2016年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算

发文单位：发文单位：无时间： 2017-10-30 00:00

2016年度

武汉市汉阳区人民政府琴断口

街办事处部门决算

2017年10月23日

（1）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    （2）、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    （3）、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    （4）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    （5）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    （6）、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    （7）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    （8）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    （9）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    （10）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    （11）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位1 个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市汉阳区琴断口街政务服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处总编制人数43人，其中：行政编制25人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数33人，其中：行政22人，事业11人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

第二部分武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,120	一、一般公共服务支出	28	1,233
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	3
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	3
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	4
	8		八、社会保障和就业支出	35	75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	771
	12		十二、农林水支出	39	3
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	2,120	本年支出合计	51	2,120
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	2,120	总计	54	2,120
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5
合计		2,120	2,120	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,233	1,233	0	0	0
20101	人大事务	6	6	0	0	0
2010108	代表工作	6	6	0	0	0
20102	政协事务	5	5	0	0	0
2010205	委员视察	5	5	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206	1,206	0	0	0
2010301	行政运行	687	687	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	236	236	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283	283	0	0	0
20106	财政事务	1	1	0	0	0
2010601	行政运行	1	1	0	0	0
20111	纪检监察事务	5	5	0	0	0
2011101	行政运行	5	5	0	0	0
20123	民族事务	4	4	0	0	0
2012302	一般行政管理事务	1	1	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	3	3	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	1	1	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	1	1	0	0	0
20129	群众团体事务	2	2	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3	3	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3	3	0	0	0
203	国防支出	3	3	0	0	0
20306	国防动员	3	3	0	0	0
2030607	民兵	3	3	0	0	0
205	教育支出	3	3	0	0	0
20599	其他教育支出	3	3	0	0	0
2059999	其他教育支出	3	3	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	4	4	0	0	0
20701	文化	4	4	0	0	0
2070101	行政运行	1	1	0	0	0
2070109	群众文化	3	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74	74	0	0	0
20802	民政管理事务	33	33	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	33	33	0	0	0
20807	就业补助	23	23	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	23	23	0	0	0
20811	残疾人事业	3	3	0	0	0
2081101	行政运行	1	1	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2	2	0	0	0
20825	其他生活救助	15	15	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	15	15	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	29	29	0	0	0
21005	医疗保障	28	28	0	0	0
2100501	行政单位医疗	13	13	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	15	15	0	0	0
21007	计划生育事务	1	1	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1	1	0	0	0
212	城乡社区支出	771	771	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	166	166	0	0	0
2120101	行政运行	36	36	0	0	0
2120104	城管执法	33	33	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97	97	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	605	605	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	605	605	0	0	0
213	农林水支出	3	3	0	0	0
21305	扶贫	3	3	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	3	3	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,120	951	1,169	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,233	923	310	0	0	0
20101	人大事务	6	0	6	0	0	0
2010108	代表工作	6	0	6	0	0	0
20102	政协事务	5	0	5	0	0	0
2010205	委员视察	5	0	5	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206	923	283	0	0	0
2010301	行政运行	687	687	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	236	236	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283	0	283	0	0	0
20106	财政事务	1	0	1	0	0	0
2010601	行政运行	1	0	1	0	0	0
20111	纪检监察事务	5	0	5	0	0	0
2011101	行政运行	5	0	5	0	0	0
20123	民族事务	4	0	4	0	0	0
2012302	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	3	0	3	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	1	0	1	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
20129	群众团体事务	2	0	2	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2	0	2	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3	0	3	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3	0	3	0	0	0
203	国防支出	3	0	3	0	0	0
20306	国防动员	3	0	3	0	0	0
2030607	民兵	3	0	3	0	0	0
205	教育支出	3	0	3	0	0	0
20599	其他教育支出	3	0	3	0	0	0
2059999	其他教育支出	3	0	3	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	4	0	4	0	0	0
20701	文化	4	0	4	0	0	0
2070101	行政运行	1	0	1	0	0	0
2070109	群众文化	3	0	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74	0	74	0	0	0
20802	民政管理事务	33	0	33	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	33	0	33	0	0	0
20807	就业补助	23	0	23	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	23	0	23	0	0	0
20811	残疾人事业	3	0	3	0	0	0
2081101	行政运行	1	0	1	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2	0	2	0	0	0
20825	其他生活救助	15	0	15	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	15	0	15	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	29	28	1	0	0	0
21005	医疗保障	28	28	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	13	13	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	15	15	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1	0	1	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1	0	1	0	0	0
212	城乡社区支出	771	0	771	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	166	0	166	0	0	0
2120101	行政运行	36	0	36	0	0	0
2120104	城管执法	33	0	33	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97	0	97	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	605	0	605	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	605	0	605	0	0	0
213	农林水支出	3	0	3	0	0	0
21305	扶贫	3	0	3	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	3	0	3	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,120	一、一般公共服务支出	30	1,233	1,233
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0
	3		三、国防支出	32	3	3
	4		四、公共安全支出	33	0	0
	5		五、教育支出	34	3	3
	6		六、科学技术支出	35	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	4	4
	8		八、社会保障和就业支出	37	75	75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28	28
	10		十、节能环保支出	39	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	771	771
	12		十二、农林水支出	41	3	3
	13		十三、交通运输支出	42	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0
本年收入合计	24	2,120	本年支出合计	53	2,120	2,120
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56
	28			57
总计	29	2,120	总计	58	2,120	2,120
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,120	951	1,169
201	一般公共服务支出	1,233	923	310
20101	人大事务	6	0	6
2010108	代表工作	6	0	6
20102	政协事务	5	0	5
2010205	委员视察	5	0	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206	923	283
2010301	行政运行	687	687	0
2010302	一般行政管理事务	236	236	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283	0	283
20106	财政事务	1	0	1
2010601	行政运行	1	0	1
20111	纪检监察事务	5	0	5
2011101	行政运行	5	0	5
20123	民族事务	4	0	4
2012302	一般行政管理事务	1	0	1
2012399	其他民族事务支出	3	0	3
20128	民主党派及工商联事务	1	0	1
2012802	一般行政管理事务	1	0	1
20129	群众团体事务	2	0	2
2012999	其他群众团体事务支出	2	0	2
20199	其他一般公共服务支出	3	0	3
2019999	其他一般公共服务支出	3	0	3
203	国防支出	3	0	3
20306	国防动员	3	0	3
2030607	民兵	3	0	3
205	教育支出	3	0	3
20599	其他教育支出	3	0	3
2059999	其他教育支出	3	0	3
207	文化体育与传媒支出	4	0	4
20701	文化	4	0	4
2070101	行政运行	1	0	1
2070109	群众文化	3	0	3
208	社会保障和就业支出	74	0	74
20802	民政管理事务	33	0	33
2080208	基层政权和社区建设	33	0	33
20807	就业补助	23	0	23
2080705	公益性岗位补贴	23	0	23
20811	残疾人事业	3	0	3
2081101	行政运行	1	0	1
2081199	其他残疾人事业支出	2	0	2
20825	其他生活救助	15	0	15
2082501	其他城市生活救助	15	0	15
210	医疗卫生与计划生育支出	29	28	1
21005	医疗保障	28	28	0
2100501	行政单位医疗	13	13	0
2100503	公务员医疗补助	15	15	0
21007	计划生育事务	1	0	1
2100799	其他计划生育事务支出	1	0	1
212	城乡社区支出	771	0	771
21201	城乡社区管理事务	166	0	166
2120101	行政运行	36	0	36
2120104	城管执法	33	0	33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97	0	97
21205	城乡社区环境卫生	605	0	605
2120501	城乡社区环境卫生	605	0	605
213	农林水支出	3	0	3
21305	扶贫	3	0	3
2130599	其他扶贫支出	3	0	3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处					单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579	302	商品和服务支出	31
30101	基本工资	74	30201	办公费	9
30102	津贴补贴	173	30202	印刷费	0
30103	奖金	120	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	100	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1
30107	绩效工资	31	30206	电费	9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	30207	邮电费	2
30109	职业年金缴费	26	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	341	30211	差旅费	0
30301	离休费	9	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	184	30213	维修(护)费	1
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	1	30215	会议费	0
30305	生活补助	23	30216	培训费	1
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	75	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	49	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		920	公用经费合计		31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	0	10	0	10	19	17	0	8	0	8	9
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,120万元，支出总计2,120万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加 234万元，增长 12.4%，主要原因是在职和退休人员进社保，工资调标，补缴社保代扣款。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,120万元。其中：财政拨款收入2,120万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2,120万元。其中：基本支出951万元，占本年支出44.86%；项目支出1,169万元，占本年支出55.14%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,120万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加234万元，增长12.4%。主要原因是在职和退休人员进社保，工资调标，补缴社保代扣款。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2120万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2120 万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出951 万元，项目支出1169 万元。项目支出主要用于城乡社区支出771万元，主要成效是辖区环境卫生得到很大改善;社会保障和就业支出74万元，主要成效是提供了就业岗位，维护了辖区的稳定和安全。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1233万元，支出决算为1,233万元，完成年度预算的100%。

