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2014年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-28 17:10

2014年度

 

 

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算

 

  

 

 

 

 

20151020


 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度部门决算情况说明

(参考说明格式,可以补充内容)

第一部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处总编制人数43人,其中:行政编制25人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数37人,其中:行政24人,事业13人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员42人,其中:离休2人,退休40人。

 

第二部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度收入总计1,986万元,支出总计1,986万元。与2013年相比,收入增加51%,主要原因是改制企业武汉织带厂改制资金代收代付379万元, 创建文明城市加大环境卫生投入及社区建设投入294.17万元。支出增加51%。主要原因是改制企业武汉织带厂改制资金代收代付379万元, 创建文明城市加大环境卫生投入及社区建设投入294.17万元。   

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度本年收入合计1,986万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,986万元,占本年收入100%,上级补助收入 0 万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入  0  %,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入 0 万元,占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度本年支出合计1,986万元。其中:基本支出1,308万元,占本年支出65.86 %,项目支出678万元,占本年支出34.14 %,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出 0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,986万元。与2013年相比,收、支各增加674万元,增长51 %。主要原因是 改制企业武汉织带厂改制资金代收代付379万元, 创建文明城市加大环境卫生投入及社区建设投入294.17万元。  

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1986万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,986万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,308万元,项目支出678万元。项目支出主要用于城乡社区支出521万元,主要成效创建上全国文明城市,辖区道路整洁,路面平整;其他公共服务项目支出157万元,主要用于人大、政协、纪检、计生、民兵、文件教育、残疾人服务等工作。

()一般公共服务支出()年度预算为1329万元,支出决算为1,329万元,完成年度预算的100%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

 () 公共安全支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 教育支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 科学技术支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 文化体育与传媒支出()年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 社会保障和就业支出()年度预算为44万元,支出决算为44万元,完成年度预算的100%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 节能环保支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 城乡社区支出()年度预算为521万元,支出决算为521万元,完成年度预算的100%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

() 农林水支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

(十一) 交通运输支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

(十二) 资源勘探信息等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

(十三) 商业服务业等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

(十四) 金融支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

(十五) 国土海洋气象等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

(十六) 住房保障支出()年度预算为60万元,支出决算为60万元,完成年度预算的100%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

(十七) 粮油物资储备支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……。

 

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,308万元,其中,人员经费781万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费528万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为26万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组  0  次, 0  人次,实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组    个、    人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组    个、    人次;列明具体出访内容国际组织会议团组    个、               人次;列明具体出访内容境外培训团组    个、    人次;列明具体出访内容业务考察团组    个,    人次。通过    ,简单说明出访的成果及成效。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费14万元。其中:租车费 0 万元;燃料费 6 万元;维修费 5 万元;过桥过路费 1 万元;保险费  2万元;安全奖励费用 0 万元;其他填写具体项目等 0 万元。

(三)公务接待费支出决算为12万元,主要用于招商引资,维护稳定工作,执行公务和开展业务活动开支公务接待费 12   万元。其中:用于招商引资 5 万元,国际访问 0 万元,大型活动 3  万元,外省市交流接待  1  万元,及  稳定  等接待活动   3  万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

()教育支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 文化体育与传媒支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 社会保障和就业支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 城乡社区支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 农林水支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 交通运输支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 资源勘探信息等支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 其他支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1739万元,较2013年增加152万元,增长10  %。主要原因是2014年企业改制资金由财政下拨到我街支出。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处政府采购支出总额43万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出7万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2014年度部门决算表

 

 

 

 

附件1

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,986

一、一般公共服务支出

27

1,329

  其中:政府性基金

2

0

二、外交支出

28

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

29

3

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

30

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

31

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

32

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

33

6

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

44

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

23

 

10

 

十、节能环保支出

36

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

521

 

12

 

十二、农林水支出

38

0

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0

 

16

 

十六、金融支出

42

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0

 

19

 

十九、住房保障支出

45

60

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

0

 

22

 

二十二、其他支出

48

0

本年收入合计

23

1,986

本年支出合计

49

1,986

    用事业基金弥补收支差额

24

0

    结余分配

50

0

    年初结转和结余

25

0

    年末结转和结余

51

0

总计

26

1,986

总计

52

1,986

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

附件2

 

2014年度收入决算表(表2)

 

 

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,986

1,986

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,328

1,328

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6

6

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

6

6

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

5

5

 

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,308

1,308

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

499

499

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

215

215

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

594

594

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

5

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

1

1

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

2

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

3

3

 

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

3

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6

6

 

 

 

 

 

 

20701

文化

1

1

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

5

5

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

5

5

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

45

45

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

18

18

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

18

18

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

24

24

0

0

0

0

0

 

2080705

  公益性岗位补贴

24

24

0

0

0

0

0

 

20811

残疾人事业

3

3

 

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23

23

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

22

22

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4

4

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4

4

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14

14

 

 

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2100701

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

521

521

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

36

36

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

36

36

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

26

26

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

26

26

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

459

459

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

459

459

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60

60

 

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

60

60

 

 

 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

60

60

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

 

附件3

 

2014年度支出决算表(表3)

 

 

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,986

1,308

678

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,328

1,308

20

 

 

 

 

20101

人大事务

6

 

6

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

6

 

6

 

 

 

 

20102

政协事务

5

 

5

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

5

 

5

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,308

1,308

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

499

499

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

215

215

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

594

594

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1

 

1

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

 

5

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

1

 

1

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

 

 

203

国防支出

3

 

3

 

 

 

 

20306

国防动员

3

 

