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2014年度武汉市汉阳区建桥街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-28 10:10

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区建桥街办事处部门决算

 

  

 

 

 

 

20151029

 

 

 

目录

第一部分、武汉市汉阳区建桥街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区建桥街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区建桥街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区建桥街办事处总编制人数44人,其中:行政编制26人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数39人,其中:行政26人,事业13人(其中:参照公务员法管理人)。

离退休人员37人,其中:离休人,退休37人。

 

第二部分、武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度收入总计2,157万元,支出总计2,157万元。与2013年相比,收入增加1.17%,主要原因是城管经费增加。支出增加1.17%。主要原因是城管经费增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度本年收入合计2,157万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,157万元,占本年收入100%,上级补助收入 0万元,占本年收入%,事业收入0万元,占本年收入     %,经营收入0万元,占本年收入%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入%,其他收入 0 万元,占本年收入%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度本年支出合计2,157万元。其中:基本支出557万元,占本年支出25.82 %,项目支出1,600万元,占本年支出74.18 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,157万元。与2013年相比,收、支各增加25 万元,增长1.17 %。主要原因是城管经费增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区建桥街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2157万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为2,157万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出557万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1,600万元。主要用于人大代表工作6万元,主要成效联系群众,反应民意;政协委员视察5万元,主要成效联系选民,反应群众呼声;政府办公厅及相关机构事物1177万元,主要成效弥补人员工作经费;财政事务1万元,主要成效发展街道经济。纪检监察事务3万元,主要成效监督管理单位事务。群众团体事务2万元,主要成效开展辖区青少年活动。国防民兵3万元,主要成效民兵训练工作。教育管理事务3万元,主要成效关心下一代青少年教育。文体与传媒6万元,主要成效开展辖区文体活动。社会保障和就业37万元,主要成效管理辖区内的稳定、劳动就业。医疗卫生与计划生育9万元,主要成效做好卫生保健。城乡社区事务303万元,主要成效负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。住房保障45万元,主要成效帮扶辖区物业管理。

 ()一般公共服务支出()年度预算为1743万元,支出决算为1,743万元,完成年度预算的100%。

 () 公共安全支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

() 教育支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

() 科学技术支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

() 文化体育与传媒支出()年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。

() 社会保障和就业支出()年度预算为37万元,支出决算为37万元,完成年度预算的100%。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为17万元,支出决算为17万元,完成年度预算的100%。

() 节能环保支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

() 城乡社区支出()年度预算为303万元,支出决算为303万元,完成年度预算的100%。

() 农林水支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十一) 交通运输支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十二) 资源勘探信息等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十三) 商业服务业等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十四) 金融支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十五) 国土海洋气象等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十六) 住房保障支出()年度预算为0万元,支出决算为45万元,完成年度预算的0%。

(十七) 粮油物资储备支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

 

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区建桥街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出557万元,其中,人员经费537万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区建桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区建桥街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组    次,   人次,实际发生支出万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组    个、    人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组    个、    人次;列明具体出访内容国际组织会议团组    个、               人次;列明具体出访内容境外培训团组    个、    人次;列明具体出访内容业务考察团组    个,    人次。通过    ,简单说明出访的成果及成效。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费13万元。其中:租车费  万元;燃料费 7 万元;维修费 3 万元;过桥过路费 2 万元;保险费 1 万元;安全奖励费用  万元;其他填写具体项目等  万元。

(三)公务接待费支出决算为10万元,主要用于接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10 万元。其中:用于招商引资  万元,国际访问  万元,大型活动   万元,外省市交流接待    万元,及  公务  等接待活动 10 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区建桥街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元,本年收入万元,本年支出万元,年末结转和结余万元。具体支出情况为:

 ()教育支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 文化体育与传媒支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 社会保障和就业支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 城乡社区支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 农林水支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 交通运输支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 资源勘探信息等支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

