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琴断口街2018年部门预算及“三公”经费预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-27 09:00

附件:

1.琴断口街2018年部门预算公开说明

2.2018琴断口街   收支预算总表

3.2018琴断口街   收入预算总表

4.2018琴断口街   支出预算总表

5.2018琴断口街   财政拨款收支预算表

6.2018琴断口街   一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018琴断口街   一般公共预算支出表(经济分类)

8. 琴断口街 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018琴断口街   “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018111


附件1

琴断口街2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策,结合辖区实际,研究提出具体工作计划,并组织实施。

2)加强基层党建,落实基层党建工作责任制,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作;领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。

3)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展,负责采集企业信息,服务驻区企业,优化投资环境,促进项目发展等经济发展服务工作。

4)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性,综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能,对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8)指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理,安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

        (10)承办区委、区政府交办的其他事项。

()部门预算单位构成

汉阳区 琴断口街   由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  1  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

()部门人员构成

汉阳区 琴断口街 总编制人数 40 人,其中:行政编制 23   人,事业编制 17 (其中:参照公务员法管理  1 )。在职实有人数 35 人,其中:行政编制 24 人,事业编制 11 (其中:参照公务员法管理 1 )

离退休人员 40 人,其中:离休 1 人,退休 39 人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 6024.65 万元。其中:财政拨款(补助)收入 3024.65 万元,往来户可用资金 3000 万元。事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元;上年结转 0 万元。

2018年部门预算总支出 6024.65 万元,主要包括一般公共服务支出 4678.56 万元,国防支出(科目) 3 万元,文化体育和传媒支出 1 万元,社会保障和就业支出 569.69 万元,医疗卫生支出 63.31 万元,教育支出 3 万元,城乡社区事务支出 703.09 万,农林水事务支出万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 3024.65 万元,比2017年预算增加 508.16 万元,增长 20  %,安排情况如下:

()基本支出 1075.8 万元,比2017年预算增加 204.88 万元,增长 23  %,主要原因是:2017年全员进社保,增加养老金和职业年金的预算。其中:

1.工资福利支出 702.24 万元,主要是在职人员的工资福利支出。

2.商品服务支出 94.82 万元,主要是日常办公费用及政务网格中心房租。

3.对个人和家庭补助支出 278.74 万元,主要是退休人员的工资福利支出

()项目支出 1948.85 万元,比2017年预算增加 303.28 万元,增长 18  %,主要原因是:成立政务网格中心,增加运行支出145万元,清扫及城管经费及体制结算款经费增加。其中:

1.人大工作经费项目支出 6.1 万元,与2017年预算持平。

2.政协联络经费项目支出 5 万元,与2017年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出 6.6万元,与2017年预算持平。

4.纪检工作经费项目支出 5.4 万元,与2017年预算持平。

5.经管事业费项目支出 5.63万元,与2017年预算持平。

6.(体制结算)项目支出 472.61 万元,与2017年预算持平。

7.基层团组织(含青教)项目支出项目支出2 万元,与2017年预算持平。

8.网格员经费项目支出145.03万元,今年新成立政务网格中心,增加运行经费。

9.人武部工作经费项目支出 3 万元,与2017年预算持平。10.关心下一代经费项目支出 3 万元,与2017年预算持平。

11.文化体育和传媒经费项目支出 1万元,比2017年预算减少 82万元,主要原因是2017年建设社区楼道文化和文化广场经费82万元,今年没有这个项目。

12.稳定工作经费项目支出18万元,与2017年预算持平。

13.城管协管员工作经费项目支出 500 万元,与2017年预算持平。

14.行政事业单位缴纳残保金项目支出 2.79 万元,与2017预算持平。

15.社区管理费项目支出36万元,与2017年预算持平。

16.城市管理事业费项目支出 5 万元,与2017年预算持平。

17.清扫及城管工作经费项目支出662.09 万元,比2017年增长85.09万元,主要是按辖区面积每年递增经费。

18.其他扶贫支出项目支出 3 万元,与2017年预算持平。

19.统战经费项目支出 1 万元,与2017年预算持平。

20.非税收入项目支出 36.4 万元,与2017年预算持平。

21.文明劝导岗项目支出29.2万元,与2017年预算持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附件2

收支预算总表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2984.65

一般公共服务

4678.56

一、基本支出

1075.8

二、财政纳入专户管理的非税收入

40

外交

 

工资福利支出

702.24

三、往来户可用资金

3000

国防

3

对个人和家庭的补助

278.74

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

58.72

上级补助收入

 

教育

3

专项公用经费

36.1

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

4948.85

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

1

一般项目支出

4948.85

其他收入

 

