武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 15:10

 

目 录

第一部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处基本情况

一、部门主要职能

(1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    (2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    (3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    (4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    (5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    (6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    (7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    (8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    (9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    (10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    (11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0 个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位  1 个、自收自支事业单位  0  个。

纳入武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区琴断口街社区综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处总编制人数43人,其中:行政编制25人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数34人,其中:行政23人,事业11人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员42人,其中:离休1人,退休41人。

第二部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,886万元,支出总计1,886万元。与2014年相比,收入和支出均减少100万元,降低5%,主要原因是规范津补贴发放,国家明文规定以外的任何补贴都不得发放,同时继续压缩三公经费支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,886万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,886万元,占本年收入100%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0万元,占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,886万元。其中:基本支出636万元,占本年支出33.72%,项目支出1,250万元,占本年支出66.28%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,886万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加100万元,降低5%。主要原因是规范津补贴发放,国家明文规定以外的任何补贴都不得发放,同时继续压缩三公经费支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,886万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,886万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出636万元,项目支出1,250万元。项目支出主要用于城乡社区事务支出543万元,主要成效是辖区环境卫生得到很大改善;一般公共服务1,179万元,主要成效是公共服务项目都按时完成,辖区居民满意度上升。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,179万元,支出决算为1,179万元,完成年度预算的100%。

(二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

(三)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

(四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100.00%。

(五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为126万元,支出决算为126万元,完成年度预算的100%。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为28万元,支出决算为28万元,完成年度预算的100.00%。

(七)城乡社区支出(类)。年度预算为543万元,支出决算为543万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出636万元,其中,人员经费599万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出5万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处本级及下属1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为  35万元,支出决算为19万元,完成预算的  54  %。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为万元,完成年度预算的0 %,比预算增加(减少)  0  万元,主要原因是没有因公出国的公务。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算的  83  %。其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成预算的   0 %,比预算增加(减少)  0  万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费10万元,完成预算的  83  %,比预算增加(减少)   2 万元,主要原因是压缩公车费用,为公车改革打基础。其中:租车费  0  万元;燃料费  3  万元;维修费  5  万元;过桥过路费  1  万元;保险费  1  万元;安全奖励费用   0 万元;其他填写具体项目等  0 万元。

3.公务接待费支出决算为9万元,完成预算的40  %,比预算减少  14  万元,主要原因是严格按上级要求大幅压缩招待费用,主要用于日常加班人员,周末值班人员,在外公干人员误餐盒饭。

2015年武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费  9 万元。其中:用于招商引资  3 万元,国际访问   0 万元,大型活动  1  万元,外省市交流接待   2 万元,及周末值班,日常加班   等误餐盒饭支出  3  万元,全年共进行接待活动255批次,人员2300余人。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7万元,降低27%,其中:因公出国(境)支出决算减少0万元,降低0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元,降低29%;公务接待支出决算减少3万元,降低23%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是无出国的公务,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩公车开支,为公开改革打基础,公务接待支出决算减少的主要原因是按上级要求,无公务接待函的不接待。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出36万元,较2014年(同口径)减少   4 万元,降低  10  %。主要原因是“三公”经费下降的同时,运行经费也会下降。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处政府采购支出总额34万元,其中:政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出9万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额  34  万元,占政府采购支出总额的  100  %。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处组织对  1  个项目进行了预算绩效评价,清扫及城管工作经费项目涉及一般公共预算当年财政拨款  543  万元,占年初预算的  29  %。绩效评价结果是辖区环境卫生提高,全区排名靠前,市民满意度提高。

 

 

第三部分、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2015年度部门决算表

 

 

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,886

一、一般公共服务支出

27

1,179

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

3

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

3

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

4

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

126

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

28

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

543

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

1,886

本年支出合计

50

1,886

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

1,886

总计

53

1,886

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

2015年度收入决算表(表2)

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1,886

1,886

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,179

1,179

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6

6

 

 

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

6

 

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

5

5

 

 

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

5

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,159

1,159

 

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

609

609

 

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

127

127

 

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

423

423

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

5

 

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

1

1

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

3

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

4

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

126

126

 

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

18

18

 

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

18

18

 

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

27

27

 

 

 

 

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

24

24

0

0

0

0

0

 

 

20809

退役安置

46

46

 

 

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

46

46

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

32

32

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

32

32

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28

28

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

27

27

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14

14

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

543

543

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

15

15

 

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

10

10

 

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

5

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

49

49

 

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

49

49

 

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

479

479

 

