

0

0

21305

扶贫

3

0

3

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

3

0

3

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4 

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

2,120

一、一般公共服务支出

30

1,233

1,233

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

3

3

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

3

3

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

4

4

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

75

75

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

28

28

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

771

771

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

本年收入合计

24

2,120

本年支出合计

53

2,120

2,120

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

28

 

 

57

 

 

总计

29

2,120

总计

58

2,120

2,120

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,120

951

1,169

201

一般公共服务支出

1,233

923

310

20101

人大事务

6

0

6

2010108

  代表工作

6

0

6

20102

政协事务

5

0

5

2010205

  委员视察

5

0

5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,206

923

283

2010301

  行政运行

687

687

0

2010302

  一般行政管理事务

236

236

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283

0

283

20106

财政事务

1

0

1

2010601

  行政运行

1

0

1

20111

纪检监察事务

5

0

5

2011101

  行政运行

5

0

5

20123

民族事务

4

0

4

2012302

  一般行政管理事务

1

0

1

2012399

  其他民族事务支出

3

0

3

20128

民主党派及工商联事务

1

0

1

2012802

  一般行政管理事务

1

0

1

20129

群众团体事务

2

0

2

2012999

  其他群众团体事务支出

2

0

2

20199

其他一般公共服务支出

3

0

3

2019999

  其他一般公共服务支出

3

0

3

203

国防支出

3

0

3

20306

国防动员

3

0

3

2030607

  民兵

3

0

3

205

教育支出

3

0

3

20599

其他教育支出

3

0

3

2059999

  其他教育支出

3

0

3

207

文化体育与传媒支出

4

0

4

20701

文化

4

0

4

2070101

  行政运行

1

0

1

2070109

  群众文化

3

0

3

208

社会保障和就业支出

74

0

74

20802

民政管理事务

33

0

33

2080208

  基层政权和社区建设

33

0

33

20807

就业补助

23

0

23

2080705

  公益性岗位补贴

23

0

23

20811

残疾人事业

3

0

3

2081101

  行政运行

1

0

1

2081199

  其他残疾人事业支出

2

0

2

20825

其他生活救助

15

0

15

2082501

  其他城市生活救助

15

0

15

210

医疗卫生与计划生育支出

29

28

1

21005

医疗保障

28

28

0

2100501

  行政单位医疗

13

13

0

2100503

  公务员医疗补助

15

15

0

21007

计划生育事务

1

0

1

2100799

  其他计划生育事务支出

1

0

1

212

城乡社区支出

771

0

771

21201

城乡社区管理事务

166

0

166

2120101

  行政运行

36

0

36

2120104

  城管执法

33

0

33

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

97

0

97

21205

城乡社区环境卫生

605

0

605

2120501

  城乡社区环境卫生

605

0

605

213

农林水支出

3

0

3

21305

扶贫

3

0

3

2130599

  其他扶贫支出

3

0

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

579

302

商品和服务支出

31

30101

  基本工资

74

30201

  办公费

9

30102

  津贴补贴

173

30202

  印刷费

0

30103

  奖金

120

30203

  咨询费

0

30104

  其他社会保障缴费

100

30204

  手续费

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

1

30107

  绩效工资

31

30206

  电费

9

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

55

30207

  邮电费

2

30109

  职业年金缴费

26

30208

  取暖费

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

341

30211

  差旅费

0

30301

  离休费

9

30212

  因公出国(境)费用

0

30302

  退休费

184

30213

  维修()

1

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

30304

  抚恤金

1

30215

  会议费

0

30305

  生活补助

23

30216

  培训费

1

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30309

  奖励金

75

30225

  专用燃料费

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30311

  住房公积金

49

30227

  委托业务费

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

8

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

人员经费合计

920

公用经费合计

31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表(表7

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29

0

10

0

10

19

17

0

8

0

8

9

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  (表8

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,120万元,支出总计2,120万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加 234万元,增长 12.4%,主要原因是在职和退休人员进社保,工资调标,补缴社保代扣款。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,120万元。其中:财政拨款收入2,120万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2,120万元。其中:基本支出951万元,占本年支出44.86%;项目支出1,169万元,占本年支出55.14%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,120万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加234万元,增长12.4%。主要原因是在职和退休人员进社保,工资调标,补缴社保代扣款。

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2120万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2120 万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出951 万元,项目支出1169 万元。项目支出主要用于城乡社区支出771万元,主要成效是辖区环境卫生得到很大改善;社会保障和就业支出74万元,主要成效是提供了就业岗位,维护了辖区的稳定和安全。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

()一般公共服务支出()年度预算为1233万元,支出决算为1,233万元,完成年度预算的100%

() 国防支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

() 教育支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

() 文化体育与传媒支出()年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%

() 社会保障和就业支出()年度预算75万元,支出决算为75万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为28万元,支出决算为28万元,完成年度预算的100%

 () 城乡社区支出()年度预算为771 万元,支出决算为771万元,完成年度预算的100%

() 农林水支出()年度预算为3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出951万元,其中,人员经费920万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处本级及下属1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为29万元,支出决算为17万元,为预算的59%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因是没有出国的公务。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,为预算的80%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因是无购车计划。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费8万元,为预算的80%,比预算减少 2万元,主要原因是公车改革后,公务用车更加规范。其中:租车费0万元;燃料费2万元;维修费5万元;过桥过路费0万元;保险费1万元;安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为9万元,为预算的47%,比预算增加(减少) 10万元,主要原因是规范公务接待开支,无公函的不接待。主要用于上访人员、接访人员在北京盒饭,加班误餐盒饭。

2016年武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费9万元。其中:国际访问0万元,主要用于国际访问的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);大型活动1万元,主要用于工作人员误餐盒饭的接待工作30批次287人次(其中:陪同0 人次);外省市交流接待3万元,主要用于进京上访接访人员的接待工作85 批次860人次(其中:陪同0 人次);及日常加班误餐人员盒饭 等接待活动5万元,主要用于周末值班及临时加班盒饭的接待工作138 批次1200人次(其中:陪同0人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 2万元,降低10.53 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低20.00%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0.00%。因公出国()费用支出增加(减少)的主要原国是无出国公务,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后,公车使用更加规范。公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是与上年基本持平

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出31万元,比2015年减少5万元,降低14%。主要原因是压缩了三公经费的开支。

()政府采购支出情况。 2016年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处政府采购支出总额107万元,其中:政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额48万元,占政府采购支出总额的45%,其中:授予小微企业合同金额59万元,占政府采购支出总额的55%

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处共有车辆4辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 


相关图片:

相关附件:

返回
顶部