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建桥街2018年部门预算及“三公”经费公开情况说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-02-06 09:00

附件:

    1.建桥街2018年部门预算公开说明(参考格式)

    2.2018年建桥街收支预算总表

    3.2018年建桥街收入预算总表

    4.2018年建桥街支出预算总表

5.2018年建桥街财政拨款收支预算表

6.2018年建桥街一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年建桥街一般公共预算支出表(经济分类)

8.建桥街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2018年建桥街“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

                                                   2018年2月6日

附件1

建桥街2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2
、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3
、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4
、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5
、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6
、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7
、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8
、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9
、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
 
    10
、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11
、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

 

()部门预算单位构成

汉阳区建桥街由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

()部门人员构成

汉阳区 建桥街(部门)总编制人数 41人,其中:行政编制    25人,事业编制 16(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数 36 人,其中:行政编制 25人,事业编制11(其中:参照公务员法管理 2)

离退休人员76人,其中:离休1人,退休75人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入5803.96万元。其中:财政拨款(补助)收入3803.96万元,往来户可用资金20000 万元

2018年部门预算总支出5803.96万元,主要包括一般公共服务支出4145.67万元,国防支出3万元,社会保障和就业支出593.02万元,医疗卫生与计划生育支出52.92万元,城乡社区支出717.41万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数3803.96万元,比2017年预算减少15.15万元,相比去年基本保持一致,安排情况如下:

()基本支出1495.91万元,2017年预算增加128.36    万元,增长0.08%,主要原因是:压减项目支出,调整至基本支出。其中:

1.工资福利支出817.3万元,人员经费与2017年基本一致

2.商品服务支出50.37万元,相比2017年调减经费

3.对个人和家庭补助支出506.84万元,相比2017年调减经费……

()项目支出4308.05万元,比2017年预算减少1856.49万元,下降0.43%,主要原因是:压减项目经费支出。其中:

1、人大工作经费6.2万元

2、政协联络经费5万元

3、政府办公厅(室)及相关机构事务经费2924.8万元,其中商品服务支出904万元,其他支出2020万元。

4、财政事业费1万元

5、纪检工作经费3万元

6、基层团组织(含青教)2万元

7、街道文明岗经费73万元

8、人武部工作经费3万元

9、关心下一代经费3万元

10、文化事业费2万元

11、稳定工作经费10万元

13、城管协管员经费550万元

14、行政事业单位缴纳残保金3.02万元

15、残疾人事业费0.6万元

16、计生事业费1万元

17、城市管理事业费5万元

18、弥补经费不足(体制结算)826万元

19、清扫及城管工作经费674.41万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

3803.96

一般公共服务

4408.88

一、基本支出

1495.91

财政指标拨款(补助)

3799.91

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

4.05

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

817.3

三、往来户可用资金

20000

国防

3

对个人和家庭的补助

506.84

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

50.37

上级补助收入

 

教育

3

专项公用经费

121.40

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

4308.05

五、事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

2

一般项目支出

4308.05

六其他收入

 

社会保障和就业

606.52

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

60.35

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

717.41

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

本年收入合计

5803.96

本年支出合计

5803.96

本年支出合计

5803.96

 

 

结转下年

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5803.96

支出总计

5803.96

支出总计

5803.96

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007001002

建桥社区综合服务中心

283.94

283.94

279.89

4.05

 

 

 

 

007001001

汉阳区建桥街机关

5520.02

3520.02

3520.02

 

 

2000

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007001001

汉阳区建桥街机关

5520.02

294.27

604.9

435.3

50.37

121.4

4308.05

007001002

建桥街社区综合服务中心

283.94

283.94

212.4

71.54

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

          

 

             

 

 

 

              

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

3,803.96

201一般公共服务

2,408.68

一、基本支出

1,495.91

   财政指标拨款(补助)

3,799.91

202外交

- 

      工资福利支出

817.30

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

4.05

203国防

3.00

      对个人和家庭的补助

506.84

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

50.37

 

 

205教育

3.00

      专项公用经费

121.40

 

 

206科学技术

- 

二、项目支出

2,308.05

 

 

207文化体育与传媒

2.00

      一般项目支出

2,308.05

 

 

208社会保障和就业

606.52

 

 

 

 

209社会保险基金支出

- 

 

 

 

 

210医疗卫生

60.35

 

 

