附件：
1.建桥街2018年部门预算公开说明(参考格式)
2.2018年建桥街收支预算总表
3.2018年建桥街收入预算总表
4.2018年建桥街支出预算总表
5.2018年建桥街财政拨款收支预算表
6.2018年建桥街一般公共预算支出表（功能分类）
7.2018年建桥街一般公共预算支出表（经济分类）
8.建桥街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年建桥街“三公”经费财政拨款预算表
2018年2月6日
附件1
建桥街2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区建桥街由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
(三)部门人员构成
汉阳区 建桥街(部门)总编制人数 41人，其中：行政编制 25人，事业编制 16人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 25人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理 2人)。
离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入5803.96万元。其中：财政拨款(补助)收入3803.96万元，往来户可用资金20000 万元
2018年部门预算总支出5803.96万元，主要包括一般公共服务支出4145.67万元，国防支出3万元，社会保障和就业支出593.02万元，医疗卫生与计划生育支出52.92万元，城乡社区支出717.41万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数3803.96万元，比2017年预算减少15.15万元，相比去年基本保持一致，安排情况如下：
(一)基本支出1495.91万元，比2017年预算增加128.36 万元，增长0.08%，主要原因是：压减项目支出，调整至基本支出。其中：
1.工资福利支出817.3万元，人员经费与2017年基本一致。
2.商品服务支出50.37万元，相比2017年调减经费。
3.对个人和家庭补助支出506.84万元，相比2017年调减经费……
(二)项目支出4308.05万元，比2017年预算减少1856.49万元，下降0.43%，主要原因是：压减项目经费支出。其中：
1、人大工作经费6.2万元
2、政协联络经费5万元
3、政府办公厅（室）及相关机构事务经费2924.8万元，其中商品服务支出904万元，其他支出2020万元。
4、财政事业费1万元
5、纪检工作经费3万元
6、基层团组织（含青教）2万元
7、街道文明岗经费73万元
8、人武部工作经费3万元
9、关心下一代经费3万元
10、文化事业费2万元
11、稳定工作经费10万元
13、城管协管员经费550万元
14、行政事业单位缴纳残保金3.02万元
15、残疾人事业费0.6万元
16、计生事业费1万元
17、城市管理事业费5万元
18、弥补经费不足（体制结算）826万元
19、清扫及城管工作经费674.41万元
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3803.96 |
一般公共服务 |
4408.88 |
一、基本支出 |
1495.91 |
|
财政指标拨款(补助) |
3799.91 |
||||
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
4.05 |
||||
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
817.3 |
|
三、往来户可用资金 |
20000 |
国防 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
506.84 |
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
50.37 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
3 |
专项公用经费 |
121.40 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
4308.05 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
2 |
一般项目支出 |
4308.05 |
|
六其他收入 |
|
社会保障和就业 |
606.52 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
60.35 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
717.41 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5803.96 |
本年支出合计 |
5803.96 |
本年支出合计 |
5803.96 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
七、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5803.96 |
支出总计 |
5803.96 |
支出总计 |
5803.96 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
007001002 |
建桥社区综合服务中心 |
283.94 |
283.94 |
279.89 |
4.05 |
|
|
|
|
|
007001001 |
汉阳区建桥街机关 |
5520.02 |
3520.02 |
3520.02 |
|
|
2000 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
007001001 |
汉阳区建桥街机关 |
5520.02 |
294.27 |
604.9 |
435.3 |
50.37 |
121.4 |
4308.05 |
|
007001002 |
建桥街社区综合服务中心 |
283.94 |
283.94 |
212.4 |
71.54 |
|
|
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
3,803.96 |
201一般公共服务 |
2,408.68 |
一、基本支出 |
1,495.91 |
|
财政指标拨款（补助） |
3,799.91 |
202外交 |
- |
工资福利支出 |
817.30 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
4.05 |
203国防 |
3.00 |
对个人和家庭的补助 |
506.84 |
|
|
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
50.37 |
|
|
|
205教育 |
3.00 |
专项公用经费 |
121.40 |
|
|
|
206科学技术 |
- |
二、项目支出 |
2,308.05 |
|
|
|
207文化体育与传媒 |
2.00 |
一般项目支出 |
2,308.05 |
|
|
|
208社会保障和就业 |
606.52 |
|
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
- |
|
|
|
|
|
210医疗卫生 |
60.35 |
|
|
|
|
|
211节能环保 |
- |
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
717.41 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
214交通运输 |
- |
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
- |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
- |
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
- |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
- |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
- |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
- |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
- |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
- |
|
|
|
|
|
227预备费 |
- |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
- |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
- |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
- |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
- |
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
- |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
3,803.96 |
本年支出合计 |
3,803.96 |
|
|
|
结转下年 |
- |
结转下年 |
- |
|
收入总计 |
3,803.96 |
支出总计 |
3803.96 |
支出总计 |
3803.96 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
3,803.96 |
|
201 |
一般公共服务 |
2,408.68 |
|
01 |
人大事务 |
6.20 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.20 |
|
02 |
政协事务 |
5.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
5.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,318.48 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
1,143.07 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
329.41 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
846.00 |
|
06 |
财政事务 |
1.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政） |
1.00 |
|
11 |
纪检监察事务 |
3.00 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
3.00 |
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
33 |
宣传事务 |
73.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务（宣传） |
73.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
06 |
国防动员 |
3.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
|
99 |
其他教育支出 |
3.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
01 |
文化 |
2.00 |
|
2070101 |
行政运行（文化） |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
606.52 |
|
02 |
民政管理事务 |
10.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
42.90 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.90 |
|
07 |
就业补助 |
550.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
550.00 |
|
11 |
残疾人事业 |
3.62 |
|
2081101 |
行政运行（残疾人） |
0.60 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.02 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.35 |
|
07 |
计划生育事务 |
1.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
59.35 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
59.35 |
|
212 |
城乡社区支出 |
717.41 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
43.00 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区） |
38.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
674.41 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
674.41 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
05 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
3,803.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
820.32 |
|
30101 |
基本工资 |
134.80 |
|
30102 |
津贴补贴 |
523.66 |
|
30103 |
奖金 |
7.62 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
20.05 |
|
30107 |
绩效工资 |
32.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.90 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.39 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,770.00 |
|
30201 |
办公费 |
11.89 |
|
30202 |
印刷费 |
0.27 |
|
30205 |
水费 |
1.22 |
|
30206 |
电费 |
1.21 |
|
30207 |
邮电费 |
0.27 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.94 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.35 |
|
30214 |
租赁费 |
116.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.94 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.95 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.80 |
|
30226 |
劳务费 |
101.30 |
|
30227 |
委托业务费 |
674.41 |
|
30228 |
工会经费 |
3.91 |
|
30229 |
福利费 |
4.89 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
815.22 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
509.84 |
|
30301 |
离休费 |
8.47 |
|
30302 |
退休费 |
464.07 |
|
30307 |
医疗费补助 |
34.30 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
|
399 |
其他支出（类） |
703.80 |
|
39999 |
其他支出 |
703.80 |
附件8
建桥街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算5.65
万元，比2017年预算减少1.64万元，下降29%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算 0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是未发生开支。
(二)公务用车购置及运行维护费2.7万元，比2017年预算保持一致。
1、公务用车购置费0万元，与2016年预算持平，主要原因是未购置车辆。
2、公务用车运行维护费2.7万元，与2016年预算持平。
(三)公务接待费预算2.95万元，比2017年预算减少1.64万元，主要原因是压减经费支出。
附件9
|
2018年建桥街“三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
5.65 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.7 |
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
0 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
2.95 |
|
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