建桥街2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区建桥街由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。
(三)部门人员构成
汉阳区建桥街总编制人数44 人，其中：行政编制26人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数 41人，其中：行政编制26人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理2人)。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入1868.37 万元。其中：财政指标拨款（补助）1828.37万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款40万元。
2016年部门预算总支出1868.37万元，主要包括一般公共服务支出1382.23万元，国防支出2万元，教育支出3万元，文化体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出36.94 万元，医疗卫生支出37.07 万元，城乡社区事务支出402.13万元，农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数1868.37万元，比2015年预算增加316.5万元，增长20%，安排情况如下：
(一)基本支出901.79万元，比2015年预算增加271.37万元，增长43%，主要原因是：人员增加不可预见经费、工改配套经费。其中：
1.工资福利支出526.87 万元，比2015年预算增加240.4万元，增长83.9%，主要原因是：人员增加不可预见经费、工改配套经费。
2.商品服务支出120.74万元，比2015年预算增加81.85万元，增长210%，主要原因是：专项公用经费纳入商品服务支出。
3.对个人和家庭补助支出254.18万元，比2015年预算增加 28.32万元，增长12.5%，主要原因是：人员经费增加。
(二)项目支出926.58万元，比2015年预算增加5.13万元，增长0.5%，主要原因是：
1.清扫及城管工作经费项目327.13万元。比2015年预算增加42.13万元，增长14%，主要原因是：2015年创卫工作财政加大投入。
2.农林水事务项目3万元。2015年未纳入财政预算，今年纳入财政预算。
……
| 2016年建桥街收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 1868.37 | 一、一般公共服务支出 | 1382.23 |
| 财政指标拨款(补助) | 1828.37 | 二、国防支出 | 2 |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 40 | 三、公共安全支出 |
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| 四、往来户可用资金 |
| 四、教育支出 | 3 |
| 五、事业单位经营收入 |
| 五、科学技术支出 |
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| 六、其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 2 |
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| 七、社会保障和就业支出 | 36.94 |
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| 八、医疗卫生支出 | 37.07 |
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| 九、节能环保支出 |
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| 十、城乡社区支出 | 402.13 |
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| 十一、农林水支出 | 3 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、国土海洋气象等支出 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、其他支出 |
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| 本年收入合计 | 1868.37 | 本年支出合计 | 1868.37 |
| 七、上年结转 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 1868.37 | 支出总计 | 1868.37 |
| 2016年建桥街财政拨款(补助) 支出预算表 | ||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
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| 1868.37 | 901.79 | 526.87 | 254.18 | 120.74 | 966.58 | ||
| 201 | 01 | 08 | 6.05 |
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| 6.05 | ||
| 201 | 02 | 05 | 5 |
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| 5 | ||
| 201 | 03 | 01 | 728.43 | 725.97 | 399.57 | 205.66 | 120.74 | 2.46 | ||
| 201 | 03 | 02 | 186.75 | 139.75 | 109.49 | 30.26 |
| 47 | ||
| 201 | 03 | 99 | 450 |
|
|
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| 450 | ||
| 201 | 06 | 01 | 1 |
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| 1 | ||
| 201 | 11 | 01 | 3 |
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| 3 | ||
| 201 | 29 | 99 | 2 |
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| 2 | ||
| 203 | 06 | 07 | 2 |
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| 2 | ||
| 205 | 99 | 99 | 3 |
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| 3 | ||
| 207 | 01 | 01 | 2 |
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| 2 | ||
| 208 | 02 | 08 | 10 |
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| 10 | ||
| 208 | 07 | 05 | 23.4 |
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|
| 23.4 | ||
| 208 | 11 | 01 | 0.6 |
|
|
|
| 0.6 | ||
| 208 | 11 | 99 | 2.94 |
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|
| 2.94 | ||
| 210 | 05 | 01 | 36.07 | 36.07 | 17.81 | 18.26 |
|
| ||
| 210 | 07 | 99 | 1 |
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| 1 | ||
| 212 | 01 | 01 | 20 |
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| 20 | ||
| 212 | 01 | 04 | 50 |
|
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| 50 | ||
| 212 | 01 | 99 | 5 |
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| 5 | ||
| 212 | 05 | 01 | 327.13 |
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|
| 327.13 | ||
| 213 | 05 | 99 | 3 |
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| 3 | ||
建桥街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算50.36 万元，比2015年预算下降6.7%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2015年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费30.4万元，比2015年预算持平。其中：
1、公务用车购置费0万元，与2015年预算持平。
2、公务用车运行维护费30.4万元，比2015年预算持平。
(三)公务接待费预算19.96万元，比2015年预算下降15%。
| 2016年建桥街“三公”经费 财政拨款预算表 | ||
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| 单位：万元 | |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 合 计 | 50.36 | |
| 1.因公出国(境)费用 |
| |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 30.4 | |
| 其中：(1)公务用车购置费 | 0 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 30.4 | |
| 3.公务接待费 | 19.96 | |
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