索引号 |
69480
|
发文单位 |
无
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发文字号 |
无
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主题分类 |
财政
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发文日期 |
2017-01-16
|
有效性 |
有效
|
2017年汉阳区晴川街部门预算及“三公”经费公开
发文单位:无 时间:2017-01-16 00:00 【 打印 】 【 下载 】晴川街2017年部门预算
及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
晴川街2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区 晴川街 (部门)由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。
(三)部门人员构成
汉阳区 晴川街 (部门)总编制人数 37 人,其中:行政编制 23 人,事业编制 14 人(其中:参照公务员法管理 2人)。在职实有人数 36 人,其中:行政编制 23 人,事业编制 13 人(其中:参照公务员法管理 2 人)。
离退休人员 64 人,其中:离休 2 人,退休 62 人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入 3141.08 万元。其中:财政拨款(补助)收入 2338.08 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元;上年结转 0 万元,非税收入 3 万元,往来户资金收入 800 万元。
2017年部门预算总支出 3141.08 万元,主要包括一般公共服务支出 1579.82 万元,国防支出(科目) 3 万元,教育支出 2 万元,文化体育与传媒支出 57.04 万元,社会保障和就业支出 103.07 万元,医疗卫生支出 30.65 万元,城乡社区事务支出 559.50 万元,农林水事务支出 3 万元,非税支出 3 万元,往来户资金支出 800 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数2338.08 万元,比2016年预算增加 1055.77 万元,增长 82 %,安排情况如下:
(一)基本支出 1218.11 万元,比2016年预算增加 616.31 万元,增长 102 %,主要原因是:因区域调整,原月湖街和原晴川街合并成立新的晴川街,人员增加,2017年预算数据与原晴川街预算数对比。其中:
1.工资福利支出 553.76 万元,比2016年增加 165.05 万元,增长 42 %,主要原因是: :因区域调整,原月湖街和原晴川街合并成立新的晴川街,人员增加,2017年预算数据与原晴川街预算数对比。
2.商品服务支出 141.91 万元,比2016年增加 110.85 万元,增长 357 %,主要原因是: :因区域调整,原月湖街和原晴川街合并成立新的晴川街,人员增加,2017年预算数据与原晴川街预算数对比。
3.对个人和家庭补助支出 479.84 万元,比2016年增加 297.81万元,增长 164 %,主要原因是: :因区域调整,原月湖街和原晴川街合并成立新的晴川街,人员增加,2017年预算数据与原晴川街预算数对比。
4.专项公用支出42.60万元,比2016年增加 42.6 万元,增长100 %,主要原因是: :因区域调整,原月湖街和原晴川街合并成立新的晴川街, 2017年预算数据与原晴川街预算数对比。
(二)项目支出 1119.97 万元,比2016年预算增加 439.46 万元,增长 65 %,主要原因是因区域调整,原月湖街和原晴川街合并成立新的晴川街, 2017年预算数据与原晴川街预算数对比。其中:
1. 人大代表工作经费 项目 6.55 万元,比2016年预算增加 0.8 万元,增长 14 %。
2. 政协联络经费 项目 5 万元。与2016年预算持平。
3. 企业离休干部活动费 项目 1.94 万元。比2016年预算增加 1.94 万元,增长 100 %。
4. 综合治理事业费 项目 5 万元,与2016年预算持平。
5. 经管事业费 项目 4 万元,与2016年预算持平。
6. 弥补经费不足(体制结算款) 项目 160 万元,比2016年预算增加 65 万元,增长 68 %。
7. 弥补清扫及城管经费不足(体制结算款) 项目 58.75 万元,比2016年预算增加 58.75 万元,增长 100 %。
8. 文明创建、党建、综治、档案工作经费(体制结算款) 项目 5 万元,与2016年预算持平。
9. 工会经费、扶贫等其他补助(体制结算款) 项目 6.25 万元,比2016年预算增加 6.25 万元,增长 100 %。
10. 弥补维稳工作经费不足(体制结算款) 项目 50 万元,比2016年预算增加 19 万元,增长 61 %。
11. 文明建设经费(体制结算款) 项目 80 万元,比2016年预算增加 80 万元,增长 100 %。
12. 财政事业费 项目 2 万元,与2016年预算持平。
13. 纪检工作经费 项目 1.8 万元,比2016年预算增加 0.3 万元,增长 20 %。
14. 基层团组织(含青教) 项目 2 万元,与2016年预算持平。
15. 宣传事务经费 项目 58.40 万元,比2016年预算增加 58.40万元,增长 100 %。
16. 人武部工作经费 项目 3 万元,与2016年预算持平。
17. 关心下一代工作经费 项目 2 万元,与2016年预算持平。
18. 文化事业费 项目 2 万元,与2016年预算持平。
19. 建设楼道文化经费 项目 29.69 万元,比2016年预算增加 29.69 万元,增长 100 %。
20. 建设社区文化广场经费 项目 25.35 万元,比2016年预算增加 25.35 万元,增长 100 %。
21. 稳定工作经费 项目 14.60 万元,比2016年预算增加 7.6万元,增长 109 %。
22. 城管协管员经费 项目 24.96 万元,比2016年预算增加 12.48 万元,增长 100 %。
23. 残疾人事业费 项目 2 万元,比2016年预算增加 2 万元,增长 100 %。
24. 行政事业单位缴纳残保金 项目 5.18 万元,比2016年预算增加 2.9 万元,增长 127 %。
25. 计生事业费 项目 2 万元,与2016年预算持平。
26. 社区管理费 项目 12 万元,与2016年预算持平。
27. 城管执法经费(体制结算款) 项目 40 万元,比2016年预算增加 14 万元,增长 54 %。
28. 城市管理事业费 项目 3.5 万元,与2016年持平。
29. 清扫及城管工作经费 项目 504 万元,比2016年预算增加 358 万元,增长 245 %。
30. 扶贫专项经费 项目 3 万元,与2016年预算持平。
以上项目增加主要原因是: 因区域调整,原月湖街和原晴川街合并成立新的晴川街,人员增加,工作量加大,2017年预算数据与原晴川街预算数对比。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
2338.08 |
一般公共服务 |
2382.82 |
一、基本支出 |
1221.11 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
3 |
外交 |
|
工资福利支出 |
556.76 |
三、往来户可用资金 |
800 |
国防 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
479.84 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
141.91 |
上级补助收入 |
|
教育 |
2 |
专项公用经费 |
42.60 |
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
1919.97 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
57.04 |
一般项目支出 |
1919.97 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
103.07 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
30.65 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
559.50 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3141.08 |
支出总计 |
3141.08 |
支出总计 |
3141.08 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
007004002 |
晴川街社区综合服务中心 |
294.75 |
291.75 |
191.75 |
100 |
3 |
|
|
|
007004001 |
汉阳区晴川街机关 |
2846.33 |
2046.33 |
2046.33 |
|
|
800 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
007004002 |
晴川街社区综合服务中心 |
294.75 |
294.75 |
138.76 |
72.52 |
83.47 |
|
|
007004001 |
汉阳区晴川街机关 |