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

479

479

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 
                             

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,886

636

1,250

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,179

609

570

 

 

 

 

20101

人大事务

6

 

6

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

 

 

 

20102

政协事务

5

 

5

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,159

609

550

 

 

 

 

2010301

  行政运行

609

609

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

127

 

127

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

423

 

423

 

 

 

 

20106

财政事务

1

 

1

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

 

5

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

1

 

1

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

 

 

203

国防支出

3

 

3

 

 

 

 

20306

国防动员

3

 

3

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

 

 

 

205

教育支出

3

 

3

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3

 

3

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3

 

3

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

 

 

 

 

20701

文化

1

 

1

 

 

 

 

2070101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

126

 

126

 

 

 

 

20802

民政管理事务

18

 

18

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

18

 

18

 

 

 

 

20807

就业补助

27

 

27

 

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

3

 

3

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

24

0

24

0

0

0

 

20809

退役安置

46

 

46

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

46

 

46

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

32

 

32

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

32

 

32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28

27

1

 

 

 

 

21005

医疗保障

27

27

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14

14

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

 

 

 

212

城乡社区支出

543

 

543

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

15

 

15

 

 

 

 

2120101

  行政运行

10

 

10

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

49

 

49

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

49

 

49

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

479

 

479

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

479

 

479

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

1,886

一、一般公共服务支出

29

1,179

1,179

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

31

3

3

0

 

4

 

四、公共安全支出

32

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

33

3

3

0

 

6

 

六、科学技术支出

34

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

4

4

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

126

126

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

28

28

0

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

543

543

0

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

0

0

本年收入合计

24

1,886

本年支出合计

52

1,886

1,886

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

53

0

0

0

 公共预算财政拨款

26

0

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

0

 

55

 

 

 

收入合计

28

1,886

支出总计

56

1,886

1,886

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

                   

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,886

636

1,250

 

201

一般公共服务支出

1,179

609

570

 

20101

人大事务

6

 

6

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

20102

政协事务

5

 

5

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,159

609

550

 

2010301

  行政运行

609

609

 

 

2010302

  一般行政管理事务

127

 

127

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

423

0

423

 

20106

财政事务

1

 

1

 

2010601

  行政运行

1

 

1

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

2011101

  行政运行

5

 

5

 

20128

民主党派及工商联事务

1

 

1

 

2012802

  一般行政管理事务

1

 

1

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

203

国防支出

3

 

3

 

20306

国防动员

3

 

3

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

205

教育支出

3

 

3

 

20599

其他教育支出

3

 

3

 

2059999

  其他教育支出

3

 

3

 

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

 

20701

文化

1

 

1

 

2070101

  行政运行

1

 

1

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

208

社会保障和就业支出

126

 

126

 

20802

民政管理事务

18

 

18

 

2080208

  基层政权和社区建设

18

 

18

 

20807

就业补助

27

 

27

 

2080704

  社会保险补贴

3

 

3

 

2080705

  公益性岗位补贴

24

0

24

 

20809

退役安置

46

 

46

 

2080999

  其他退役安置支出

46

 

46

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

20899

其他社会保障和就业支出

32

 

32

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

32

 

32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28

27

1

 

21005

医疗保障

27

27

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14

14

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

212

城乡社区支出

543

 

543

 

21201

城乡社区管理事务

15

 

15

 

2120101

  行政运行

10

 

10

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

21203

城乡社区公共设施

49

 

49

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

49

 

49

 

21205

城乡社区环境卫生

479

 

479

 

2120501

  城乡社区环境卫生

479

 

479

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

636

599

37

 

30101

基本工资

40

40

0

 

30102

津贴补贴

111

111

 

 

30103

奖金

82

82

 

 

30104

社会保障缴费

34

34

 

 

30107

绩效工资

35

35

0

 

30201

办公费

6

0

6

 

30205

水费

2

 

2

 

30206

电费

8

 

8

 

30207

邮电费

2

 

2

 

30213

维修(护)费

1

 

1

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

1

 

1

 

30228

工会经费

3

0

3

 

30231

公务用车运行维护费

9

 

9

 

30299

其他商品和服务支出

5

 

5

 

30301

离休费

11

11

 

 

30302

退休费

162

162

 

 

30304

抚恤金

29

29

 

 

30305

生活补助

12

12

 

 

30309

奖励金

38

38

 

 

30311

住房公积金

45

45

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

19

 

10

 

10

9

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。全年共计接待批次255次,人数2300余人。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 
                                   

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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