() 其他支出()支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区建桥街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出408万元,较2013年减少1540万元,降低79 %。主要原因是 2014年人员奖励在项目经费中支出  。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区建桥街办事处政府采购支出总额   万元,其中:政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区建桥街办事处共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区建桥街办事处2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,157.00 一、一般公共服务支出 27 1,743.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 28 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 3.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 3.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 33 6.00
  8   八、社会保障和就业支出 34 37.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 17.00
  10   十、节能环保支出 36 0.00
  11   十一、城乡社区支出 37 303.00
  12   十二、农林水支出 38 0.00
  13   十三、交通运输支出 39 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 41 0.00
  16   十六、金融支出 42 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 43 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0.00
  19   十九、住房保障支出 45 45.00
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0.00
  22   二十二、其他支出 48 0.00
本年收入合计 23 2,157.00 本年支出合计 49 2,157.00
    用事业基金弥补收支差额 24 0.00     结余分配 50 0.00
    年初结转和结余 25 0.00     年末结转和结余 51 0.00
总计 26 2,157.00 总计 52 2,157.00
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2157 2157          
201 一般公共服务支出 1743 1743          
20101 人大事务 6 6          
2010108   代表工作 6 6          
20102 政协事务 5 5          
2010205   委员视察 5 5          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1726 1726          
2010301   行政运行 1085 1085          
2010302   一般行政管理事务 134 134          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 507 507          
20106 财政事务 1 1          
2010601   行政运行 1 1          
20111 纪检监察事务 3 3          
2011101   行政运行 3 3          
20129 群众团体事务 2 2          
2012999   其他群众团体事务支出 2 2          
203 国防支出 3 3          
20306 国防动员 3 3          
2030607   民兵 3 3          
205 教育支出 3 3          
20501 教育管理事务 3 3          
2050102   一般行政管理事务 3 3          
207 文化体育与传媒支出 6 6          
20701 文化 1 1          
2070101   行政运行 1 1          
20799 其他文化体育与传媒支出 5 5          
2079999   其他文化体育与传媒支出 5 5          
208 社会保障和就业支出 37 37          
20802 民政管理事务 10 10          
2080208   基层政权和社区建设 10 10          
20807 就业补助 23 23          
2080705   公益性岗位补贴 23 23          
20811 残疾人事业 4 4          
2081101   行政运行 1 1          
2081199   其他残疾人事业支出 3 3          
210 医疗卫生与计划生育支出 17 17          
21005 医疗保障 16 16          
2100501   行政单位医疗 16 16          
21007 人口与计划生育事务 1 1          
2100701   行政运行 1 1          
212 城乡社区支出 303 303          
21201 城乡社区管理事务 20 20          
2120101   行政运行 20 20          
21203 城乡社区公共设施 5 5          
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5 5          
21205 城乡社区环境卫生 278 278          
2120501   城乡社区环境卫生 278 278          
221 住房保障支出 45 45          
22103 城乡社区住宅 45 45          
2210399   其他城乡社区住宅支出 45 45          

