一、基本情况

(一)部门主要职能：

 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区琴断口街 由机关及下属  1  个二级单位组成，其中：行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  1  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区琴断口街总编制人数  43  人，其中：行政编制  25  人，事业编制  18  人(其中：参照公务员法管理 1人)。在职实有人数36人，其中：行政编制  23  人，事业编制  13  人(其中：参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员  42  人，其中：离休  2  人，退休  40  人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入3489.03 万元。其中：财政拨款(补助)收入1459.03 万元，纳入预算管理的非税收入  30  万元；往来户可用资金2000万元。

2015年部门预算总支出3489.03 万元，主要包括一般公共服务支出2914.42万元，国防支出3万元、文化体育与传媒支出1万元，教育支出3 万元,社会保障和就业支出44.42 万元，医疗卫生支出28.19万元，城乡社区事务支出495 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数1489.03 万元，比2014年预算增加176.57 万元，增长13  %，安排情况如下：

(一)基本支出551.48 万元，比2014年预算增加38.75 万元，增长8  %，主要原因是：在职人员增加了物业及交通补贴,退休人员增加了物业补贴。其中：

1.工资福利支出247.11万元，主要是在职人员工资。

2.商品和服务支出36.31万元（含专项公用经费），主要是公务接待,公车运行费用。

3.对个人和家庭补助支出268.06万元，主要是退休人员工资。

 (二)项目支出937.55万元，比2014年预算增加137.82万元，增长17%，主要原因是：财政加大了对社区环境卫生工作的投入,环卫人员工资及保险增加。其中:

1.人大工作经费项目6.1万元, 与2014年预算持平。

2.政协联络经费项目5万元, 与2014年预算持平。

3.企业离休干部活动费项目1.55万元, 与2014年预算持平。

4.教育局分流教师生活补贴项目2.08万元, 与2014年预算持平。

5.综合治理事业费项目5万元, 与2014年预算持平。

6.经管事业费项目1万元, 与2014年预算持平。

7.弥补经费不足(体制结算)项目152万元, 与2014年预算持平。

8.不可预见经费(体制结算)项目56万元, 与2014年预算持平。

9.机动经费(体制结算)项目56万元, 与2014年预算持平。

10.弥补清扫及城管经费不足(体制结算)项目66万元, 比2014年预算增长60万元,主要用于弥补清扫及城管工作经费不足。

11.财政事业费项目1万元, 与2014年预算持平。

12.纪检工作经费项目5.4万元, 与2014年预算持平。

13.统战经费项目1万元, 与2014年预算持平。

14.基层团组织(含青教)项目2万元, 与2014年预算持平。

15.人武部工作经费项目3万元, 与2014年预算持平。

16.关心下一代经费项目3万元, 与2014年预算持平。

17.文化事业费项目1万元, 与2014年预算持平。

18.稳定工作经费项目18万元, 与2014年预算持平。

19.城管协管员经费项目23.4万元, 与2014年预算持平。

20.行政事业单位缴纳残保金项目2.42万元,比2014年预算增加2.42万元,主要用于缴纳残疾人保险金。

21.残疾人事业费项目0.6万元, 与2014年预算持平。

22.计生事业费项目1万元,与2014年预算持平。

23.社区管理费项目36万元,与2014年预算持平。

24.城市管理事业费项目5万元,与2014年预算持平。

25.清扫及城管工作经费项目454万元，比2014年预算增加75.4万元，主要用于社区环境卫生工作。

    25．非税收入项目30万元，与2014年预算持平。