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2014年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-28 19:10

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处部门决算

20151020


 

目录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

说明: 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处总编制人数31人,其中:行政编制18人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数30人,其中:行政19人,事业11人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员26人,其中:离休2人,退休24人。

 

第二部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度收入总计967万元,支出总计967万元。与2013年相比,收入增加8.29%,主要原因是为了更好的加强城市市容管理工作,增加了城乡社区管理工作经费、城乡社区住房保障经费等。支出增加8.29%。主要原因是为了更好的加强城市市容管理工作,增加了城乡社区管理工作经费、城乡社区住房保障经费等。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度本年收入合计967万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 967万元,占本年收入100%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0 %,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0万元,占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度本年支出合计967万元。其中:基本支出431万元,占本年支出44.57 %,项目支出536万元,占本年支出55.43 %,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0 万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计967万元。与2013年相比,收、支各增加74万元,增长8.29 %。主要原因是增加了城乡社区管理工作经费、文化体育与传媒经费、城乡社区住房保障经费等。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为967万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为967万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出431万元,项目支出536万元。项目支出主要用于大代表工作6万元,主要成效选举产生代表,密切联系群众,反映民情民意;政协委员视察5万元,主要成效对重大事项,提出正确意见,解决问题;政府办公厅(室)及相关机构事务277万元,主要成效做好民生、综合治理、经济及办事处各项事务保障工作;财政事务2万元,主要成效发展街道经济;纪检监察事务2万元,主要成效监督管理相关事务;其他群众团体事务支出2万元,主要成效组织开展团支部活动;民兵支出3万元,主要成效加强民兵队伍建设,开展征兵工作;人口与计划生育事务2万元,主要成效为育龄妇女健康服务;教育支出2万元,主要成效关心下一代青少年教育;文化体育和传媒7万元,主要成效组织开展各项文体活动;社会保障和就业21万元,主要成效维护辖区稳定和社会治安,为公益心岗位提供就业补贴;城乡社区事务189万元,主要成效做好辖区建设和管理,市容环境卫生;住房保障支出18万元,主要成效做好困难家庭住房保障工作。

 ()一般公共服务支出()年度预算为723万元,支出决算为723万元,完成年度预算的100%。

 ()国防支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

() 教育支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

()文化体育与传媒支出()年度预算为7万元,支出决算为7万元,完成年度预算的100%。

()社会保障和就业支出()年度预算为21万元,支出决算为21万元,完成年度预算的100%。

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。

 ()城乡社区支出()年度预算为189万元,支出决算为189万元,完成年度预算的100%。

 ()住房保障支出()年度预算为18万元,支出决算为18万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出431万元,其中,人员经费402万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费15万元。其中:租车费0万元;燃料费7万元;维修费4万元;过桥过路费2万元;保险费0.9万元;安全奖励费用0.3万元;清洁费用0.8万元。

(三)公务接待费支出决算为13万元,主要用于招商引资工作。执行公务和开展业务活动开支公务接待费13万元。其中:用于招商引资8万元,国际访问0万元,大型活动0万元,外省市交流接待2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出283万元,较2013年增加(减少)-242万元,增长(降低)  %。主要原因是2013年度决算与2014年度决算口径不同。

