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汉阳区人民政府月湖街办事处 2013年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-10-30 11:10

汉阳区人民政府月湖街办事处

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(二)部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处总编制人数40人,其中:行政编制25人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数37人,其中:行政27人,事业10人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员38人,其中:离休2人,退休36人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年收入总计1,245万元,其中:本年收入合计1,006万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余239万元;支出总计1,245万元,其中:本年支出合计1,155万元,结余分配0万元,年末结转和结余90万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年本年收入合计1,006万元。其中:财政拨款收入916万元,占本年收入91.06%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入90 万元,占本年收入8.94%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年本年支出合计1,155万元。其中:基本支出894万元,占本年支出77.4%,项目支出261万元,占本年支出22.6%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为804万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,070万元,完成年度预算的133%。其中:基本支出831万元,主要用于人员支出及日常公用支出。项目支出239万元,主要用于人大代表工作5万元,主要成效联系群众,反应民意;政协委员视察5万元,主要成效联系选民,反应群众呼声;财政事务2万元,主要成效发展街道经济 ,服务重点项目;纪检监察事务2万元,主要成效监督管理单位事务,对单位工作人员庸、懒、散现象进行治庸问责,形成长效机制,工作作风得到改善;人口与计划生育事务1万元,主要成效提高计划生育科技服务水平 ;国防民兵2万元,主要成效民兵整组,成立社区民兵边,完成秋季征兵工作;教育管理事务4万元,主要成效加大帮扶力度,做好帮困助学工作,全面关心青少年健康成长 ,帮助青少年就业;文化与传媒12万元,主要成效开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动,丰富辖区居民文化活动 ;社会保障和就业38万元,主要成效帮助辖区居民就业和再就业,全面抓好综治、维稳工作,处理各类信访事件,社会矛盾得以化解 ;医疗卫生6万元,主要成效缴纳本单位职工医疗保险,做好辖区卫生保健工作 ;城乡社区环境卫生162万元,主要成效是:以双创工作为契机,强化城市综合管理,对主、次干道、背街小巷实行每日三扫,全天保洁;居民楼道垃圾通道封闭率100%,对居民二次供水及楼顶水箱清洗监测工作全面完成;年内植树60余棵,增加绿地面积100m2;对市场及周边环境、重点路段摊点、乱堆放、洗车等全面清理整治,辖区占道问题基本解决。

(一)一般公共服务(类)。年度预算为686万元,支出决算为846万元,完成年度预算的123%。

(二)国防(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

(三)教育(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%,。

(四)文化体育与传媒(类)。年度预算为2万元,支出决算为12万元,完成年度预算的600%。

(五)社会保障和就业(类)。年度预算为29万元,支出决算为38万元,完成年度预算的131%,

(六)医疗卫生(类)。年度预算为4万元,支出决算为6万元,完成年度预算的150%,

(七)城乡社区事务(类)。年度预算为77万元,支出决算为162万元,完成年度预算的210%。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:月湖街 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 917 一、一般公共服务 28 931
二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防 30 2
四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 4
六、其他收入 6 90 六、科学技术 33 0
  7   七、文化体育与传媒 34 12
  8   八、社会保障和就业 35 38
  9   九、医疗卫生 36 6
  10   十、节能环保 37 0
  11   十一、城乡社区事务 38 162
  12   十二、农林水事务 39 0
  13   十三、交通运输 40 0
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0
  15   十五、商业服务业等事务 42 0
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
  18   十八、援助其他地区支出 45 0
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0
  20   二十、住房保障支出 47 0
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0
  23   二十三、其他支出 50 0
本年收入合计 24 1,006 本年支出合计 51 1,155
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
   上年结转和结余 26 239     年末结转和结余 53 90
收入总计 27 1,245 支出总计 54 1,245

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:月湖街 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,006 916 0 0 0 0 90
201 一般公共服务 782 692 0 0 0 0 90
20101 人大事务 5 5 0 0 0 0 0
2010108   代表工作 5 5 0 0 0 0 0
20102 政协事务 5 5 0 0 0 0 0
2010205   委员视察 5 5 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 745 677 0 0 0 0 68
2010301   行政运行 578 510 0 0 0 0 68
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 167 167 0 0 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0 0
2010601   行政运行 2 2 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 2 2 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 2 2 0 0 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 23 1 0 0 0 0 22
2011201   行政运行 23 1 0 0 0 0 22
203 国防 2 2 0 0 0 0 0
20303 民兵 2 2 0 0 0 0 0
2030301   民兵 2 2 0 0 0 0 0
205 教育 4 4 0 0 0 0 0
20599 其他教育支出 4 4 0 0 0 0 0
2059999   其他教育支出 4 4 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 12 0 0 0 0 0
20701 文化 2 2 0 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 2 2 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业 38 38 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 24 24 0 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 24 24 0 0 0 0 0
20807 就业补助 12 12 0 0 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 12 12 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 2 2 0 0 0 0 0
2081101   行政运行 2 2 0 0 0 0 0
210 医疗卫生 6 6 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 6 6 0 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 6 6 0 0 0 0 0
212 城乡社区事务 162 162 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 10 10 0 0 0 0 0
2120101   行政运行 10 10 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 152 152 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 152 152 0 0 0 0 0

