武汉市汉阳区人民政府

2014年度

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

说明: 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处总编制人数31人，其中：行政编制18人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数30人，其中：行政19人，事业11人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员26人，其中：离休2人，退休24人。

第二部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度收入总计967万元，支出总计967万元。与2013年相比，收入增加8.29%，主要原因是为了更好的加强城市市容管理工作，增加了城乡社区管理工作经费、城乡社区住房保障经费等。支出增加8.29%。主要原因是为了更好的加强城市市容管理工作，增加了城乡社区管理工作经费、城乡社区住房保障经费等。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度本年收入合计967万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 967万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0 %，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度本年支出合计967万元。其中：基本支出431万元，占本年支出44.57 %，项目支出536万元，占本年支出55.43 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0 万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计967万元。与2013年相比，收、支各增加74万元，增长8.29 %。主要原因是增加了城乡社区管理工作经费、文化体育与传媒经费、城乡社区住房保障经费等。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为967万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为967万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出431万元，项目支出536万元。项目支出主要用于大代表工作6万元，主要成效选举产生代表，密切联系群众，反映民情民意；政协委员视察5万元，主要成效对重大事项，提出正确意见，解决问题；政府办公厅(室)及相关机构事务277万元，主要成效做好民生、综合治理、经济及办事处各项事务保障工作；财政事务2万元，主要成效发展街道经济；纪检监察事务2万元，主要成效监督管理相关事务；其他群众团体事务支出2万元，主要成效组织开展团支部活动；民兵支出3万元，主要成效加强民兵队伍建设，开展征兵工作；人口与计划生育事务2万元，主要成效为育龄妇女健康服务；教育支出2万元，主要成效关心下一代青少年教育；文化体育和传媒7万元，主要成效组织开展各项文体活动；社会保障和就业21万元，主要成效维护辖区稳定和社会治安，为公益心岗位提供就业补贴；城乡社区事务189万元，主要成效做好辖区建设和管理，市容环境卫生；住房保障支出18万元，主要成效做好困难家庭住房保障工作。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为723万元，支出决算为723万元，完成年度预算的100%。

 (二)国防支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

(四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

(五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

 (七)城乡社区支出(类)。年度预算为189万元，支出决算为189万元，完成年度预算的100%。

 (八)住房保障支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出431万元，其中，人员经费402万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费15万元。其中：租车费0万元；燃料费7万元；维修费4万元；过桥过路费2万元；保险费0.9万元；安全奖励费用0.3万元；清洁费用0.8万元。

(三)公务接待费支出决算为13万元，主要用于招商引资工作。执行公务和开展业务活动开支公务接待费13万元。其中：用于招商引资8万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出283万元，较2013年增加(减少)-242万元，增长(降低)  %。主要原因是2013年度决算与2014年度决算口径不同。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位：万元

2014年度收入决算表(表2)

2014年度支出决算表(表3)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位：万元

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位：万元

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 单位：万元