1.2017年部门预算公开说明

2.2017年收支预算总表

3.2017年收入预算总表

4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

琴断口街2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成

汉阳区 琴断口街由机关及下属  1  个二级单位组成，其中：行政单位   1 个、全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区 琴断口街总编制人数 43 人，其中：行政编制25 人，事业编制 18   人(其中：参照公务员法管理  1  人)。在职实有人数 33  人，其中：行政编制  22  人，事业编制 11  人(其中：参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员 39   人，其中：离休  1  人，退休 38  人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 4516.49   万元。其中：财政拨款(补助)收入 2516.49   万元，往来户可用资金  2000  万元。

2017年部门预算总支出 4516.49   万元，主要包括一般公共服务支出 3148.15   万元，国防支出 3 万元，教育支出3    万元，文化体育和传媒支出 83   万元，社会保障和就业支出 569.1 万元，医疗卫生支出 56.24   万元，城乡社区事务支出 651   万元。农林水事务支出 3   万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数 2516.49   万元，比2016年预算增加 706.04   万元，增长 39    %，安排情况如下：

(一)基本支出 870.92   万元，比2016年预算增加134.02    万元，增长 18    %，主要原因是：增加养老金和年金的预算。其中：

1.工资福利支出 467.06   万元，比2016年预算增加0.04万元，增长 0 %。

2.商品服务支出 54.55  万元（含公用支出），比2016年预算增加21.32万元，增长64 %。主要原因是公务员在职人员增加了公务交通补贴。

3.对个人和家庭补助支出 313.21  万元，比2016年预算增加76.56万元，增加 32 %。主要原因是：增加养老金和年金的预算。

4.专项公用经费支出36.1万元,为今年新增项目,主要是政务中心一年的房租。

 (二)项目支出 1645.57   万元，比2016年预算增加 572.02  万元，增长 53   %，主要原因是：新增了楼道文化、文化广场经费、城管协管员工作经费及文明劝导岗经费)。其中：

1.人大工作经费项目支出 6.1 万元，与2016年预算持平。

2.政协联络经费项目支出 5 万元，与2016年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出 6.6万元，与2016年预算持平。

4.纪检工作经费项目支出 5.4 万元，与2016年预算持平。

5.经管事业费项目支出 5.63万元，与2016年预算持平。

6.（体制结算）项目支出 330 万元，与2016年预算持平。

7.基层团组织（含青教）项目支出项目支出2 万元，与2016年预算持平。

8．文明劝导岗项目支出29.2万元，今年新增项目。

9.人武部工作经费项目支出 3 万元，与2016年预算持平。10.关心下一代经费项目支出 3 万元，与2016年预算持平。

11.文化体育和传媒经费项目支出 83万元，比2016年预算增加 82万元，增长 8200  %，主要原因是增加楼道文化和文化广场经费。

12.稳定工作经费项目支出18万元，与2016年预算持平。

13.城管协管员工作经费项目支出 500 万元，今年新增项目,城管执法下沉街道，增加协管员100人的工资经费。

14.行政事业单位缴纳残保金项目支出 2.42 万元，2016预算持平。

15.社区管理费项目支出36万元，与2016年预算持平。

16.城市管理事业费项目支出 5 万元，与2016年预算持平。

17.清扫及城管工作经费项目支出577  万元，与2016年预算持平。

18.其他扶贫支出项目支出 3 万元，与2016年预算持平。

19.统战经费项目支出 1 万元，与2016年预算持平。

20.非税收入项目支出 24.22 万元，与2016年预算持平。

 附件2

收支预算总表

单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附表4 

部门预算支出总表

单位：万元

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  27.91 

万元，比2016年预算减少  1.6万元，下降  5  %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算  0  万元，比2016年预算增加0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，比2016年预算减少  1.6万元。下降  23 %。其中：

1、公务用车购置费  0  万元，比2016年预算增加0万元。

2、公务用车运行维护费  5.4万元，比2016年预算减少1.6万元。

(三)公务接待费预算  22.51万元，比2016年预算减少0    万元，与去年持平。

附件9