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建桥街2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-16 00:00

建桥街2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

    1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

(建桥街)2017年部门预算

及“三公”经费公开

基本情况

()部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2
、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3
、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4
、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5
、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6
、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7
、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8
、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9
、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
 
    10
、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11
、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

()部门预算单位构成

汉阳区 建桥街 (部门)由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0  个、全额拨款事业单位 0  个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 0 个。

()部门人员构成

汉阳区 建桥街(部门)总编制人数 41 人,其中:行政编制 25人,事业编制 16(其中:参照公务员法管理 2 )。在职实有人数 40 人,其中:行政编制 25 人,事业编制   15 (其中:参照公务员法管理 2)

离退休人员 76 人,其中:离休 1 人,退休75人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入13819.11 万元。其中:财政拨款(补助)收入3819.11 万元,往来户可用资金10000 万元。

2017年部门预算总支出13819.11万元,主要包括一般公共服务支出12268.51 万元,国防支出(科目) 3万元,教育支出3万元,文化体育与传媒支出42.5万元,社会保障和就业支出624.73万元,医疗卫生支出65.61 万元,城乡社区事务支出808.76万元,农林水事务支出3万元。

 

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数3819.11万元,比2016年预算增加 1950.74 万元,增长 104.4  %,安排情况如下:

()基本支出1367.55万元,比2016年预算增加  465.76  万元,增长(下降) 61.65  %,主要原因是:两街合并,人员增加。其中:

1.工资福利支出 618.13万元,主要原因是:两街合并,人员增加。

2.商品服务支出 77.89万元,主要原因是:两街合并,人员增加。

3.对个人和家庭补助支出 550.13 万元,主要原因是:两街合并,退休人员增加。

4.专项公用经费支出 121.40万元,主要原因是:两街合并,退休人员增加。

 

()项目支出 2451.56 万元,比2016年预算增加   1524.98 万元,增长164.6  %,主要原因是:区域调整,两街合并。

1、人大工作经费6.2万元

2、政协联络经费5万元

3、弥补党群工作经费(体制结算)50万元

4、工会经费、扶贫等其他补助6.75万元

5、综合治理事业费5万元

6、企业离休干部活动费2.52万元

7、教育局分流教师生活补助1.04万元

8、弥补工作经费(体制结算)518万元

9、弥补商品及服务支出(体制结算)130万元

10、弥补清扫及城管工作经费(体制结算)50万元

11、归元寺安全保卫工作经费20万元

12、机动经费(体制结算)143.25万元

13、文明创建党建综治档案工作经费(体制结算)5万元

14、经管事业费3万元

15、安全生产工作经费2万元

16、财政事业费1万元

17、纪检工作经费3万元

18、基层团组织(含青教)2万元

19、街道文明岗经费73万元

20、人武部工作经费3万元

21、关心下一代经费3万元

22、楼道文化经费40.5万元

22、文化事业费2万元

23、稳定工作经费10万元

24、城管协管员经费550万元

25、行政事业单位缴纳残保金2.94万元

26、残疾人事业费0.6万元

27、计生事业费1万元

28、城市管理事业费5万元

29、社区管理费38万元

30、弥补城管执法经费(体制结算)97万元

31、清扫及城管工作经费668.76万元

32、精准扶贫专项资金3万元

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

3819.11

一般公共服务

12268.51

一、基本支出

1367.55

财政指标拨款(补助)

3779.11

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

40

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

618.13

三、往来户可用资金

10000

国防

3

对个人和家庭的补助

550.13

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

77.89

上级补助收入

 

教育

3

专项公用经费

121.40

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

12451.56

五、事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

42.50

一般项目支出

12451.56

六其他收入

 

社会保障和就业

624.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

65.61

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

808.76

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

本年收入合计

13819.11

本年支出合计

13819.11

本年支出合计

13819.11

 

 

结转下年

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

13819.11

支出总计

13819.11

支出总计

13819.11

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007001002

建桥社区综合服务中心

294.27

294.27

245.27

40

 

10000

 

 

007001001

汉阳区建桥街机关

13524.84

3524.84

3524.84

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007001002

建桥社区综合服务中心

294.27

294.27

169.80

107.37

17.10

 

 

007001001

汉阳区建桥街机关

13524.84

1073.28

448.33

442.76

60.79

121.40

12451.56

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

3819.11

一般公共服务

2268.51

一、基本支出

1367.55

财政指标拨款(补助)

3779.11

外交

 

工资福利支出

618.13

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

40.00

国防

3.00

对个人和家庭的补助

550.13

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

77.89

 

 

教育

3

专项公用经费

121.40

 

 

科学技术

 

二、项目支出

2451.56

 

 

文化体育与传媒

42.50

一般项目支出

2451.56

 

 

社会保障和就业

624.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

65.61

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

808.76

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

3819.11

本年支出合计

3819.11

 

 

结转下年

0

结转下年

0

 

 

 

 

 

 

收入总计

3819.11

支出总计

3819.11

支出总计

3819.11

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3819.11

201

一般公共服务

2268.51

01

人大事务

6.20

2010108

代表工作

6.20

02

政协事务

5.00

201005

委员视察

5.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

2178.31

2010301

行政运行(政府办公厅)

985.72

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

269.59

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

923

06

财政事务

1.00

2010601

行政运行(财政)

1.00

11

纪检监察事务

3.00

2011101

行政运行(纪检监察)

3.00

29

群众团体事务

2.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

33

宣传事务

73.00

2013302

一般行政管理事务(宣传)

73.00

 

 

 

 

附件7

           一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3819.11

301

工资福利支出

764.32

30101

基本工资

134.21

30102

津贴补贴

354.23

30103

奖金

7.67

30104

社会保障缴费

21.72

30107

绩效工资

42.05

30108

机关事业单位基本养老保险费

59.10

30109

职业年缴费

2.09

30199

其他工资福利支出

143.25

302

商品和服务

1543.86

30201

办公费

28.99

30202

印刷费

0.27

30205

水费

1.22

30206

电费

1.21

30207

邮电费

0.27

30209

物业管理费

5.94

30211

差旅费

3.00

30213

维修(护)费

1.35

30214

租赁费

116.00

30215

会议费

3.00

30216

培训费

3.24

30217

公务接待费

4.59

30218

专用材料费

0.80

30226

劳务费

35.00

30227

委托业务费

668.76

30228

工会经费

11.07

30229

福利费

5.40

30231

公务用车运行维护费

2.70

30239

其他交通费

24.29

30299

其他商品和服务支出

626.76

303

对个人和家庭的补助

553.13

 30301

离休费

7.31

30302

退休费

391.50

30307

医疗费

64.61

30311

住房公积金

36.90

 30312

提租补贴

29.52

 30315

物业服务补贴

29.52

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.00

339

其他支出(类)

957.80

 39999

其他支出

957.80

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算7.29   

万元,比2016年预算减少 43.07 万元,下降85.5%。其中:

()因公出国()经费预算 0 万元, ,与2016年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费 2.70  万元,比2016年预算减少 27.7  万元。其中:

1、公务用车购置费 0  万元,与2015年预算持平。

2、公务用车运行维护费 2.70  万元,比2016年预算减少               27.7万元。

()公务接待费预算 4.59 万元,比2016年预算减少     15.37万元。

 

 

 

 

 

附件9

 

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

7.29

  1.因公出国()费用

 -

  2.公务用车购置及运行维护费

2.70 

  其中:(1)公务用车购置费

- 

        (2)公务用车运行维护费

2.70 

  3.公务接待费

4.59 

 

 


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