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琴断口街2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-13 09:09

1.2017年部门预算公开说明

2.2017年收支预算总表

3.2017年收入预算总表

4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

琴断口街2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

 

(二)部门预算单位构成

汉阳区 琴断口由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位   1 个、全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区 琴断口总编制人数 43 人,其中:行政编制25 人,事业编制 18   人(其中:参照公务员法管理  1  人)。在职实有人数 33  人,其中:行政编制  22  人,事业编制 11  人(其中:参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员 39   人,其中:离休  1  人,退休 38  人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 4516.49   万元。其中:财政拨款(补助)收入 2516.49   万元,往来户可用资金  2000  万元。

2017年部门预算总支出 4516.49   万元,主要包括一般公共服务支出 3148.15   万元,国防支出 3 万元,教育支出3    万元,文化体育和传媒支出 83   万元,社会保障和就业支出 569.1 万元,医疗卫生支出 56.24   万元,城乡社区事务支出 651   万元。农林水事务支出 3   万元。

 

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数 2516.49   万元,比2016年预算增加 706.04   万元,增长 39    %,安排情况如下:

(一)基本支出 870.92   万元,比2016年预算增加134.02    万元,增长 18    %,主要原因是:增加养老金和年金的预算。其中:

1.工资福利支出 467.06   万元,比2016年预算增加0.04万元,增长 0 %

2.商品服务支出 54.55  万元(含公用支出),比2016年预算增加21.32万元,增长64 %。主要原因是公务员在职人员增加了公务交通补贴。

3.对个人和家庭补助支出 313.21  万元,比2016年预算增加76.56万元,增加 32 %。主要原因是:增加养老金和年金的预算

4.专项公用经费支出36.1万元,为今年新增项目,主要是政务中心一年的房租。

 (二)项目支出 1645.57   万元,比2016年预算增加 572.02  万元,增长 53   %,主要原因是:新增了楼道文化、文化广场经费、城管协管员工作经费及文明劝导岗经费)。其中:

1.人大工作经费项目支出 6.1 万元,与2016年预算持平

2.政协联络经费项目支出 5 万元,与2016年预算持平

3.综合治理事业费项目支出 6.6万元,与2016年预算持平

4.纪检工作经费项目支出 5.4 万元,与2016年预算

5.经管事业费项目支出 5.63万元,与2016年预算持平

6.(体制结算)项目支出 33万元,与2016年预算持平

7.基层团组织(含青教)项目支出项目支出万元,与2016年预算持平

8文明劝导岗项目支出29.2万元,今年新增项目。

9.人武部工作经费项目支出 3 万元,与2016年预算持平。10.关心下一代经费项目支出 3 万元,与2016年预算持平

11.文化体育和传媒经费项目支出 83万元,比2016年预算增加 82万元,增 8200  %,主要原因是增加楼道文化和文化广场经费。

12.稳定工作经费项目支出18万元,与2016年预算持平

13.城管协管员工作经费项目支出 500 万元,今年新增项目,城管执法下沉街道,增加协管员100人的工资经费。

14.行政事业单位缴纳残保金项目支出 2.42 万元,2016预算持平。

15.社区管理费项目支出36万元,与2016年预算持平

16.城市管理事业费项目支出 5 万元,与2016年预算持平

17.清扫及城管工作经费项目支出577  万元,与2016年预算持平。

18.其他扶贫支出项目支出 3 万元,2016年预算持平

19.统战经费项目支出 1 万元,2016年预算持平

20.非税收入项目支出 24.22 万元,2016年预算持平

  

  

 


 附件2

收支预算总表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2476.49

一般公共服务

3148.15

一、基本支出

870.92

二、财政纳入专户管理的非税收入

40

外交

 

工资福利支出

467.06

三、往来户可用资金

2000

国防

3

对个人和家庭的补助

313.21

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

54.55

上级补助收入

 

教育

3

专项公用经费

36.1

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

3645.57

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

83

一般项目支出

3645.57

其他收入

 

社会保障和就业

569.1

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

56.24

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

651

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

4516.49

本年支出合计

4516.49

本年支出合计

4516.49

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4516.49

支出总计

4516.49

支出总计

4516.49

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007006

琴断口

4516.49

2516.49

2476.49

40

 

2000

 

 

附表4 

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007006

琴断口

4516.49

870.92

467.06

313.21

54.55

36.1

3645.57

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2516.49

一般公共服务

1148.15

一、基本支出

870.92

 