 ()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 967 一、一般公共服务支出 27 723
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 28 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 29 3
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 30 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 31 2
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 32 0
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 33 7
  8   八、社会保障和就业支出 34 21
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 4
  10   十、节能环保支出 36 0
  11   十一、城乡社区支出 37 189
  12   十二、农林水支出 38 0
  13   十三、交通运输支出 39 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0
  15   十五、商业服务业等支出 41 0
  16   十六、金融支出 42 0
  17   十七、援助其他地区支出 43 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0
  19   十九、住房保障支出 45 18
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0
  22   二十二、其他支出 48 0
本年收入合计 23 967 本年支出合计 49 967
    用事业基金弥补收支差额 24 0     结余分配 50 0
    年初结转和结余 25 0     年末结转和结余 51 0
总计 26 967 总计 52 967
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 967 967          
201 一般公共服务支出 723 723          
20101 人大事务 6 6          
2010104   人大会议 6 6          
20102 政协事务 5 5          
2010205   委员视察 5 5          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 706 706          
2010301   行政运行 568 568          
2010302   一般行政管理事务 12 12          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 126 126          
20106 财政事务 2 2          
2010699   其他财政事务支出 2 2          
20111 纪检监察事务 2 2          
2011101   行政运行 2 2          
20129 群众团体事务 2 2          
2012999   其他群众团体事务支出 2 2          
203 国防支出 3 3          
20306 国防动员 3 3          
2030607   民兵 3 3          
205 教育支出 2 2          
20599 其他教育支出 2 2          
2059999   其他教育支出 2 2          
207 文化体育与传媒支出 7 7          
20701 文化 2 2          
2070101   行政运行 2 2          
20799 其他文化体育与传媒支出 5 5          
2079999   其他文化体育与传媒支出 5 5          
208 社会保障和就业支出 21 21          
20801 人力资源和社会保障管理事务              
2080107   社会保险业务管理事务              
20802 民政管理事务 7 7          
2080208   基层政权和社区建设 7 7          
20807 就业补助 12 12          
2080705   公益性岗位补贴 12 12          
20811 残疾人事业 2 2 0 0 0 0 0
2081199   其他残疾人事业支出 2 2 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 4 4          
21005 医疗保障 2 2          
2100501   行政单位医疗 2 2          
21007 人口与计划生育事务 2 2          
2100701   行政运行 2 2          
212 城乡社区支出 189 189          
21201 城乡社区管理事务 4 4          
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4 4          
21205 城乡社区环境卫生 185 185          
2120501   城乡社区环境卫生 185 185          
221 住房保障支出 18 18          
22103 城乡社区住宅 18 18          
2210399   其他城乡社区住宅支出 18 18          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 967 431 536      
201 一般公共服务支出 723 429 294      
20101 人大事务 6   6      
2010104   人大会议 6   6      
20102 政协事务 5   5      
2010205   委员视察 5   5      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 706 429 277      
2010301   行政运行 568 429 139      
2010302   一般行政管理事务 12   12      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 126   126      
20106 财政事务 2   2      
2010699   其他财政事务支出 2   2      
20111 纪检监察事务 2   2      
2011101   行政运行 2   2      
20129 群众团体事务 2   2      
2012999   其他群众团体事务支出 2   2      
203 国防支出 3   3      
20306 国防动员 3   3      
2030607   民兵 3   3      
205 教育支出 2   2      
20599 其他教育支出 2   2      
2059999   其他教育支出 2   2      
207 文化体育与传媒支出 7   7      
20701 文化 2   2      
2070101   行政运行 2   2      
20799 其他文化体育与传媒支出 5   5      
2079999   其他文化体育与传媒支出 5   5      
208 社会保障和就业支出 21   21      
20801 人力资源和社会保障管理事务            
2080107   社会保险业务管理事务            
20802 民政管理事务 7   7      
2080208   基层政权和社区建设 7   7      
20807 就业补助 12   12      
2080705   公益性岗位补贴 12   12      
20811 残疾人事业 2 0 2 0 0 0
2081199   其他残疾人事业支出 2 0 2 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 4 2 2      
21005 医疗保障 2 2        
2100501   行政单位医疗 2 2        
21007 人口与计划生育事务 2   2      
2100701   行政运行 2   2      
212 城乡社区支出 189   189      
21201 城乡社区管理事务 4   4      
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4   4      
21205 城乡社区环境卫生 185   185      
2120501   城乡社区环境卫生 185   185      
221 住房保障支出 18   18      
22103 城乡社区住宅 18   18      
2210399   其他城乡社区住宅支出 18   18      
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 967 一、一般公共服务支出 28 723 723 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 3 3 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 2 2 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 7 7 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 21 21 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 4 4 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 189 189 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 18 18 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 967 本年支出合计 50 967 967 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 967 支出总计 54 967 967 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 967 431 536
201 一般公共服务支出 723 429 294
20101 人大事务 6   6
2010104   人大会议 6   6
20102 政协事务 5   5
2010205   委员视察 5   5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 706 429 277
2010301   行政运行 568 429 139
2010302   一般行政管理事务 12   12
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 126   126
20106 财政事务 2   2
2010699   其他财政事务支出 2   2
20111 纪检监察事务 2   2
2011101   行政运行 2   2
20129 群众团体事务 2   2
2012999   其他群众团体事务支出 2   2
203 国防支出 3   3
20306 国防动员 3   3
2030607   民兵 3   3
205 教育支出 2   2
20599 其他教育支出 2   2
2059999   其他教育支出 2   2
207 文化体育与传媒支出 7   7
20701 文化 2   2
2070101   行政运行 2   2
20799 其他文化体育与传媒支出 5   5
2079999   其他文化体育与传媒支出 5   5
208 社会保障和就业支出 21   21
20801 人力资源和社会保障管理事务      
2080107   社会保险业务管理事务      
20802 民政管理事务 7   7
2080208   基层政权和社区建设 7   7
20807 就业补助 12   12
2080705   公益性岗位补贴 12   12
20811 残疾人事业 2 0 2
2081199   其他残疾人事业支出 2 0 2
210 医疗卫生与计划生育支出 4 2 2
21005 医疗保障 2 2  
2100501   行政单位医疗 2 2  
21007 人口与计划生育事务 2   2
2100701   行政运行 2   2
212 城乡社区支出 189   189
21201 城乡社区管理事务 4   4
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4   4
21205 城乡社区环境卫生 185   185
2120501   城乡社区环境卫生 185   185
221 住房保障支出 18   18
22103 城乡社区住宅 18   18
2210399   其他城乡社区住宅支出 18   18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 431 402 29
30101 30101 基本工资 48 48 0
30102 30102 津贴补贴 155 155  
30103 30103 奖金 1 1  
30104 30104 社会保障缴费 3 3  
30199 30199 其他工资福利支出 16 16  
30201 30201 办公费 2 0 2
30202 30202 印刷费      
30204 30204 手续费   0  
30205 30205 水费 1 0 1
30206 30206 电费 7 0 7
30207 30207 邮电费 1 0 1
30213 30213 维修(护)费 1 0 1
30214 30214 租赁费   0  
30216 30216 培训费   0  
30217 30217 公务接待费 2 0 2
30228 30228 工会经费 5 0 5
30231 30231 公务用车运行维护费 8 0 8
30299 30299 其他商品和服务支出 1 0 1
30301 30301 离休费 18 18  
30302 30302 退休费 131 131  
30304 30304 抚恤金 10 10  
30307 30307 医疗费 12 12  
30311 30311 住房公积金 1 1  
30312 30312 提租补贴 7 7  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出      
31002 31002 办公设备购置 1 0 1
31099 31099 其他资本性支出   0  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
28   15   15 13
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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