(二) 国防支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算75万元，支出决算为75万元，完成年度预算的100%。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

(七) 城乡社区支出(类)。年度预算为771 万元，支出决算为771万元，完成年度预算的100%。

(八) 农林水支出(类)。年度预算为3 万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出951万元，其中，人员经费920万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处本级及下属1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为29万元，支出决算为17万元，为预算的59%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是没有出国的公务。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，为预算的80%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是无购车计划。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费8万元，为预算的80%，比预算减少 2万元，主要原因是公车改革后，公务用车更加规范。其中：租车费0万元；燃料费2万元；维修费5万元；过桥过路费0万元；保险费1万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为9万元，为预算的47%，比预算增加(减少) 10万元，主要原因是规范公务接待开支，无公函的不接待。主要用于上访人员、接访人员在北京盒饭，加班误餐盒饭。

2016年武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费9万元。其中：国际访问0万元，主要用于国际访问的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动1万元，主要用于工作人员误餐盒饭的接待工作30批次287人次(其中：陪同0 人次)；外省市交流接待3万元，主要用于进京上访接访人员的接待工作85 批次860人次(其中：陪同0 人次)；及日常加班误餐人员盒饭等接待活动5万元，主要用于周末值班及临时加班盒饭的接待工作138 批次1200人次(其中：陪同0人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 2万元，降低10.53 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低20.00%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(降低)0.00%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无出国公务，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后，公车使用更加规范。公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是与上年基本持平。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出31万元，比2015年减少5万元，降低14%。主要原因是压缩了三公经费的开支。

(二)政府采购支出情况。 2016年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处政府采购支出总额107万元，其中：政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额59万元，占政府采购支出总额的55%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

2016年度 武汉市汉阳区人民政府琴断口 街办事处部门决算 2017年10月23日

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2016年度

武汉市汉阳区人民政府琴断口

街办事处部门决算

2017年10月23日

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