武汉市汉阳区人民政府

2016年部门预算公开说明 

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区月湖街 (部门)由机关及下属  1  个二级单位组成，其中：行政单位   1 个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位    1个、自收自支事业单位0   个。

(三)部门人员构成

汉阳区  月湖街  (部门)总编制人数37 人，其中：行政编制24 人，事业编制13 人(其中：参照公务员法管理1 人)。在职实有人数37   人，其中：行政编制26 人，事业编制11   人(其中：参照公务员法管理1   人)。

离退休人员   37 人，其中：离休  1  人，退休  36  人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1574.45 万元。其中：财政拨款(补助)收入1574.45 万元，事业收入   0 万元，上级补助收入    万元，附属单位上缴收入  0  万元，事业单位经营收入0   万元，其他收入0   万元；上年结转  0  万元。

2016年部门预算总支出1574.45 万元，主要包括一般公共服务支出1124.63   万元，国防支出(科目)3 万元，教育支出2 万元，文化体育与传媒支出2 万元,社会保障和就业支出31.58 万元，医疗卫生支出16.24万元，城乡社区环境卫生支出392万元。其他扶贫支出3万元

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1574.45 万元，比2015年预算增加487.02 万元，增长45  %，安排情况如下：

(一)基本支出896.33 万元，比2015年预算增加  357.02   万元，增长66  %，主要原因是：增加了工资福利及专项物业管理费支出。其中：

1.工资福利支出475.78 万元，比2015年预算增加240.01 万元，增长50 %，主要原因是：增加了人员及工资福利。

2.商品服务支出116.6 万元，比2015年预算增加82.6 万元。主要原因是：项目支出调整到基本支出。

3.对个人和家庭补助支出261.35  万元，比2015年预算增加11.51 万元。主要原因是：退休人员增加了工资福利。

4、专项公用支出42.60 万元，比2015年预算增加20 万元。主要原因是:物业管理费用增加。

(二)项目支出678.12 万元，比2015年预算增加  130  万元，增长  24   %，主要原因是：主要原因是：环卫清扫经费、体制结算预算增加等。其中：

1.人大工作经费项目支出5.8 万元，与2015年预算持平。

2.政协联络经费项目支出5 万元，与2015年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出5万元，与2015年预算持平。

4.经管事业费项目支出4万元，与2015年预算持平。

5.弥补经费不足（体制结算）项目支出100万元，与2015

年预算增加26万元，增长35  %。弥补各项目经费的不足。

6.维稳工作经费（体制结算）项目支出40  万元，与2015年增加40万元，增长100  %。弥补维稳经费的不足

7.文明、党建、综治、档案工作经费（体制结算）项目支出5万元，与2015年增加5万元，增长100  %。主要原因是2016年财政加大了对文明、党建、综治、档案工作的投入。

8.弥补清扫及城管经费不足（体制结算）项目支出36 万元，与2015年预算减少8 万元，下降22  %。

9.社区建设（体制结算）项目支出35  万元，与2015年增加35万元，增长100  %。加大社区建设经费。

10.财政事业费项目支出2  万元，与2015年预算持平。

11.纪检工作经费项目支出1.8 万元，与2015年预算持平。

12.基层团组织（含青教）项目支出2 万元，与2015年预算持平。

13.人武部工作经费项目支出3 万元，与2015年预算持平。

14.关心下一代经费项目支出2 万元，与2015年预算持平。

15.文化事业费项目支出2万元，与2015年预算持平。

16.稳定工作经费项目支出14.6万元，与2015年预算持平。

17.城管协管员工作经费项目支出12.48 万元，与2015年预算持平。

18.残疾人事业费项目支出2 万元，与2015年预算持平。

19.计生事业费项目支出1 万元，与2015年预算持平。

20.社区管理费项目支出10万元，与2015年预算持平。

21.城管执法经费项目支出24万元，比2015年预算增加24

万元，增加100  %，2016年财政加大城管工作的投入。

22.清扫及城管工作经费项目支出358 万元，比2015年

预算增加170万元，增加47  %，2016年财政加大城管工作的投入。

23.企业离休干部活动费项目支出1.94万元，与2015年预算持平。

24. 其他残疾人事业费项目支出2.5万元，与2015年预算持平 。

25. 其他扶贫支出项目支出3万元，比2015年预算增加3

万元。

月湖街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：月湖街机关及下属二级单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.65       

万元，比2015年预算减少  14.35  万元，下降  46  %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0    万元，比2015年预算减少  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费10.4    万元，比2015年预算减少2.6  万元。其中：

1、公务用车购置费  0   万元，比2015年预算减少0 万元，主要原因是无公务车的购买计划。

2、公务用车运行维护费10.4    万元，比2015年预算减少  2.6  万元，主要原因是压缩公务车维修费用。

(三)公务接待费预算6.25 万元，比2015年预算减少       11.75 万元，主要原因是严格控制接待标准。