武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2018-01-28
有效性
有效

2018年汉阳区晴川街预算及“三公”经费预算公开

发文单位:      时间:2018-01-28 00:00 【 打印 】 【 下载 】

附件:

1.    2018年部门预算公开说明(参考格式)

2.2018    (部门预算单位)收支预算总表

3.2018   (部门预算单位)收入预算总表

4.2018   (部门预算单位)支出预算总表

5.2018    (部门预算单位)财政拨款收支预算表

6.2018    (部门预算单位)一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018    (部门预算单位)一般公共预算支出表(经济分类)

8.    2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018    (部门预算单位)“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018111


附件1

晴川街2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
   10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
   11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

()部门预算单位构成

汉阳区  晴川街  (部门)由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  1  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

()部门人员构成

汉阳区 晴川街   (部门)总编制人数   37 人,其中:行政编制  23  人,事业编制  14  (其中:参照公务员法管理    2)。在职实有人数  36 人,其中:行政编制  22  人,事业编制 14   (其中:参照公务员法管理  2  )

离退休人员  65  人,其中:离休  2  人,退休 63   人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 3279.50   万元。其中:财政拨款(补助)收入 2479.50   万元,事业收入  0  万元,上级补助收入    0万元,附属单位上缴收入  0  万元,事业单位经营收入  0  万元,其他收入  0  万元;上年结转  0  万元,往来户资金收入  800  万元。

2018年部门预算总支出  3279.50  万元,主要包括一般公共服务支出  2563.14  万元,国防支出(科目)  3  万元,教育支出  2  万元,文化体育与传媒支出  2  万元,社会保障和就业支出  107.58  万元,医疗卫生支出 28.88   万元,城乡社区事务支出  569.90 万元,农林水事务支出  3  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数  2479.50  万元,比2017年预算增加  141.42  万元,增长 6.05    %安排情况如下:

()基本支出  1499.57  万元,2017年预算增加 281.46 万元,增长 23.11    %,主要原因是:增加了人员经费。其中:

1.工资福利支出  834.33  万元,比2017年增加280.57万元,增长50.67%。主要原因是:人员经费增加了不可预见费及医疗补贴

2.商品服务支出 166.62  万元,比2017年增加24.71万元,增长17.41%。主要原因是:增加了其他商品服务支出经费

3.对个人和家庭补助支出 456.02  万元,比2017年减少23.82万元,下降4.96%。主要原因是:人员减少。

4、专项公用支出42.6  万元,与2017年一致。

 ()项目支出 979.93  万元,比2017年预算减少140.04 万元,下降 12.5    %,主要原因是:减少了体制结算款,减少了支出项目。其中:

1.  人大代表工作经费  项目  8.5  万元,2017年增加  1.95  万元,增长  29.77 %

2. 政协联络经费 项目 10.5 万元,2017年增加 5.5 万元,增长 1100 %

3. 企业离休干部活动费 项目 1.94 万元,2017年预算持平。

4. 综合治理事业费 项目 5 万元,2017年预算持平。

5. 经管事业费 项目 4 万元,2017年预算持平。

6. 弥补经费不足(体制结算款) 项目 224 万元,2017年减少 176 万元,下降 44 %

7. 财政事业费 项目 2 万元,2017年预算持平。

8. 纪检工作经费 项目 1.8 万元,2017年预算持平。

9. 共青团专项经费(含青教) 项目 2 万元,2017年预算持平。

10. 宣传事务经费 项目 58.40 万元,2017年预算持平。

11. 人武部工作经费 项目 3 万元,2017年预算持平。

12. 关心下一代工作经费 项目 2 万元,2017年预算持平。

13. 文化事业费 项目 2 万元,2017年预算持平。

14. 稳定工作经费 项目 14.6 万元,2017年预算持平。

15. 城管协管员经费 项目 24.96 万元,2017年预算持平。

16. 残疾人事业费 项目 2 万元,2017年预算持平。

17. 行政事业单位缴纳残保金 项目 5.18 万元,2017年预算持平。

18. 计生事业费 项目 2 万元,2017年预算持平。

19. 社区管理费 项目 12 万元,2017年预算持平。

20. 城市管理事业费 项目 3.5 万元,2017年预算持平。21. 清扫及城管工作经费 项目 554.4 万元,2017年增加 50.4 万元,增长 10 %

22. 网格员工作经费 项目 33.15 万元,2017年增加 33.15 万元,增长 100 %

7. 扶贫专项经费 项目 3 万元,2017年预算持平。

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2479.50

一般公共服务

2563.14

一、基本支出

1499.57

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

834.33

三、往来户可用资金

800.00

国防

3.00

对个人和家庭的补助

456.02

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

166.62

上级补助收入

 

教育

2.00

专项公用经费

42.60

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

1779.93

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

2.00

一般项目支出

1779.93

其他收入

 

