武汉市汉阳区人民政府

 汉阳区晴川街

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处总编制人数33人，其中：行政编制20人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数30人，其中：行政20人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年收入总计893万元，其中：本年收入合计893万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计893万元，其中：本年支出合计893万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

     三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为573万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为890万元，完成年度预算的155%。其中：基本支出 677万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助。项目支出213万元，主要用于人大代表工作6万元，主要成效选举产生代表，密切联系群众，反映民情民意；政协委员视察5万元，主要成效对重大事项，提出正确意见，解决问题；财政事务2万元，主要成效发展街道经济；纪检监察事务2万元，主要成效监督管理相关事务；人口与计划生育事务2万元，主要成效为育龄妇女健康服务；教育支出4万元，主要成效关心下一代青少年教育，组织开展团支部活动；文化体育和传媒12万元，主要成效组织开展各项文体活动；社会保障和就业22万元，主要成效维护辖区稳定和社会治安，为公益心岗位提供就业补贴；医疗卫生7万元，主要成效做好医疗保健；城乡社区事务151万元，主要成效做好辖区建设和管理，市容环境卫生。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为451万元，支出决算为694万元，完成年度预算的154%。

（二）教育（类）。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%，

（三）文化体育与传媒（类）。年度预算为2万元，支出决算为12万元，完成年度预算的600%。

（四）社会保障和就业（类）。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。

（五）医疗卫生（类）。年度预算为3万元，支出决算为7万元，完成年度预算的233%。

（六）城乡社区事务（类）。年度预算为91万元，支出决算为151万元，完成年度预算的166%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

    武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：汉阳区晴川街 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门：汉阳区晴川街 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：汉阳区晴川街 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：汉阳区晴川街 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：汉阳区晴川街 单位：万元

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处本级及下属1个行政单位，0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费8万元。其中：租车费   万元；燃料费5.7万元；维修费0.9万元；过桥过路费

0.5万元；保险费0.9万元；安全奖励费用0万元。

(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资2万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，及上级部门检查、维稳、调研等接待活动1万元。 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：汉阳区晴川街 单位：万元