汉阳区琴断口街

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处总编制人数43人，其中：行政编制23人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数36人，其中：行政22人，事业13人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员42人，其中：离休2人，退休40人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年收入总计1,794万元，其中：本年收入合计1,794万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计1,794万元，其中：本年支出合计1,794万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为936万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,794万元，完成年度预算的192%。其中：基本支出1,079万元，主要是人员支出及日常公用支出。项目支出715万元，主要用于城市管理项目402万元，主要成效是清除卫生死角，增设环保设施，创建全国卫生城市；社区建设项目246万元，主要成效是完成小区路面整治，为居民安装晒衣架、楼道灯，建设老年人活动室等；其他公共事务服务项目支出67万元，主要用于人大、政协、纪检、计生、民兵、文化教育、残疾人服务等。

（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为588万元，支出决算为1,098万元，完成年度预算的187%。

（二）国防（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

（三）教育（类）。年度预算为2万元，支出决算为5万元，完成年度预算的250%。

（四）文化体育与传媒（类）。年度预算为2万元，支出决算为12万元，完成年度预算的600%。

（五）社会保障和就业（类）。年度预算为42万元，支出决算为131万元，完成年度预算的312%。

（六）医疗卫生（类）。年度预算为21万元，支出决算为28万元，完成年度预算的133%。

（七）城乡社区事务（类）。年度预算为279万元，支出决算为518万元，完成年度预算的186%。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：琴断口街 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：琴断口街 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：琴断口街 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：琴断口街 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：琴断口街 单位：万元

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为44万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。

1.公务用车购置费7万元。本年度购置环卫作业用车  1 辆，年末公务用车保有量  3 辆。

2.公务用车运行维护费16万元。其中：租车费 0万元；燃料费 9万元；维修费 5万元；过桥过路费 1万元；保险费 1万元。

(三)公务接待费支出决算为21万元，主要用于招商引资、执行公务和开展业务活动开支公务接待费 21 万元。其中：用于招商引资 7万元，大型活动  5万元，外省市交流接待 4万元，其他接待活动 5万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：琴断口街 单位：万元