3

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6

 

6

 

 

 

 

20701

文化

1

 

1

 

 

 

 

2070101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

5

 

5

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

5

 

5

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

45

 

45

 

 

 

 

20802

民政管理事务

18

 

18

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

18

 

18

 

 

 

 

20807

就业补助

24

0

24

0

0

0

 

2080705

  公益性岗位补贴

24

0

24

0

0

0

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23

 

23

 

 

 

 

21005

医疗保障

22

 

22

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4

 

4

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4

 

4

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14

 

14

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

1

 

1

 

 

 

 

2100701

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

212

城乡社区支出

521

 

521

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

36

 

36

 

 

 

 

2120101

  行政运行

36

 

36

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

26

 

26

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

26

 

26

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

459

 

459

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

459

 

459

 

 

 

 

221

住房保障支出

60

 

60

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

60

 

60

 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

60

 

60

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

 

附件4  2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

单位:万元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、公共预算财政拨款

1

1,986

一、一般公共服务支出

28

1,329

1,329

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

0

0

 

 

3

 

三、国防支出

30

3

3

0

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

 

5

 

五、教育支出

32

0

0

0

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

6

6

0

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

44

44

0

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

23

23

0

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

521

521

0

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

0

0

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

60

60

0

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

0

0

0

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

0

0

0

 

本年收入合计

23

1,986

本年支出合计

50

1,986

1,986

0

 

年初财政拨款结转和结余

24

0

年末财政拨款结转和结余

51

0

0

0

 

   公共预算财政拨款

25

0

 

52

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

0

 

53

 

 

 

 

收入合计

27

1,986

支出总计

54

1,986

1,986

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行

 

 

 

 

 

50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,986

1,308

678

 

201

一般公共服务支出

1,328

1,308

20

 

20101

人大事务

6

 

6

 

2010102

  一般行政管理事务

6

 

6

 

20102

政协事务

5

 

5

 

2010202

  一般行政管理事务

5

 

5

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,308

1,308

 

 

2010301

  行政运行

499

499

 

 

2010302

  一般行政管理事务

215

215

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

594

594

 

 

20106

财政事务

1

 

1

 

2010601

  行政运行

1

 

1

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

2011101

  行政运行

5

 

5

 

20128

民主党派及工商联事务

1

 

1

 

2012802

  一般行政管理事务

1

 

1

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

203

国防支出

3

 

3

 

20306

国防动员

3

 

3

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

207

文化体育与传媒支出

6

 

6

 

20701

文化

1

 

1

 

2070101

  行政运行

1

 

1

 

20799

其他文化体育与传媒支出

5

 

5

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

5

 

5

 

208

社会保障和就业支出

45

 

45

 

20802

民政管理事务

18

 

18

 

2080208

  基层政权和社区建设

18

 

18

 

20807

就业补助

24

0

24

 

2080705

  公益性岗位补贴

24

0

24

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23

 

23

 

21005

医疗保障

22

 

22

 

2100501

  行政单位医疗

4

 

4

 

2100502

  事业单位医疗

4

 

4

 

2100503

  公务员医疗补助

14

 

14

 

21007

人口与计划生育事务

1

 

1

 

2100701

  行政运行

1

 

1

 

212

城乡社区支出

521

 

521

 

21201

城乡社区管理事务

36

 

36

 

2120101

  行政运行

36

 

36

 

21203

城乡社区公共设施

26

 

26

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

26

 

26

 

21205

城乡社区环境卫生

459

 

459

 

2120501

  城乡社区环境卫生

459

 

459

 

221

住房保障支出

60

 

60

 

22103

城乡社区住宅

60

 

60

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

60

 

60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏=(2+3)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,308

781

528

 

 

30101

30101 基本工资

98

98

 

 

 

30102

30102 津贴补贴

155

156

0

 

 

30103

30103 奖金

29

29

 

 

 

30104

30104 社会保障缴费

25

25

 

 

 

30106

30106 伙食补助费

18

18

 

 

 

30199

30199 其他工资福利支出

21

21

 

 

 

30201

30201 办公费

37

0

37

 

 

30202

30202 印刷费

55

0

55

 

 

30203

30203 咨询费

9

0

9

 

 

30204

30204 手续费

16

0

16

 

 

30205

30205 水费

3

0

3

 

 

30206

30206 电费

20

0

20

 

 

30207

30207 邮电费

12

0

12

 

 

30209

30209 物业管理费

8

0

8

 

 

30213

30213 维修(护)费

39

0

39

 

 

30214

30214 租赁费

15

0

15

 

 

30217

30217 公务接待费

12

0

12

 

 

30226

30226 劳务费

137

0

137

 

 

30228

30228 工会经费

8

0

8

 

 

30229

30229 福利费

132

0

132

 

 

30231

30231 公务用车运行维护费

14

0

14

 

 

30299

30299 其他商品和服务支出

7

0

7

 

 

30301

30301 离休费

19

19

 

 

 

30302

30302 退休费

204

204

 

 

 

30304

30304 抚恤金

5

5

 

 

 

30307

30307 医疗费

19

19

 

 

 

30309

30309 奖励金

138

138

 

 

 

30311

30311 住房公积金

45

45

 

 

 

30312

30312 提租补贴

4

4

 

 

 

31002

31002 办公设备购置

4

0

4

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

 

 

1栏=(2+3)栏。

 

 

 

 

附件7

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

单位:万元

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

26

 

14

 

14

12

 

注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 
                       

 

 

 

 

 

 

附件8

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

公开部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出项目)

 

 

 

 
                           

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