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2157 557 1600      
201 一般公共服务支出 1743 549 1194      
20101 人大事务 6   6      
2010108   代表工作 6   6      
20102 政协事务 5   5      
2010205   委员视察 5   5      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1726 549 1177      
2010301   行政运行 1085 449 636      
2010302   一般行政管理事务 134 78 56      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 507 22 485 0 0 0
20106 财政事务 1   1      
2010601   行政运行 1   1      
20111 纪检监察事务 3   3      
2011101   行政运行 3   3      
20129 群众团体事务 2   2      
2012999   其他群众团体事务支出 2   2      
203 国防支出 3   3      
20306 国防动员 3   3      
2030607   民兵 3   3      
205 教育支出 3   3      
20501 教育管理事务 3   3      
2050102   一般行政管理事务 3   3      
207 文化体育与传媒支出 6   6      
20701 文化 1   1      
2070101   行政运行 1   1      
20799 其他文化体育与传媒支出 5   5      
2079999   其他文化体育与传媒支出 5   5      
208 社会保障和就业支出 37   37      
20802 民政管理事务 10   10      
2080208   基层政权和社区建设 10   10      
20807 就业补助 23   23      
2080705   公益性岗位补贴 23   23      
20811 残疾人事业 4   4      
2081101   行政运行 1   1      
2081199   其他残疾人事业支出 3   3      
210 医疗卫生与计划生育支出 17 8 9      
21005 医疗保障 16 8 8      
2100501   行政单位医疗 16 8 8      
21007 人口与计划生育事务 1   1      
2100701   行政运行 1   1      
212 城乡社区支出 303   303      
21201 城乡社区管理事务 20   20      
2120101   行政运行 20   20      
21203 城乡社区公共设施 5   5      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5   5      
21205 城乡社区环境卫生 278   278      
2120501   城乡社区环境卫生 278   278      
221 住房保障支出 45   45      
22103 城乡社区住宅 45   45      
2210399   其他城乡社区住宅支出 45   45      

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 2157 一、一般公共服务支出 28 1743 1743 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 3 3 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 3 3 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 6 6 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 37 37 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 17 17 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 303 303 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 45 45 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 2157 本年支出合计 50 2157 2157 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 2157 支出总计 54 2157 2157 0
         

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2157 557 1600
201 一般公共服务支出 1743 549 1194
20101 人大事务 6   6
2010108   代表工作 6   6
20102 政协事务 5   5
2010205   委员视察 5   5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1726 549 1177
2010301   行政运行 1085 449 636
2010302   一般行政管理事务 134 78 56
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 507 22 485
20106 财政事务 1   1
2010601   行政运行 1   1
20111 纪检监察事务 3   3
2011101   行政运行 3   3
20129 群众团体事务 2   2
2012999   其他群众团体事务支出 2   2
203 国防支出 3   3
20306 国防动员 3   3
2030607   民兵 3   3
205 教育支出 3   3
20501 教育管理事务 3   3
2050102   一般行政管理事务 3   3
207 文化体育与传媒支出 6   6
20701 文化 1   1
2070101   行政运行 1   1
20799 其他文化体育与传媒支出 5   5
2079999   其他文化体育与传媒支出 5   5
208 社会保障和就业支出 37   37
20802 民政管理事务 10   10
2080208   基层政权和社区建设 10   10
20807 就业补助 23   23
2080705   公益性岗位补贴 23   23
20811 残疾人事业 4   4
2081101   行政运行 1   1
2081199   其他残疾人事业支出 3   3
210 医疗卫生与计划生育支出 17 8 9
21005 医疗保障 16 8 8
2100501   行政单位医疗 16 8 8
21007 人口与计划生育事务 1   1
2100701   行政运行 1   1
212 城乡社区支出 303   303
21201 城乡社区管理事务 20   20
2120101   行政运行 20   20
21203 城乡社区公共设施 5   5
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5   5
21205 城乡社区环境卫生 278   278
2120501   城乡社区环境卫生 278   278
221 住房保障支出 45   45
22103 城乡社区住宅 45   45
2210399   其他城乡社区住宅支出 45   45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 557 537 20
30101 30101 基本工资 68 68  
30102 30102 津贴补贴 228 228  
30104 30104 社会保障缴费 17 17  
30199 30199 其他工资福利支出 2 2  
30204 30204 手续费   0  
30205 30205 水费 1 0 1
30214 30214 租赁费   0  
30216 30216 培训费 1 0 1
30217 30217 公务接待费 3 0 3
30229 30229 福利费 2 0 2
30231 30231 公务用车运行维护费 12 0 12
30239 30239 其他交通费用 1 0 1
30302 30302 退休费 58 58  
30304 30304 抚恤金 21 21  
30305 30305 生活补助 128 128  
30307 30307 医疗费 12 12  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3 3  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
23   13   13 10
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区建桥街办事处 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。故本表无数据。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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