 

 

211节能环保

- 

 

 

 

 

212城乡社区事务

717.41

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

- 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

- 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

- 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

- 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

- 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

- 

 

 

 

 

221住房保障支出

- 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

- 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

- 

 

 

 

 

227预备费

- 

 

 

 

 

229其他支出

- 

 

 

 

 

230转移性支出

- 

 

 

 

 

231债务还本支出

- 

 

 

 

 

232债务付息支出

- 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

- 

 

 

 

 

本年支出合计

3,803.96

本年支出合计

3,803.96

 

 

结转下年

- 

结转下年

- 

收入总计

3,803.96

支出总计

3803.96

支出总计

3803.96

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,803.96

201

一般公共服务

2,408.68

  01

  人大事务

6.20

    2010108

    代表工作

6.20

  02

  政协事务

5.00

    2010205

    委员视察

5.00

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

2,318.48

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

1,143.07

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

329.41

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

846.00

  06

  财政事务

1.00

    2010601

    行政运行(财政)

1.00

  11

  纪检监察事务

3.00

    2011101

    行政运行(纪检监察)

3.00

  29

  群众团体事务

2.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

2.00

  33

  宣传事务

73.00

    2013302

    一般行政管理事务(宣传)

73.00

203

国防支出

3.00

  06

  国防动员

3.00

    2030607

    民兵

3.00

205

教育支出

3.00

  99

  其他教育支出

3.00

    2059999

    其他教育支出

3.00

207

文化体育与传媒支出

2.00

  01

  文化

2.00

    2070101

    行政运行(文化)

2.00

208

社会保障和就业支出

606.52

  02

  民政管理事务

10.00

    2080208

    基层政权和社区建设

10.00

  05

  行政事业单位离退休

42.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.90

  07

  就业补助

550.00

    2080705

    公益性岗位补贴

550.00

  11

  残疾人事业

3.62

    2081101

    行政运行(残疾人)

0.60

    2081199

    其他残疾人事业支出

3.02

210

医疗卫生与计划生育支出

60.35

  07

  计划生育事务

1.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

1.00

  11

  行政事业单位医疗

59.35

    2101103

    公务员医疗补助

59.35

212

城乡社区支出

717.41

  01

  城乡社区管理事务

43.00

    2120101

    行政运行(城乡社区)

38.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

5.00

  05

  城乡社区环境卫生

674.41

    2120501

    城乡社区环境卫生

674.41

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,803.96

301

工资福利支出

820.32

  30101

  基本工资

134.80

  30102

  津贴补贴

523.66

  30103

  奖金

7.62

  30104

  社会保障缴费

20.05

  30107

  绩效工资

32.85

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

25.05

  30113

  住房公积金

33.39

302

商品和服务支出

1,770.00

  30201

  办公费

11.89

  30202

  印刷费

0.27

  30205

  水费

1.22

  30206

  电费

1.21

  30207

  邮电费

0.27

  30209

  物业管理费

5.94

  30211

  差旅费

3.00

  30213

  维修()

1.35

  30214

  租赁费

116.00

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

2.94

  30217

  公务接待费

2.95

  30218

  专用材料费

0.80

  30226

  劳务费

101.30

  30227

  委托业务费

674.41

  30228

  工会经费

3.91

  30229

  福利费

4.89

  30231

  公务用车运行维护费

2.70

  30239

  其他交通费用

16.73

  30299

  其他商品和服务支出

815.22

303

对个人和家庭的补助

509.84

  30301

  离休费

8.47

  30302

  退休费

464.07

  30307

  医疗费补助

34.30

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

399

其他支出(类)

703.80

  39999

  其他支出

703.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

建桥街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算5.65   

万元,比2017年预算减少1.64万元,下降29%。其中:

()因公出国()经费预算 0万元,比2017年预算增加0万元,主要原因是未发生开支。

()公务用车购置及运行维护费2.7万元,比2017年预算保持一致。

1、公务用车购置费0万元,与2016年预算持平,主要原因是未购置车辆。

2、公务用车运行维护费2.7万元,与2016年预算持平。

()公务接待费预算2.95万元,比2017年预算减少1.64万元,主要原因是压减经费支出。

 

 

 

附件9

2018年建桥街“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

    

2018年预算

    

5.65

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 2.7

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 0

  3.公务接待费

              2.95

 

 

 

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