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汉阳区月湖街2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 11:01

2016年部门预算公开说明 

基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区月湖街 (部门)由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位   1 个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位    1个、自收自支事业单位0   个。

(三)部门人员构成

汉阳区  月湖街  (部门)总编制人数37 人,其中:行政编制24 人,事业编制13 人(其中:参照公务员法管理1 人)。在职实有人数37   人,其中:行政编制26 人,事业编制11   人(其中:参照公务员法管理1   人)。

离退休人员   37 人,其中:离休  1  人,退休  36  人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1574.45 万元。其中:财政拨款(补助)收入1574.45 万元,事业收入   0 万元,上级补助收入    万元,附属单位上缴收入  0  万元,事业单位经营收入0   万元,其他收入0   万元;上年结转  0  万元。

2016年部门预算总支出1574.45 万元,主要包括一般公共服务支出1124.63   万元,国防支出(科目)3 万元,教育支出2 万元,文化体育与传媒支出2 万元,社会保障和就业支出31.58 万元,医疗卫生支出16.24万元,城乡社区环境卫生支出392万元。其他扶贫支出3万元

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1574.45 万元,比2015年预算增加487.02 万元,增长45  %,安排情况如下:

(一)基本支出896.33 万元,比2015年预算增加  357.02   万元,增长66  %,主要原因是:增加了工资福利及专项物业管理费支出。其中:

1.工资福利支出475.78 万元,比2015年预算增加240.01 万元,增长50 %,主要原因是:增加了人员及工资福利。

2.商品服务支出116.6 万元,比2015年预算增加82.6 万元。主要原因是:项目支出调整到基本支出。

3.对个人和家庭补助支出261.35  万元,比2015年预算增加11.51 万元。主要原因是:退休人员增加了工资福利。

4、专项公用支出42.60 万元,比2015年预算增加20 万元。主要原因是:物业管理费用增加。

(二)项目支出678.12 万元,比2015年预算增加  130  万元,增长  24   %,主要原因是:主要原因是:环卫清扫经费、体制结算预算增加等。其中:

1.人大工作经费项目支出5.8 万元,与2015年预算持平。

2.政协联络经费项目支出5 万元,与2015年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出5万元,与2015年预算持平。

4.经管事业费项目支出4万元,与2015年预算持平。

5.弥补经费不足(体制结算)项目支出100万元,与2015

年预算增加26万元,增长35  %。弥补各项目经费的不足。

6.维稳工作经费(体制结算)项目支出40  万元,与2015年增加40万元,增长100  %。弥补维稳经费的不足

7.文明、党建、综治、档案工作经费(体制结算)项目支出5万元,与2015年增加5万元,增长100  %。主要原因是2016年财政加大了对文明、党建、综治、档案工作的投入。

8.弥补清扫及城管经费不足(体制结算)项目支出36 万元,与2015年预算减少8 万元,下降22  %。

9.社区建设(体制结算)项目支出35  万元,与2015年增加35万元,增长100  %。加大社区建设经费。

10.财政事业费项目支出万元,与2015年预算持平。

11.纪检工作经费项目支出1.8 万元,与2015年预算持平。

12.基层团组织(含青教)项目支出2 万元,与2015年预算持平。

13.人武部工作经费项目支出3 万元,与2015年预算持平。

14.关心下一代经费项目支出2 万元,与2015年预算持平。

15.文化事业费项目支出2万元,与2015年预算持平。

16.稳定工作经费项目支出14.6万元,与2015年预算持平。

17.城管协管员工作经费项目支出12.48 万元,与2015年预算持平。

18.残疾人事业费项目支出2 万元,与2015年预算持平。

19.计生事业费项目支出1 万元,与2015年预算持平。

20.社区管理费项目支出10万元,与2015年预算持平。

21.城管执法经费项目支出24万元,比2015年预算增加24

万元,增加100  %,2016年财政加大城管工作的投入。

22.清扫及城管工作经费项目支出358 万元,比2015年

预算增加170万元,增加47  %,2016年财政加大城管工作的投入。

23.企业离休干部活动费项目支出1.94万元,与2015年预算持平。

24. 其他残疾人事业费项目支出2.5万元,与2015年预算持平 。

25. 其他扶贫支出项目支出3万元,比2015年预算增加3

万元。

 

 

 

 

2016月湖街(部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1574.45 

一、一般公共服务支出

1124.63 

二、事业收入

 

二、国防支出

3 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

2 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

2 

 

 

七、社会保障和就业支出

31.58 

 

 

八、医疗卫生支出

16.24 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

392 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1574.45 

本年支出合计

1574.45 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1574.45 

支出总计

1574.45 

 

 

 

2016年月湖街(部门预算单位)财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

1574.45

896.33

475.78

261.35

159.2

678.12

201

01

08

5.8

 

 

 

 

5.8

201

02

06

5

 

 

 

 

5

201

03

01

645.03

 

345.46

218.43

79.2

1.94

201

03

02

9

 

 

 

 

9

201

03

99

216

 

 

 

 

216

201

06

01

2

 

 

 

 

2

201

11

01

1.8

 

 

 

 

1.8

201

29

99

2

 

 

 

 

2

203

06

07

3

 

 

 

 

3

205

99

99

2

 

 

 

 

2

207

01

01

2

 

 

 

 

2

208

02

08

14.6

 

 

 

 

14.6

208

07

05

12.48

 

 

 

 

12.48

208

11

01

2

 

 

 

 

2

208

11

99

2.5

 

 

 

 

2.5

210

05

01

15.24

 

15.24

 

 

 

210

07

99

1

 

 

 

 

1

212

01

01

10

 

 

 

 

10

212

01

04

24

 

 

 

 

24

212

05

01

358

 

 

 

 

358

213

05

99

3

 

 

 

 

3

201

03

02

238

 

115.08

42.92

80

 

                     
 


 

月湖街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围:月湖街机关及下属二级单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.65       

万元,比2015年预算减少  14.35  万元,下降  46  %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0    万元,比2015年预算减少  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费10.4    万元,比2015年预算减少2.6  万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2015年预算减少0 万元,主要原因是无公务车的购买计划。

2、公务用车运行维护费10.4    万元,比2015年预算减少  2.6  万元,主要原因是压缩公务车维修费用。

(三)公务接待费预算6.25 万元,比2015年预算减少       11.75 万元,主要原因是严格控制接待标准。

 

 

 

2016年月湖街(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

16.65

 
 

  1.因公出国(境)费用

0

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

10.4

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

10.4

 
 

  3.公务接待费

6.25

 
 

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