武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区建桥街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-28 00:00

rn 目 录

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rn 第一部分 武汉市汉阳区建桥街办事处概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉市汉阳区建桥街办事处2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

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rn 二、收入决算情况

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rn 三、支出决算情况

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rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 九、其他重要事项的情况

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rn 第三部分  武汉市汉阳区建桥街办事处2015年度部门决算表

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rn 一、收入支出决算总表(表1)

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rn 二、收入决算表(表2)

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rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn 第四部分 名词解释

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rn 武汉市汉阳区建桥街办事处2015年度部门决算情况说明 

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rn 第一部分、武汉市汉阳区建桥街办事处基本情况

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rn 一、部门主要职能

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rn 二、部门单位构成

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rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区建桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1 个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

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rn 三、部门人员构成

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rn 武汉市汉阳区建桥街办事处总编制人数44人,其中:行政编制26人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数37人,其中:行政25人,事业12人(其中:参照公务员法管理人)。

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rn 离退休人员38人,其中:离休人,退休38人。

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rn 第二部分、武汉市汉阳区建桥街办事处2015年度部门决算情况说明

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rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

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rn 2015年度收入总计1,675万元,支出总计1,675万元。与2014年相比,收入减少482,降低22%,主要原因是企业医保借款不在预算内,而是纳入往来款。支出减少482,降低22%,主要原因是企业医保借款不在预算内,而是纳入往来款。

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rn 二、2015年度收入决算情况

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rn 2015年度本年收入合计1,675万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,675万元,占本年收入100%,上级补助收入0万元,占本年收入%,事业收入0万元,占本年收入%,经营收入0万元,占本年收入%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入%,其他收入0万元,占本年收入%。

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rn 三、2015年度支出决算情况

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rn 2015年度本年支出合计1,675万元。其中:基本支出872万元,占本年支出52.06%,项目支出803万元,占本年支出47.94%。

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rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,675万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少482万元,降低22%。主要原因是企业医保借款不在预算内,而是纳入往来款。

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rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,675万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,675万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出872万元,项目支出803万元。主要用于人大代表工作6万元,主要成效联系群众,反应民意;政协委员视察5万元,主要成效联系选民,反应群众呼声;政府办公厅及相关机构事物1199万元,主要成效弥补人员工作经费;财政事务1万元,主要成效发展街道经济。纪检监察事务3万元,主要成效监督管理单位事务。群众团体事务2万元,主要成效开展辖区青少年活动。国防民兵2万元,主要成效民兵训练工作。教育管理事务3万元,主要成效关心下一代青少年教育。文体与传媒5万元,主要成效开展辖区文体活动。社会保障和就业106万元,主要成效管理辖区内的稳定、劳动就业。医疗卫生与计划生育33万元,主要成效做好卫生保健。城乡社区事务310万元,主要成效负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

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rn  ()一般公共服务支出()年度预算为1,216万元,支出决算为1,216万元,完成年度预算的100.00%。

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rn ()国防支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

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rn ()公共安全支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

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rn ()教育支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

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rn ()科学技术支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn ()文化体育与传媒支出()年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100.00%。

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rn ()社会保障和就业支出()年度预算为106万元,支出决算为106万元,完成年度预算的100.00%。

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rn ()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为33万元,支出决算为33万元,完成年度预算的100.00%。

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rn ()节能环保支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn ()城乡社区支出()年度预算为310万元,支出决算为310万元,完成年度预算的100.00%。

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rn (十一)农林水支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十二)交通运输支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十三)资源勘探信息等支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十四)商业服务业等支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十五)金融支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十六)援助其他地区支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十七)国土海洋气象等支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十八)住房保障支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (十九)粮油物资储备支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (二十)其他支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn (二十一)债务付息支出()年度预算为0万元,支出决算为万元,完成年度预算的0%。

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rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出872万元,其中,人员经费677万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费195万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出2万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴0万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出0万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。

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rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

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rn ()三公经费的单位范围

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rn 武汉市汉阳区建桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区建桥街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

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rn ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为54万元,支出决算为12万元,完成预算的22%。其中:

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rn 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%。

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rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元,完成预算的39 %。其中:

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rn (1)公务用车购置费0万元,完成预算的  0 %,比预算增加(减少)0万元,主要原因是本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量2辆。

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rn (2)公务用车运行维护费12万元,完成预算的 39 %,比预算减少18.4万元,主要原因是减少了公务用车。其中:租车费 2.5万元;燃料费 4.6万元;维修费 2.3 万元;过桥过路费 1.7万元;保险费 0.9万元。

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rn 3.公务接待费支出决算为0万元,完成预算的  0  %,比预算减少23.6 万元,主要原因是无公务接待。

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少)12万元,降低48%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低7%;公务接待支出决算减少10万元,降低100%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无人出国,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是减少了公务用车,公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是无公务接待。

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rn 八、2015年度其他重要事项的情况

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rn ()机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区建桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出194万元,较2014年(同口径)减少214万元,降低52%。主要原因是部分人员经费在项目经费中列支。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

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rn ()国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区建桥街办事处共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

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rn 第三部分、武汉市汉阳区建桥街办事处2015年度部门决算表

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rn 第四部分 名词解释

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rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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rn (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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rn (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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rn (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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rn (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

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rn (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

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rn (七)各支出功能分类科目(到项级)

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rn 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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rn 2. …

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rn (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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rn (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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rn (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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rn (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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rn (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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rn (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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rn (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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