 

外交

 

工资福利支出

467.06

 

 

国防

3

对个人和家庭的补助

313.21

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

54.55

 

 

教育

3

专项公用经费

36.1

 

 

科学技术

 

二、项目支出

1645.57

 

 

文化体育与传媒

83

一般项目支出

1645.57

 

 

社会保障和就业

569.1

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

56.24

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

651

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2516.49

支出总计

2516.49

支出总计

2516.49

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2516.49

201

一般公共服务

1148.15

01

人大事务

6.1

    2010108

代表工作

6.1

  02

政协事务

5.00

    2010205

 委员视察

5.00

  03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1099.45

    2010301

 行政运行

584.43

    2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

193.8

    2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

321.22

  11

纪检监察事务

5.4

    2011101

 行政运行(纪检监察)

5.4

  28

民主党派及工商联事务

1

    2012802

 一般行政管理事务民主党派

1

  29

群众团体事务

2

    2012999

 其他群众团体事务支出

2

  33

宣传事务

29.2

    2013302

一般行政管理事务(宣传)

29.2

203

国防支出

3

  06

国防动员

3

    2030607

民兵

3

205

教育支出

3

  99

其他教育支出

3

    2059999

其他教育支出

3

207

文化体育和传媒支出

83

  01

文化

83

    2070108

文化活动

1.00

    2070199

其他文化支出

82

208

社会保障和就业支出

569.1

  02

民政管理事务

18

    2080208

基层政权和社区建设

18

  05

行政事业单位离退休

48.68

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.1

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.58

  07

就业补助

500.00

    2080705

公益性岗位补贴

500.00

  11

残疾人事业

2.42

    2081199

 其他残疾人事业支出

2.42

210

医疗卫生与计划生育支出

56.24

  11

行政事业单位医疗

56.24

    2101101

行政单位医疗

15.25

    2101103

公务员医疗补助

40.99

212

城乡社区支出

651

  01

城乡社区管理事务

74

    2120101

  行政运行(城乡社区)

36

    2120104

  城管执法

33

    2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.00

  05

城乡社区环境卫生

577

    2120501

  城乡社区环境卫生

577

213

农林水支出

3.00

  05

 扶贫

3.00

    230599

  其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2516.49

301

工资福利支出

586.73

  30101

 基本工资

102.3

  30102

津贴补贴

260.26

  30103

奖金

6.07

  30104

社会保障缴费

17.67

  30107

绩效工资

34.5

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.1

  30109

职业年金缴费

1.58

  30199

其他工资福利支出

117.25

302

商品和服务支出

366.13

  30201

办公费

62.78

  30202

印刷费

0.25

  30205

水费

0.7

  30206

电费

1.55

  30207

邮电费

1.75

  30209

物业管理费

36.1

  30211

差旅费

2.11

  30213

维修(护)费

25.25

  30215

会议费

3.00

  30216

培训费

2.63

  30217

公务接待费

22.51

  30218

专用材料费

0.75

  30226

劳务费

77

  30228

工会经费

3.51

  30229

福利费

4.38

  30231

公务用车运行维护费

5.4

  30239

其他交通费用

59.48

  30299

其他商品和服务支出

56.98

303

对个人和家庭的补助

493.21

  30301

 离休费

8.74

  30302

 退休费

200.66

  30304

 抚恤金

2.43

  30305

 生活补助

24

  30307

 医疗费

40.99

  30311

 住房公积金

29.43

  30312

 提租补贴

12.77

  30315

 物业服务补贴

18.19

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

156

310

其他资本性支出(类)

100

  31006

 大型修缮

100

399

其他支出(类)

970.42

  39999

 其他支出

970.42

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  27.91 

万元,比2016年预算减少  1.6万元,下降  5  %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0  万元,比2016年预算增加0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元,比2016年预算减少  1.6万元。下降  23 %。其中:

1、公务用车购置费  0  万元,比2016年预算增加0万元。

2、公务用车运行维护费  5.4万元,比2016年预算减少1.6万元。

(三)公务接待费预算  22.51万元,比2016年预算减少0    万元,与去年持平

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

项    目

2017年预算

合    计

27.91

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

5.4

  其中:(1)公务用车购置费

0

        (2)公务用车运行维护费

5.4

  3.公务接待费

            22.51

 


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