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建桥街2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-27 16:01

 

建桥街2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区建桥街由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位  0个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

汉阳区建桥街总编制人数44 人,其中:行政编制26人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数  41人,其中:行政编制26人,事业编制12人(其中:参照公务员法管理2人)。

离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1868.37 万元。其中:财政指标拨款(补助)1828.37万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款40万元。

2016年部门预算总支出1868.37万元,主要包括一般公共服务支出1382.23万元,国防支出2万元,教育支出3万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出36.94 万元,医疗卫生支出37.07 万元,城乡社区事务支出402.13万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1868.37万元,比2015年预算增加316.5万元,增长20%,安排情况如下:

(一)基本支出901.79万元,比2015年预算增加271.37万元,增长43%,主要原因是:人员增加不可预见经费、工改配套经费。其中:

1.工资福利支出526.87 万元,比2015年预算增加240.4万元,增长83.9%,主要原因是:人员增加不可预见经费、工改配套经费。

2.商品服务支出120.74万元,比2015年预算增加81.85万元,增长210%,主要原因是:专项公用经费纳入商品服务支出。

3.对个人和家庭补助支出254.18万元,比2015年预算增加    28.32万元,增长12.5%,主要原因是:人员经费增加。

 (二)项目支出926.58万元,比2015年预算增加5.13万元,增长0.5%,主要原因是:

1.清扫及城管工作经费项目327.13万元。比2015年预算增加42.13万元,增长14%,主要原因是:2015年创卫工作财政加大投入。

2.农林水事务项目3万元。2015年未纳入财政预算,今年纳入财政预算。

……   


 

 

 

2016年建桥街收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1868.37 

一、一般公共服务支出

1382.23

财政指标拨款(补助)

1828.37

二、国防支出

2

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

40

三、公共安全支出

 

四、往来户可用资金

 

四、教育支出

3 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

2

 

 

七、社会保障和就业支出

36.94 

 

 

八、医疗卫生支出

37.07 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

402.13

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1868.37

本年支出合计

1868.37

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1868.37

支出总计

1868.37

 

 

 

 

2016年建桥街财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

1868.37

901.79 

526.87 

254.18 

120.74 

966.58

 201

  01

08

6.05 

 

 

 

 

6.05 

 201

 02

05

5 

 

 

 

 

5 

 201

 03

01 

728.43

725.97

399.57 

205.66 

120.74 

2.46 

 201

 03

02

186.75

139.75 

109.49 

30.26 

 

47

201

03

99

450

 

 

 

 

450

 201

 06

01

1 

 

 

 

 

1 

 201

 11

01

3 

 

 

 

 

3 

 201

 29

99 

2 

 

 

 

 

2 

 203

 06

07 

2 

 

 

 

 

2 

 205

 99

99 

3 

 

 

 

 

3 

 207

 01

01 

2 

 

 

 

 

2

 208

 02

08 

10 

 

 

 

 

10 

 208

 07

05 

23.4 

 

 

 

 

23.4 

 208

 11

01 

0.6 

 

 

 

 

0.6 

 208

 11

99 

2.94 

 

 

 

 

2.94 

  210

  05

01

36.07

36.07

17.81

18.26

 

 

  210

  07

99

1

 

 

 

 

1

  212

  01

01

20

 

 

 

 

20

212

01

04

50

 

 

 

 

50

  212

  01

99

5

 

 

 

 

5

  212

  05

01

327.13

 

 

 

 

327.13

213

05

99

3

 

 

 

 

3

                     
 


 

建桥街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算50.36      万元,比2015年预算下降6.7%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2015年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费30.4万元,比2015年预算持平。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2015年预算持平。

2、公务用车运行维护费30.4万元,比2015年预算持平。

(三)公务接待费预算19.96万元,比2015年预算下降15%。

 

 


 

 

2016年建桥街“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

50.36

 
 

  1.因公出国(境)费用

 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

 30.4

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

 30.4

 
 

  3.公务接待费

19.96

 
 

 

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