社会保障和就业

107.58

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

28.88

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

569.90

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3279.50

本年支出合计

3279.50

本年支出合计

3279.50

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3279.50

支出总计

3279.50

支出总计

3279.50

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

外来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007004002

晴川街社区综合服务中心

387.27

387.27

267.27

120.00

 

 

 

 

007004001

汉阳区晴川街机关

2892.23

2092.23

2092.23

 

 

800.00

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007004001

汉阳区晴川街机关

2892.23

1112.30

614.46

397.79

57.45

42.60

1779.93

007004002

晴川街社区综合服务中心

387.27

387.27

219.87

58.23

109.17

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2479.50

一般公共服务

1763.14

一、基本支出

1499.57

 

 

外交

 

工资福利支出

834.33

 

 

国防

3.00

对个人和家庭的补助

456.02

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

166.62

 

 

教育

2.00

专项公用经费

42.60

 

 

科学技术

 

二、项目支出

979.93

 

 

文化体育与传媒

2.00

一般项目支出

979.93

 

 

社会保障和就业

107.58

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

28.88

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

569.90

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

2479.50

本年支出合计

2479.50

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2479.50

支出总计

2479.50

支出总计

2479.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2479.50

201

一般公共服务

1763.14

01

人大事务

8.50

2010108

代表工作

8.50

02

政协事务

10.50

       2010205

委员视察

10.50

03

政府办公厅()及相关机构事务

1679.94

       2010301

行政运行(政府办公厅)

1055.74

      2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

400.20

       2010399

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

224.00

06

财政事务

2.00

       2010601

行政运行(财政)

2.00

11

纪检监察事务

1.80

       2011101

行政运行(纪检监察)

1.80

29

群众团体事务

2.00

       2012999

其他群众团体事务支出

2.00

33

宣传事务

58.40

       2013302

一般行政管理事务(宣传)

58.40

203

国防支出

3.00

06

国防动员

3.00

      2030607

民兵

3.00

205

教育支出

2.00

99

其他教育支出

2.00

      2059999

其他教育支出

2.00

207

文化体育与传媒支出

2.00

01

文化

2.00

      2070101

行政运行(文化)

2.00

208

社会保障和就业支出

107.58

02

民政事务管理

14.60

      2080208

      基层政权和社区建设

14.60

05

   行政事业单位离退休

60.84

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.60

      2080506

       机关事业单位职业年金缴费支出

6.24

07

就业补助

24.96

       2080705

公益性岗位补贴

24.96

11

残疾人事业

7.18

     2081101

行政运行(残疾人)

2.00

     2081199

其他残疾人事业支出

5.18

210

医疗卫生及计划生育支出

28.88

07

计划生育事务

2.00

2100799

      其他计划生育事务支出

2.00

11

行政事业单位医疗

26.88

2101103

      公务员医疗补助

26.88

212

城乡社区支出

569.90

01

城乡社区管理事务

15.50

2120101

行政运行(城乡社区)

12.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.50

05

城乡社区环境卫生

554.40

2120501

      城乡社区环境卫生

554.40

213

农林水支出

3.00

05

扶贫

3.00

2130599

       其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2479.50

301

工资福利支出

834.33

30101

基本工资

148.29

30102

津贴补贴

499.98

30103

奖金

8.74

30104

社会保障缴费

18.56

30107

绩效工资

35.21

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.60

30109

职业年金缴费

6.24

30111

公务员医疗补助缴费

26.88

30113

住房公积金

35.83

302

商品和服务支出

965.15

30201

办公费

3.00

30202

印刷费

1.20

30206

电费

3.00

30207

    邮电费

1.00

30209

物业管理费

42.60

30211

差旅费

3.00

30213

维修()

3.00

30215

会议费

3.00

30216

培训费

3.20

30217

公务接待费

2.00

30228

工会经费

4.27

30229

福利费

5.33

30231

公务车运行维护费

2.70

30239

其他交通费用

22.75

30299

其他商品和服务支出

865.10

303

对个人和家庭的补助

456.02

30301

离休费

24.21

30302

退休费

397.14

30307

医疗费补助

34.67

399

其他支出()

224.00

39999

其他支出

224.00

 

 

 

 

 

 

 

附件8

晴川街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 4.7       

万元,与2017年预算一致。其中:

()因公出国()经费预算   0  万元,与2017年预算一致。

()公务用车购置及运行维护费  2.7   万元,与2017年预算一致。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,与2017年预算一致。

2、公务用车运行维护费 2.7    万元,与2017年预算一致。

()公务接待费预算 2    万元,与2017年预算一致。

 

 

 

 

 

附件9

2018年 晴川街“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

    

2018年预算

    

4.7

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 2.7

  其中:(1)公务用车购置费

 0

              (2)公务用车运行维护费

 2.7

  3.公务接待费

2

 

 


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