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

公开部门:月湖街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,155 894 261 0 0 0
201 一般公共服务 931 894 37 0 0 0
20101 人大事务 5 0 5 0 0 0
2010108   代表工作 5 0 5 0 0 0
20102 政协事务 5 0 5 0 0 0
2010205   委员视察 5 0 5 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 894 894 0 0 0 0
2010301   行政运行 727 727 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 167 167 0 0 0 0
20106 财政事务 2 0 2 0 0 0
2010601   行政运行 2 0 2 0 0 0
20111 纪检监察事务 2 0 2 0 0 0
2011101   行政运行 2 0 2 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 23 0 23 0 0 0
2011201   行政运行 23 0 23 0 0 0
203 国防 2 0 2 0 0 0
20303 民兵 2 0 2 0 0 0
2030301   民兵 2 0 2 0 0 0
205 教育 4 0 4 0 0 0
20599 其他教育支出 4 0 4 0 0 0
2059999   其他教育支出 4 0 4 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 0 12 0 0 0
20701 文化 2 0 2 0 0 0
2070199   其他文化支出 2 0 2 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
208 社会保障和就业 38 0 38 0 0 0
20802 民政管理事务 24 0 24 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 24 0 24 0 0 0
20807 就业补助 12 0 12 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 12 0 12 0 0 0
20811 残疾人事业 2 0 2 0 0 0
2081101   行政运行 2 0 2 0 0 0
210 医疗卫生 6 0 6 0 0 0
21004 公共卫生 6 0 6 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 6 0 6 0 0 0
212 城乡社区事务 162 0 162 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 10 0 10 0 0 0
2120101   行政运行 10 0 10 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 152 0 152 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 152 0 152 0 0 0

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

公开部门:月湖街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,070 831 239
201 一般公共服务 846 831 15
20101 人大事务 5 0 5
2010108   代表工作 5 0 5
20102 政协事务 5 0 5
2010205   委员视察 5 0 5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 831 831 0
2010301   行政运行 664 664 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 167 167 0
20106 财政事务 2 0 2
2010601   行政运行 2 0 2
20111 纪检监察事务 2 0 2
2011101   行政运行 2 0 2
20112 人口与计划生育事务 1 0 1
2011201   行政运行 1 0 1
203 国防 2 0 2
20303 民兵 2 0 2
2030301   民兵 2 0 2
205 教育 4 0 4
20599 其他教育支出 4 0 4
2059999   其他教育支出 4 0 4
207 文化体育与传媒 12 0 12
20701 文化 2 0 2
2070199   其他文化支出 2 0 2
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10
208 社会保障和就业 38 0 38
20802 民政管理事务 24 0 24
2080208   基层政权和社区建设 24 0 24
20807 就业补助 12 0 12
2080705   公益性岗位补贴 12 0 12
20811 残疾人事业 2 0 2
2081101   行政运行 2 0 2
210 医疗卫生 6 0 6
21004 公共卫生 6 0 6
2100499   其他公共卫生支出 6 0 6
212 城乡社区事务 162 0 162
21201 城乡社区管理事务 10 0 10
2120101   行政运行 10 0 10
21205 城乡社区环境卫生 152 0 152
2120501   城乡社区环境卫生 152 0 152

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

公开部门:月湖街 单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

 

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为54万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元,

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费24万元,其中:租车费 5 万元;燃料费 10 万元;维修费 6  万元;过桥过路费

  1 万元;保险费  1.5 万元;安全奖励费用  0万元;其他  0.5万元。

(三)公务接待费支出决算为28万元,  

2013年武汉市汉阳区人民政府月湖街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 28万元。其中:用于招商引资 12万元;国际访问 0万元, ;大型活动 5 万元;外省市交流接待 1 万元, 及其他等接待活动 10 万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

公开部门:月湖街 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
54 2 24 0 24 28

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