附件：
1. 龙阳街 2018年部门预算公开说明
2.2018年 龙阳街 收支预算总表
3.2018年 龙阳街 收入预算总表
4.2018年 龙阳街 支出预算总表
5.2018年 龙阳街 财政拨款收支预算表
6.2018年 龙阳街 一般公共预算支出表（功能分类）
7.2018年 龙阳街 一般公共预算支出表（经济分类）
8. 龙阳街 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年 龙阳街 “三公”经费财政拨款预算表
2018年1月26日
附件1
龙阳街办事处2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。
2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全面覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织等作用。
3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区 龙阳街办事处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 个、自收自支事业单位 个。
(三)部门人员构成
汉阳区龙阳街办事处总编制人数30 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 11 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 11人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入 6778.62 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3074.48 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。
2018年部门预算总支出6778.62 万元，主要包括一般公共服务支出 5505.65 万元， 国防 支出 3 万元， 教育 支出2 万元， 文化体育与传媒 支出2 万元，社会保障和就业支出 139.53 万元，医疗卫生支出36.83 万元， 城乡社区事务 支出 1086.61 万元， 农林水事务 支出 3 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数 3074.48 万元，比2017年预算增加974.58 万元，增长46.41 %，安排情况如下：
(一)基本支出 696.91 万元，比2017年预算增加 110.72万元，增长18.76 %，主要原因是：新增一人。其中：
1.工资福利支出 505.28 万元，比上年增加的原因是对个人和家庭补助支出统计进了该项支出。
2.商品服务支出 195.73 万元，比上年增加原因是房租增加了。
3.对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年减少原因是该项目支出归口至工资福利支出里。
(二)项目支出 2373.47 万元，比2017年预算增加 849.06 万元，增长 55.7 %，主要原因是：道路保洁面积增加，新办公楼、网格化中心及政务服务中心要装修和购置办公设备。其中：
1. 一般公共服务支出项目 1805.65 万元。增加原因是新办公楼、网格化中心及政务服务中心要装修和购置办公设备。
2. 文化体育与传媒 项目 2 万元。减少原因是楼道文化经费未列入预算。
3. 医疗卫生项目 36.83 万元。增加原因是新增一人。
4. 城乡社区事务项目 1086.61 万元。增加原因是街道道路保洁面积增加。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3074.48 |
一般公共服务 |
5505.65 |
一、基本支出 |
705.15 |
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
509.42 |
|
三、往来户可用资金 |
3704.14 |
国防 |
3.00 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
46.27 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
2.00 |
专项公用经费 |
149.46 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
6073.47 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
2.00 |
一般项目支出 |
6073.47 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
139.53 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
36.83 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
1086.61 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6778.62 |
本年支出合计 |
6778.62 |
本年支出合计 |
6778.62 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6778.62 |
支出总计 |
6778.62 |
支出总计 |
6778.62 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
007013002 |
龙阳街政务服务中心 |
164.21 |
160.07 |
160.07 |
|
|
4.14 |
|
|
|
007013001 |
汉阳区龙阳街机关 |
6,614.41 |
2,914.41 |
2,914.41 |
|
|
3,700.00 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
007013001 |
汉阳区龙阳街机关 |
6,614.41 |
540.94 |
345.21 |
|
46.27 |
149.46 |
6,073.47 |
|
007013002 |
龙阳街政务服务中心 |
164.21 |
164.21 |
164.21 |
|
|
|
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
3074.48 |
一般公共服务 |
1805.65 |
一、基本支出 |
701.05 |
|
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
505.32 |
|
|
|
国防 |
3.00 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
46.27 |
|
|
|
教育 |
2.00 |
专项公用经费 |
149.46 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
2373.47 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
2.00 |
一般项目支出 |
2373.47 |
|
|
|
社会保障和就业 |
135.39 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
36.83 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
1086.61 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
3074.48 |
本年支出合计 |
3074.52 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
-0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3074.48 |
支出总计 |
3074.48 |
支出总计 |
3074.52 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
3,074.48 |
|
201 |
一般公共服务 |
1,805.65 |
|
01 |
人大事务 |
5.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
|
02 |
政协事务 |
5.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
5.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,716.85 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
482.96 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
696.89 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
537.00 |
|
06 |
财政事务 |
3.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政） |
3.00 |
|
11 |
纪检监察事务 |
1.80 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
1.80 |
|
29 |
群众团体事务 |
74.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体） |
72.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
06 |
国防动员 |
3.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
|
99 |
其他教育支出 |
2.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
01 |
文化 |
2.00 |
|
2070101 |
行政运行（文化） |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.39 |
|
02 |
民政管理事务 |
70.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
70.00 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
38.76 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.76 |
|
07 |
就业补助 |
23.40 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
23.40 |
|
11 |
残疾人事业 |
3.23 |
|
2081101 |
行政运行（残疾人） |
0.60 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.63 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.83 |
|
07 |
计划生育事务 |
1.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.83 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.66 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,086.61 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
25.00 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区） |
20.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
1,061.61 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,061.61 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
05 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
3,074.52 |
|
301 |
工资福利支出 |
507.95 |
|
30101 |
基本工资 |
118.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
244.53 |
|
30103 |
奖金 |
6.63 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
16.84 |
|
30107 |
绩效工资 |
31.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.76 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.66 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.88 |
|
302 |
商品和服务支出 |
195.73 |
|
30201 |
办公费 |
1.52 |
|
30202 |
印刷费 |
0.19 |
|
30205 |
水费 |
0.51 |
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
30207 |
邮电费 |
1.33 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.38 |
|
30211 |
差旅费 |
2.30 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.95 |
|
30214 |
租赁费 |
149.46 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.57 |
|
30228 |
工会经费 |
3.27 |
|
30229 |
福利费 |
4.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.31 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.90 |
|
310 |
其他资本性支出（类） |
350.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
350.00 |
|
399 |
其他支出（类） |
2,020.84 |
|
39999 |
其他支出 |
2,020.84 |
附件8
＿龙阳街办事处2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
汉阳区龙阳街办事处2018年因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等开支情况
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 4.3
万元，比2017年预算减少 26.4 万元，下降 86 %。其中：
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2017年预算持平，主要原因是无出国出境开支。
(二)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，比2017年预算减少 20 万元。其中：
1、公务用车购置费 0 万元，与 2017年预算增持平。
2、公务用车运行维护费 2.7 万元，比2017年预算减少 20 万元，主要原因是公车取消，只保留在编应急车辆一辆。
(三)公务接待费预算 1.6 万元，比2017年预算减少13.4 万元，主要原因是严格落实八项规定，合并会议及活动。
附件9
|
2018年＿龙阳街＿ “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
4.3 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.7 |
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.7 |
|
|
3.公务接待费 |
1.6 |
|
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