2846.33 |
926.36 |
418.00 |
407.32 |
58.44 |
42.60 |
1919.97 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
2338.08 |
一般公共服务 |
1579.82 |
一、基本支出 |
1218.11 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
553.76 |
|
|
国防 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
479.84 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
141.91 |
|
|
教育 |
2 |
专项公用经费 |
42.60 |
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
1119.97 |
|
|
文化体育与传媒 |
57.04 |
一般项目支出 |
1119.97 |
|
|
社会保障和就业 |
103.07 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
30.65 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
559.50 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2338.08 |
支出总计 |
2338.08 |
支出总计 |
2338.08 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
2338.08 |
201 |
一般公共事务 |
1579.82 |
01 |
人大事务 |
6.55 |
2010108 |
代表工作 |
6.55 |
02 |
政协事务 |
5.00 |
2010205 |
委员视察 |
5.00 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1504.07 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
915.03 |
2010302 |
一般行政事务管理(政府办公厅) |
229.04 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
360.00 |
06 |
财政事务 |
2.00 |
2010601 |
行政运行(财政) |
2.00 |
11 |
纪检监察事务 |
1.80 |
2011101 |
行政运行(纪检监察) |
1.80 |
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
33 |
宣传事务 |
58.40 |
2013302 |
一般行政管理事务(宣传) |
58.40 |
203 |
国防支出 |
3.00 |
06 |
国防动员 |
3.00 |
2030607 |
民兵 |
3.00 |
205 |
教育 |
2.00 |
99 |
其他教育支出 |
2.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
57.04 |
01 |
文化 |
57.04 |
2070101 |
行政运行(文化) |
2.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
55.04 |
208 |
社会保障和就业支出 |
103.07 |
02 |
民政管理事务 |
14.60 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
14.60 |
05 |
行政事业单位离退休 |
56.33 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.60 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.73 |
07 |
就业补助 |
24.96 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
24.96 |
11 |
残疾人事业 |
7.18 |
2081101 |
行政运行(残疾人) |
2.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.18 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.65 |
07 |
计划生育事务 |
2.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
28.65 |
2101101 |
行政单位医疗 |
17.85 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.80 |
212 |
城乡社区支出 |
559.50 |
01 |
城乡社区管理事务 |
55.50 |
2120101 |
行政运行(城乡社区) |
12.00 |
2120104 |
城管执法 |
40.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.50 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
504.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
504.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
2338.08 |
301 |
工资福利支出 |
553.76 |
30101 |
基本工资 |
122.27 |
30102 |
津贴补贴 |
315.48 |
30103 |
奖金 |
7.49 |
30104 |
社会保障缴费 |
17.85 |
30107 |
绩效工资 |
34.34 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.60 |
30109 |
职业年金缴费 |
1.73 |
302 |
商品和服务支出 |
904.48 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
30205 |
水费 |
0.80 |
30206 |
电费 |
1.45 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
30209 |
物业管理费 |
43.60 |
30211 |
差旅费 |
3.20 |
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
3.08 |
30217 |
公务去接待费 |
2.00 |
30228 |
工会经费 |
4.10 |
30229 |
福利费 |
5.13 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
30239 |
其他交通费用 |
23.93 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
806.24 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
479.84 |
30301 |
离休费 |
19.13 |
30302 |
退休费 |
328.26 |
30307 |
医疗费 |
55.93 |
30311 |
住房公积金 |
33.36 |
30312 |
提租补贴 |
18.01 |
30315 |
物业服务费 |
25.15 |
399 |
其他支出(类) |
400.00 |
39999 |
其他支出 |
400.00 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 4.7
万元,比2016年预算减少 23.81 万元,下降 84 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,与2016年预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元,比2016年预算减少 11.70 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,与2016年预算一致。
2、公务用车运行维护费 2.7 万元,比2016年预算减少 11.70 万元,主要原因是公务用车改革,只保留应急车。
(三)公务接待费预算 2 万元,比2016年预算减少 12.11 万元,主要原因是严格落实中央“八项”规定要求,减少公务接待和控制用餐标准。
附件9
2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合 计 |
4.70 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.70 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
2.70 |
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3.公务接待费 |
2.00 |
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