索引号 |
60749
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发文单位 |
无
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发文字号 |
无
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主题分类 |
财政
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发文日期 |
2016-01-26
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有效性 |
有效
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汉阳区月湖街2016年部门预算公开
发文单位:无 时间:2016-01-26 11:01 【 打印 】 【 下载 】2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区月湖街 (部门)由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 1个、自收自支事业单位0 个。
(三)部门人员构成
汉阳区 月湖街 (部门)总编制人数37 人,其中:行政编制24 人,事业编制13 人(其中:参照公务员法管理1 人)。在职实有人数37 人,其中:行政编制26 人,事业编制11 人(其中:参照公务员法管理1 人)。
离退休人员 37 人,其中:离休 1 人,退休 36 人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入1574.45 万元。其中:财政拨款(补助)收入1574.45 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元;上年结转 0 万元。
2016年部门预算总支出1574.45 万元,主要包括一般公共服务支出1124.63 万元,国防支出(科目)3 万元,教育支出2 万元,文化体育与传媒支出2 万元,社会保障和就业支出31.58 万元,医疗卫生支出16.24万元,城乡社区环境卫生支出392万元。其他扶贫支出3万元
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数1574.45 万元,比2015年预算增加487.02 万元,增长45 %,安排情况如下:
(一)基本支出896.33 万元,比2015年预算增加 357.02 万元,增长66 %,主要原因是:增加了工资福利及专项物业管理费支出。其中:
1.工资福利支出475.78 万元,比2015年预算增加240.01 万元,增长50 %,主要原因是:增加了人员及工资福利。
2.商品服务支出116.6 万元,比2015年预算增加82.6 万元。主要原因是:项目支出调整到基本支出。
3.对个人和家庭补助支出261.35 万元,比2015年预算增加11.51 万元。主要原因是:退休人员增加了工资福利。
4、专项公用支出42.60 万元,比2015年预算增加20 万元。主要原因是:物业管理费用增加。
(二)项目支出678.12 万元,比2015年预算增加 130 万元,增长 24 %,主要原因是:主要原因是:环卫清扫经费、体制结算预算增加等。其中:
1.人大工作经费项目支出5.8 万元,与2015年预算持平。
2.政协联络经费项目支出5 万元,与2015年预算持平。
3.综合治理事业费项目支出5万元,与2015年预算持平。
4.经管事业费项目支出4万元,与2015年预算持平。
5.弥补经费不足(体制结算)项目支出100万元,与2015
年预算增加26万元,增长35 %。弥补各项目经费的不足。
6.维稳工作经费(体制结算)项目支出40 万元,与2015年增加40万元,增长100 %。弥补维稳经费的不足
7.文明、党建、综治、档案工作经费(体制结算)项目支出5万元,与2015年增加5万元,增长100 %。主要原因是2016年财政加大了对文明、党建、综治、档案工作的投入。
8.弥补清扫及城管经费不足(体制结算)项目支出36 万元,与2015年预算减少8 万元,下降22 %。
9.社区建设(体制结算)项目支出35 万元,与2015年增加35万元,增长100 %。加大社区建设经费。
10.财政事业费项目支出2 万元,与2015年预算持平。
11.纪检工作经费项目支出1.8 万元,与2015年预算持平。
12.基层团组织(含青教)项目支出2 万元,与2015年预算持平。
13.人武部工作经费项目支出3 万元,与2015年预算持平。
14.关心下一代经费项目支出2 万元,与2015年预算持平。
15.文化事业费项目支出2万元,与2015年预算持平。
16.稳定工作经费项目支出14.6万元,与2015年预算持平。
17.城管协管员工作经费项目支出12.48 万元,与2015年预算持平。
18.残疾人事业费项目支出2 万元,与2015年预算持平。
19.计生事业费项目支出1 万元,与2015年预算持平。
20.社区管理费项目支出10万元,与2015年预算持平。
21.城管执法经费项目支出24万元,比2015年预算增加24
万元,增加100 %,2016年财政加大城管工作的投入。
22.清扫及城管工作经费项目支出358 万元,比2015年
预算增加170万元,增加47 %,2016年财政加大城管工作的投入。
23.企业离休干部活动费项目支出1.94万元,与2015年预算持平。
24. 其他残疾人事业费项目支出2.5万元,与2015年预算持平 。
25. 其他扶贫支出项目支出3万元,比2015年预算增加3
万元。
2016月湖街(部门预算单位)收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 1574.45 | 一、一般公共服务支出 | 1124.63 |
二、事业收入 |
| 二、国防支出 | 3 |
三、上级补助收入 |
| 三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
| 四、教育支出 | 2 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 2 |
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| 七、社会保障和就业支出 | 31.58 |
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| 八、医疗卫生支出 | 16.24 |
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| 九、节能环保支出 |
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| 十、城乡社区支出 | 392 |
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| 十一、农林水支出 | 3 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、国土海洋气象等支出 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、其他支出 |
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本年收入合计 | 1574.45 | 本年支出合计 | 1574.45 |
七、上年结转 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1574.45 | 支出总计 | 1574.45 |
2016年月湖街(部门预算单位)财政拨款(补助) 支出预算表 | ||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
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| 1574.45 | 896.33 | 475.78 | 261.35 | 159.2 | 678.12 | ||
201 | 01 | 08 | 5.8 |
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| 5.8 | ||
201 | 02 | 06 | 5 |
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| 5 | ||
201 | 03 | 01 | 645.03 |
| 345.46 | 218.43 | 79.2 | 1.94 | ||
201 | 03 | 02 | 9 |
|
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| 9 | ||
201 | 03 | 99 | 216 |
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| 216 | ||
201 | 06 | 01 | 2 |
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| 2 | ||
201 | 11 | 01 | 1.8 |
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| 1.8 | ||
201 | 29 | 99 | 2 |
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| 2 | ||
203 | 06 | 07 | 3 |
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| 3 | ||
205 | 99 | 99 | 2 |
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| 2 | ||
207 | 01 | 01 | 2 |
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| 2 | ||
208 | 02 | 08 | 14.6 |
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| 14.6 | ||
208 | 07 | 05 | 12.48 |
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| 12.48 | ||
208 | 11 | 01 | 2 |
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| 2 | ||
208 | 11 | 99 | 2.5 |
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| 2.5 | ||
210 | 05 | 01 | 15.24 |
| 15.24 |
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210 | 07 | 99 | 1 |
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| 1 | ||
212 | 01 | 01 | 10 |
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| 10 | ||
212 | 01 | 04 | 24 |
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| 24 | ||
212 | 05 | 01 | 358 |
|
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| 358 | ||
213 | 05 | 99 | 3 |
|
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| 3 | ||
201 | 03 | 02 | 238 |
| 115.08 | 42.92 | 80 |
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月湖街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围:月湖街机关及下属二级单位
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.65
万元,比2015年预算减少 14.35 万元,下降 46 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0 万元,比2015年预算减少 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费10.4 万元,比2015年预算减少2.6 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2015年预算减少0 万元,主要原因是无公务车的购买计划。
2、公务用车运行维护费10.4 万元,比2015年预算减少 2.6 万元,主要原因是压缩公务车维修费用。
(三)公务接待费预算6.25 万元,比2015年预算减少 11.75 万元,主要原因是严格控制接待标准。
2016年月湖街(部门预算单位)“三公”经费 财政拨款预算表 | ||
| 单位:万元 | |
项 目 | 2016年预算 | |
合 计 | 16.65 | |
1.因公出国(境)费用 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 10.4 | |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | |
(2)公务用车运行维护费 | 10.4 | |
3.公务接待费 | 6.25 |
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