社会保障和就业

569.69

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

63.31

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

703.09

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

6024.65

本年支出合计

 

本年支出合计

6024.65

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6024.65

支出总计

 

支出总计

6024.65

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007006

琴断口街

6024.65

 

2984.65

40

 

3000

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007006

琴断口街

6024.65

1075.8

702.24

278.74

58.72

36.1

4948.85

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

3024.65

一般公共服务

1678.56

一、基本支出

1075.8

 

 

外交

 

工资福利支出

702.24

 

 

国防

3

对个人和家庭的补助

278.74

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

58.72

 

 

教育

3

专项公用经费

36.1

 

 

科学技术

 

二、项目支出

1948.85

 

 

文化体育与传媒

1

一般项目支出

1948.85

 

 

社会保障和就业

569.69

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

63.31

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

703.09

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

3024.65

本年支出合计

3024.65

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3024.65

支出总计

3024.65

支出总计

3024.65

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3024.65

201

一般公共服务

1678.56

01

人大事务

6.1

    2010108

代表工作

6.1

  02

政协事务

5.00

    2010205

 委员视察

5.00

  03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1629.86

    2010301

 行政运行

963.59

    2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

157.26

    2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

509.01

  11

纪检监察事务

5.4

    2011101

 行政运行(纪检监察)

5.4

  28

民主党派及工商联事务

1

    2012802

 一般行政管理事务民主党派

1

  29

群众团体事务

2

    2012999

 其他群众团体事务支出

2

  33

宣传事务

29.2

    2013302

一般行政管理事务(宣传)

29.2

203

国防支出

3

  06

国防动员

3

    2030607

民兵

3

205

教育支出

3

  99

其他教育支出

3

    2059999

其他教育支出

3

207

文化体育和传媒支出

1

  01

文化

1

    2070101

行政运行(文化)

1

208

社会保障和就业支出

569.69

  02

民政管理事务

18

    2080208

基层政权和社区建设

18

  05

行政事业单位离退休

48.9

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.9

  07

就业补助

500.00

    2080705

公益性岗位补贴

500.00

  11

残疾人事业

2.79

    2081199

 其他残疾人事业支出

2.79

210

医疗卫生与计划生育支出

63.31

  11

行政事业单位医疗

63.31

    2101101

行政单位医疗

17.65

    2101103

公务员医疗补助

45.66

212

城乡社区支出

703.09

  01

城乡社区管理事务

41

    2120101

  行政运行(城乡社区)

36

    2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

  05

城乡社区环境卫生

662.09

    2120501

  城乡社区环境卫生

662.09

213

农林水支出

3.00

  05

 扶贫

3.00

    230599

  其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3024.65

301

工资福利支出

839.93

  30101

 基本工资

130.52

  30102

津贴补贴

411.12

  30103

奖金

8.08

  30104

社会保障缴费

20.44

  30107

绩效工资

29.06

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.9

30111

公务员医疗补助缴费

24.39

30113

住房公积金 

32.52

  30199

其他工资福利支出

134.9

302

商品和服务支出

575.16

  30201

办公费

58.7

  30202

印刷费

0.35

  30205

水费

0.7

  30206

电费

2.45

  30207

邮电费

1.75

  30209

物业管理费

36.1

  30211

差旅费

2.11

  30213

维修(护)费

25.25

  30215

会议费

3.00

  30216

培训费

3.04

  30217

公务接待费

8

  30218

专用材料费

0.75

  30226

劳务费

222.03

  30228

工会经费

4.06

  30229

福利费

5.07

  30231

公务用车运行维护费

5.4

  30239

其他交通费用

60.8

  30299

其他商品和服务支出

50.51

303

对个人和家庭的补助

458.74

  30301

 离休费

11.47

  30302

 退休费

243.57

  30304

 抚恤金

2.43

  30305

 生活补助

24

  30307

 医疗费

21.27

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

156

399

其他支出(类)

1150.82

  39999

 其他支出

1150.82

 

 

 

 

 

附件8

琴断口街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 13.4     

万元,比2017年预算减少 14.51  万元,下降 52 %。其中:

()因公出国()经费预算 0  万元,比2017年预算增加(减少) 0  万元。

()公务用车购置及运行维护费 5.4  万元,比2017年预算持平。其中:

1、公务用车购置费  万元,比2017年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 5.4  万元,比2017年预算持 平。

()公务接待费预算 8  万元,比2017年预算减少 14.51  万元,主要原因是无公函的不接待。

 

 

 

附件9

2018琴断口街“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

13.4

  1.因公出国()费用

0 

  2.公务用车购置及运行维护费

 5.4

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 5.4

  3.公务接待费

              8

 

 


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