琴断口街2014年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能:

 1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区琴断口街 由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  1  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区琴断口街总编制人数  43  人,其中:行政编制  25  人,事业编制  18  人(其中:参照公务员法管理 1人)。在职实有人数37 人,其中:行政编制  24  人,事业编制  13  人(其中:参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员  42  人,其中:离休  2  人,退休  40  人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入1312.46 万元。其中:财政拨款(补助)收入1312.46 万元,事业收入0 万元,上级补助收入0 万元,附属单位上缴收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元;上年结转0 万元。

2014年部门预算总支出1312.46 万元,主要包括一般公共服务支出824.8 万元,城乡社区 支出(科目)419.6 万元,社会保障和就业支出42 万元,医疗卫生支出22.06 万元,国防及文化支出 4  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数1312.46 万元,比2013年预算增加376.7 万元,增长40  %,安排情况如下:

(一)基本支出512.73 万元,比2013年预算增加0.2 万元,增长0  %,主要原因是:退休人员生活补贴略有提高。其中:

1.工资福利支出222.26 万元,与去年一致。

2.商品服务支出40 万元,与去年一致。

3.对个人和家庭补助支出250.47 万元,退休人员生活补贴略有提高。

(二)项目支出799.73 万元,比2013年预算增加385.5 万元,增长93  %,主要原因是体制结算款以前年度是在区财政总预算中安排,未列入单位部门预算,2014年编入位部门预算;城乡社区事务是因2013年开始,财政对环境卫生加大投入,从每平方4元增加到每平方8元。其中:

1.体制结算款 项目270 万元。主要是体制结算款以前年度是在区财政总预算中安排,未列入单位部门预算,2014年编入位部门预算。

2.城乡社区事务 项目140.5 万元。主要是因2013年开始,财政对环境卫生加大投入,从每平方4元增加到每平方8元。 

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