武汉市汉阳区人民政府

附件：

1.琴断口街2018年部门预算公开说明

2.2018年琴断口街   收支预算总表

3.2018年琴断口街   收入预算总表

4.2018年琴断口街   支出预算总表

5.2018年琴断口街   财政拨款收支预算表

6.2018年琴断口街   一般公共预算支出表（功能分类）

7.2018年琴断口街   一般公共预算支出表（经济分类）

8. 琴断口街 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年琴断口街   “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018年1月11日

附件1

琴断口街2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。

（2）加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。

（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展，负责采集企业信息，服务驻区企业，优化投资环境，促进项目发展等经济发展服务工作。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（5）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性，综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（6）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理，安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

        （10）承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区 琴断口街   由机关及下属  1  个二级单位组成，其中：行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  1  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区 琴断口街 总编制人数 40 人，其中：行政编制 23   人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理  1 人)。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 6024.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3024.65 万元，往来户可用资金 3000 万元。事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2018年部门预算总支出 6024.65 万元，主要包括一般公共服务支出 4678.56 万元，国防支出(科目) 3 万元，文化体育和传媒支出 1 万元，社会保障和就业支出 569.69 万元，医疗卫生支出 63.31 万元，教育支出 3 万元，城乡社区事务支出 703.09 万，农林水事务支出 3  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 3024.65 万元，比2017年预算增加 508.16 万元，增长 20  %，安排情况如下：

(一)基本支出 1075.8 万元，比2017年预算增加 204.88 万元，增长 23  %，主要原因是：2017年全员进社保，增加养老金和职业年金的预算。其中：

1.工资福利支出 702.24 万元，主要是在职人员的工资福利支出。

2.商品服务支出 94.82 万元，主要是日常办公费用及政务网格中心房租。

3.对个人和家庭补助支出 278.74 万元，主要是退休人员的工资福利支出。

(二)项目支出 1948.85 万元，比2017年预算增加 303.28 万元，增长 18  %，主要原因是：成立政务网格中心，增加运行支出145万元，清扫及城管经费及体制结算款经费增加。其中：

1.人大工作经费项目支出 6.1 万元，与2017年预算持平。

2.政协联络经费项目支出 5 万元，与2017年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出 6.6万元，与2017年预算持平。

4.纪检工作经费项目支出 5.4 万元，与2017年预算持平。

5.经管事业费项目支出 5.63万元，与2017年预算持平。

6.（体制结算）项目支出 472.61 万元，与2017年预算持平。

7.基层团组织（含青教）项目支出项目支出2 万元，与2017年预算持平。

8．网格员经费项目支出145.03万元，今年新成立政务网格中心，增加运行经费。

9.人武部工作经费项目支出 3 万元，与2017年预算持平。10.关心下一代经费项目支出 3 万元，与2017年预算持平。

11.文化体育和传媒经费项目支出 1万元，比2017年预算减少 82万元，主要原因是2017年建设社区楼道文化和文化广场经费82万元，今年没有这个项目。

12.稳定工作经费项目支出18万元，与2017年预算持平。

13.城管协管员工作经费项目支出 500 万元，与2017年预算持平。

14.行政事业单位缴纳残保金项目支出 2.79 万元，与2017预算持平。

15.社区管理费项目支出36万元，与2017年预算持平。

16.城市管理事业费项目支出 5 万元，与2017年预算持平。

17.清扫及城管工作经费项目支出662.09 万元，比2017年增长85.09万元，主要是按辖区面积每年递增经费。

18.其他扶贫支出项目支出 3 万元，与2017年预算持平。

19.统战经费项目支出 1 万元，与2017年预算持平。

20.非税收入项目支出 36.4 万元，与2017年预算持平。

21．文明劝导岗项目支出29.2万元，与2017年预算持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附件2

收支预算总表

单位：万元

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
007006	琴断口街	6024.65	1075.8	702.24	278.74	58.72	36.1	4948.85

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

 

 

附件8

琴断口街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 13.4     

万元，比2017年预算减少 14.51  万元，下降 52 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0  万元，比2017年预算增加(减少) 0  万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.4  万元，比2017年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0   万元，比2017年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 5.4  万元，比2017年预算持　平。

(三)公务接待费预算 8  万元，比2017年预算减少 14.51  万元，主要原因是无公函的不接待。

 

 

 

附件9