琴断口街2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
(3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
(4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
(7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
(8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
(9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
(10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
(11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区琴断口街 由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 0 个。
(三)部门人员构成
汉阳区琴断口街总编制人数 43 人,其中:行政编制 25 人,事业编制 18 人(其中:参照公务员法管理 1人)。在职实有人数37 人,其中:行政编制 24 人,事业编制 14 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。
离退休人员 40 人,其中:离休 1 人,退休 39 人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入 1810.45 万元。其中:财政拨款(补助)收入1810.45 万元,事业收入0 万元,上级补助收入 0万元,附属单位上缴收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0 万元;上年结转0 万元。
2016年部门预算总支出1810.45 万元,主要包括一般公共服务支出 1076.32 万元,国防支出3万元、文化教育支出4 万元,社会保障和就业支出 44.42 万元,医疗卫生支出27.19 万元,城乡社区事务支出652.52 万元,其他支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数1810.45 万元,比2015年预算增加321.42 万元,增长21 %,安排情况如下:
(一)基本支出736.9 万元,比2015年预算增加185.42万元,增长33 %,主要原因是:2015年在职及退休人员按省标准增加了工资,并且退休人员分享各项奖励金。其中:
1.工资福利支出467.02 万元,主要是在职人员工资。
2.商品服务支出33.23 万元,主要是日常办公产生的费用。
3.对个人和家庭补助支出236.65 万元,主要是退休人员的工资。
(二)项目支出1073.55 万元,比2015年预算增加136 万元,增长14 %,主要原因是:财政加大了对社区环境卫生工作的投入,环卫人员工资及保险增加。其中:
1.人大工作经费项目6.1万元, 与2015年预算持平。
2.政协联络经费项目5万元, 与2015年预算持平。
3.企业离休干部活动费项目1.55万元, 与2015年预算持平。
4.教育局分流教师生活补贴项目2.08万元, 与2015年预算持平。
5.综合治理事业费项目5万元, 与2015年预算持平。
6.经管事业费项目1万元, 与2015年预算持平。
7.弥补经费不足(体制结算)项目292万元, 与2015年预算减少38万元,主要是用于弥补各项经费不足。
8.文明创建综治党建工作经费(体制结算)项目5万元,为2016年新增项目,主要用于创建支出。
9.精准扶贫经费项目3万元, 为2016年新增项目,主要用于扶贫工作。
10.城管执法经费不足(体制结算)项目33万元, 2016年新增项目,主要用于城管执法支出。
11.财政事业费项目1万元, 与2015年预算持平。
12.纪检工作经费项目5.4万元, 与2015年预算持平。
13.统战经费项目1万元, 与2015年预算持平。
14.基层团组织(含青教)项目2万元, 与2015年预算持平。
15.人武部工作经费项目3万元, 与2015年预算持平。
16.关心下一代经费项目3万元, 与2015年预算持平。
17.文化事业费项目1万元, 与2015年预算持平。
18.稳定工作经费项目18万元, 与2015年预算持平。
19.城管协管员经费项目23.4万元, 与2015年预算持平。
20.行政事业单位缴纳残保金项目2.42万元,与2015年预算持平。
21.残疾人事业费项目0.6万元, 与2015年预算持平。
22.计生事业费项目1万元,与2015年预算持平。
23.社区管理费项目36万元,与2015年预算持平。
24.城市管理事业费项目5万元,与2015年预算持平。
25.清扫及城管工作经费项目577万元,比2015年预算增加123万元,主要用于社区环境卫生工作。
25.非税收入项目40万元,与2015年预算持平。
2016年琴断口街收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 1810.45 | 一、一般公共服务支出 | 1076.32 |
二、事业收入 |
| 二、国防支出 | 3 |
三、上级补助收入 |
| 三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
| 四、教育支出 | 3 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 1 |
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| 七、社会保障和就业支出 | 44.42 |
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| 八、医疗卫生支出 | 27.19 |
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| 九、节能环保支出 |
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| 十、城乡社区支出 | 652.52 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、国土海洋气象等支出 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、其他支出 | 3 |
本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
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七、上年结转 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1810.45 | 支出总计 | 1810.45 |
2016年琴断口街财政拨款支出预算表 | ||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
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| 1810.45 | 736.9 | 467.02 | 236.65 | 33.23 | 1073.55 | ||
201 | 01 | 08 | 6.1 |
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| 6.1 | ||
201 | 02 | 05 | 5 |
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| 5 | ||
201 | 03 | 01 | 736.9 | 736.9 | 467.02 | 236.65 | 33.23 | 0 | ||
201 | 03 | 99 | 330 |
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|
| 330 | ||
201 | 06 | 01 | 1 |
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| 1 | ||
201 | 11 | 01 | 5.4 |
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| 5.4 | ||
201 | 28 | 02 | 1 |
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| 1 | ||
201 | 29 | 99 | 2 |
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| 2 | ||
203 | 06 | 07 | 3 |
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| 3 | ||
207 | 01 | 01 | 1 |
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| 1 | ||
208 | 02 | 08 | 18 |
|
|
|
| 18 | ||
208 | 07 | 05 | 23.4 |
|
|
|
| 23.4 | ||
208 | 11 | 01 | 0.6 |
|
|
|
| 0.6 | ||
208 | 11 | 99 | 2.42 |
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| 2.42 | ||
210 | 05 | 01 | 13.06 |
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| 13.06 | ||
210 | 05 | 03 | 14.13 |
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| 14.13 | ||
210 | 07 | 01 | 1 |
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| 1 | ||
212 | 01 | 01 | 36 |
|
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| 36 | ||
212 | 01 | 99 | 5 |
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| 5 | ||
212 | 05 | 01 | 577 |
|
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|
| 577 | ||
213 | 05 | 99 | 3 |
|
|
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| 3 | ||
201 | 03 | 02 | 25.44 |
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| 25.44 | ||
琴断口街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算29.51
万元,比2015年预算减少5.19 万元,下降15 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0 万元,比2015年预算增加(减少)0 万元,主要原因是无出国公务。
(二)公务用车购置及运行维护费10 万元,比2015年预算减少2 万元。其中:
1、公务用车购置费0 万元,比2015年预算增加(减少) 0万元,主要原因是无购车计划。
2、公务用车运行维护费10 万元,比2015年预算减少 2万元,主要原因是压缩公车费用,为公车改革打基础。
(三)公务接待费预算19.51 万元,比2015年预算减少 3.19万元,主要原因是继续压缩接待费用。
2016年琴断口街“三公”经费 财政拨款预算表 | ||
| 单位:万元 | |
项 目 | 2016年预算 | |
合 计 | 29.51 | |
1.因公出国(境)费用 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 10 | |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | |
(2)公务用车运行维护费 | 10 | |
3.公务接待费 | 19.51 |
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