2014年度

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况（说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。）

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   1个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处总编制人数37人，其中：行政编制24人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数34人，其中：行政24人，事业10人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

第二部分、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度收入总计1,285万元，支出总计1,285万元。与2013年相比，收入增加3%，主要原因是城管、维稳经费增加等。支出增加3%，主要原因是城管、维稳费用增加等。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度本年收入合计1,195万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,195万元，占本年收入100%，上级补助收入   0 万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入 0 %，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入 0   万元，占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度本年支出合计1,195万元。其中：基本支出510万元，占本年支出42.68 %，项目支出685万元，占本年支出57.32 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出  0  万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,195万元。与2013年相比，收入增加279 万元，增长30 %，主要原因是城管、维稳经费增加 。支出增加40万元，增长3.5 %，主要原因是城管、维稳费用增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,195万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,195万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出510万元，项目支出685万元。项目支出主要用于人大代表工作5万元，主要成效联系群众，反应民意；政协委员视察5万元，主要成效联系选民，反应群众呼声；政府办公厅（室）及相关机构事务366万元；主要成效是民生、综合治理、街道经济以及维护机关日常工作正常运行；财政事务2万元，主要成效发展街道经济 ，服务重点项目；纪检监察事务2万元，主要成效监督管理单位事务，对单位工作人员庸、懒、散现象进行治庸问责，形成长效机制，工作作风得到改善；群众团体事务2万元，主要成效组织辖区青年团员开展团建活动；教育管理事务2万元，主要成效加大帮扶力度，做好帮困助学工作，全面关心青少年健康成长 ，帮助青少年就业；国防民兵3万元，主要成效民兵整组，成立社区民兵连，完成秋季征兵工作；文化与传媒7万元，主要成效开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动，丰富辖区居民文化活动 ；社会保障和就业61万元，主要成效帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治、维稳工作，处理各类信访事件，社会矛盾得以化解；城乡社区环境卫生224万元，主要成效是：以双创工作为契机，强化城市综合管理，对主、次干道、背街小巷实行每日三扫，全天保洁；对居民二次供水及楼顶水箱清洗监测工作全面完成；年内植树80余棵，增加绿地面积500m²；对市场及周边环境、重点路段摊点、乱堆放、洗车等全面清理整治，辖区占道问题基本解决，住房保障支出6万元，主要成效解决困难群众住房保障。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为888万元，支出决算为888万元，完成年度预算的100%。

 (二) 国防支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%，

(四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为61万元，支出决算为61万元，完成年度预算的100%。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

 (七) 城乡社区支出(类)。年度预算为224万元，支出决算为224万元，完成年度预算的100%。

 (八) 住房保障支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出510万元，其中，人员经费463万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为22万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组  0  次， 0 人次，实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组  0  个、0    人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组  0  个、  0  人次；列明具体出访内容国际组织会议团组  0  个、       0        人次；列明具体出访内容境外培训团组  0  个、0    人次；列明具体出访内容业务考察团组  0  个，   0 人次。 

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费12万元。其中：租车费  0万元；燃料费  7万元；维修费 3 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 1.5 万元；安全奖励费用  0万元；其他  0万元。

(三)公务接待费支出决算为10万元，执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10  万元。其中：用于招商资5 万元，国际访问 0 万元，大型活动 1  万元，外省市交流接待  0  万元，加班误餐  4 万元，。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

 (一)教育支出(类)。支出决算为0万元。

(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。

 (四) 城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。

(五) 农林水支出(类)。支出决算为0万元。 

(六) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元 。

(七) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元 。

(八) 其他支出(类)。支出决算为0万元 。

 九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出449万元，较2013年增加(减少)-467万元，增长(降低) 3 %。主要原因是统计口径不一致  。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处政府采购支出总额 5.5  万元，其中：政府采购货物支出 1.5  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 4万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用0车辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

 机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元

2014年度收入决算表(表2)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元

2014年度支出决算表(表3)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处 单位：万元