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琴断口街2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 15:01

 

琴断口街2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    (2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    (3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    (4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    (5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    (6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    (7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    (8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    (9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    (10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    (11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

汉阳区琴断口街 由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  1  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区琴断口街总编制人数  43  人,其中:行政编制  25  人,事业编制  18  人(其中:参照公务员法管理  1人)。在职实有人数37 人,其中:行政编制  24  人,事业编制  14  人(其中:参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员  40  人,其中:离休  1  人,退休  39  人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入  1810.45  万元。其中:财政拨款(补助)收入1810.45  万元,事业收入0 万元,上级补助收入    0万元,附属单位上缴收入万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入  0 万元;上年结转0 万元。

2016年部门预算总支出1810.45 万元,主要包括一般公共服务支出  1076.32  万元,国防支出3万元、文化教育支出4 万元,社会保障和就业支出  44.42  万元,医疗卫生支出27.19   万元,城乡社区事务支出652.52 万元,其他支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1810.45 万元,比2015年预算增加321.42 万元,增长21  %,安排情况如下:

(一)基本支出736.9 万元,比2015年预算增加185.42万元,增长33  %,主要原因是:2015年在职及退休人员按省标准增加了工资,并且退休人员分享各项奖励金。其中:

1.工资福利支出467.02   万元,主要是在职人员工资。

2.商品服务支出33.23  万元,主要是日常办公产生的费用。

3.对个人和家庭补助支出236.65  万元,主要是退休人员的工资。

(二)项目支出1073.55 万元,比2015年预算增加136 万元,增长14  %,主要原因是:财政加大了对社区环境卫生工作的投入,环卫人员工资及保险增加。其中:

1.人大工作经费项目6.1万元, 与2015年预算持平。

 

2.政协联络经费项目5万元, 与2015年预算持平。

3.企业离休干部活动费项目1.55万元, 与2015年预算持平。

4.教育局分流教师生活补贴项目2.08万元, 与2015年预算持平。

5.综合治理事业费项目5万元, 与2015年预算持平。

6.经管事业费项目1万元, 与2015年预算持平。

7.弥补经费不足(体制结算)项目292万元, 与2015年预算减少38万元,主要是用于弥补各项经费不足。

8.文明创建综治党建工作经费(体制结算)项目5万元,为2016年新增项目,主要用于创建支出。

9.精准扶贫经费项目3万元, 为2016年新增项目,主要用于扶贫工作。

10.城管执法经费不足(体制结算)项目33万元, 2016年新增项目,主要用于城管执法支出。

11.财政事业费项目1万元, 与2015年预算持平。

12.纪检工作经费项目5.4万元, 与2015年预算持平。

13.统战经费项目1万元, 与2015年预算持平。

14.基层团组织(含青教)项目2万元, 与2015年预算持平。

15.人武部工作经费项目3万元, 与2015年预算持平。

 

16.关心下一代经费项目3万元, 与2015年预算持平。

17.文化事业费项目1万元, 与2015年预算持平。

18.稳定工作经费项目18万元, 与2015年预算持平。

19.城管协管员经费项目23.4万元, 与2015年预算持平。

20.行政事业单位缴纳残保金项目2.42万元,与2015年预算持平。

21.残疾人事业费项目0.6万元, 与2015年预算持平。

22.计生事业费项目1万元,与2015年预算持平。

23.社区管理费项目36万元,与2015年预算持平。

24.城市管理事业费项目5万元,与2015年预算持平。

25.清扫及城管工作经费项目577万元,比2015年预算增加123万元,主要用于社区环境卫生工作。

25.非税收入项目40万元,与2015年预算持平。

 

 

 

2016年琴断口街收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1810.45 

一、一般公共服务支出

1076.32 

二、事业收入

 

二、国防支出

3 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

3 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

1 

 

 

七、社会保障和就业支出

44.42 

 

 

八、医疗卫生支出

27.19 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

652.52

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

3 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1810.45 

支出总计

1810.45 

 

 

 

2016年琴断口街财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

1810.45

736.9

467.02

236.65

33.23

1073.55

 201

 01

08 

6.1 

 

 

 

 

6.1 

 201

 02

05

5 

 

 

 

 

5 

 201

03

01 

736.9

736.9 

467.02 

236.65 

33.23 

0 

 201

 03

99

330 

 

 

 

 

330 

 201

 06

01

1 

 

 

 

 

1 

 201

 11

01

5.4 

 

 

 

 

5.4 

 201

 28

02

1 

 

 

 

 

1 

 201

 29

99

2 

 

 

 

 

2 

 203

 06

07

3 

 

 

 

 

3 

 207

 01

01

1 

 

 

 

 

1 

 208

 02

08

18 

 

 

 

 

18 

 208

 07

05

23.4 

 

 

 

 

23.4 

 208

 11

01

0.6 

 

 

 

 

0.6 

208

11

99

2.42

 

 

 

 

2.42

 210

 05

01

13.06 

 

 

 

 

13.06 

 210

 05

03

14.13

 

 

 

 

14.13 

 210

 07

01

1 

 

 

 

 

1

 212

 01

01

36 

 

 

 

 

36

 212

 01

99

5 

 

 

 

 

5

 212

 05

01 

577 

 

 

 

 

577

213

 05

99 

3 

 

 

 

 

3

201

03

02

25.44

 

 

 

 

25.44

                     
 

 

琴断口街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算29.51     

万元,比2015年预算减少5.19   万元,下降15 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0  万元,比2015年预算增加(减少)0  万元,主要原因是无出国公务。

(二)公务用车购置及运行维护费10  万元,比2015年预算减少2  万元。其中:

1、公务用车购置费0  万元,比2015年预算增加(减少)  0万元,主要原因是无购车计划。

2、公务用车运行维护费10  万元,比2015年预算减少    2万元,主要原因是压缩公车费用,为公车改革打基础。

(三)公务接待费预算19.51  万元,比2015年预算减少     3.19万元,主要原因是继续压缩接待费用。

 

 

 

2016年琴断口街“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

29.51

 
 

  1.因公出国(境)费用

0 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

10 

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

10 

 
 

  3.公务接待费

19.51

 

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