武汉市汉阳区人民政府

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翠微街2015年部门预算说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-02-11 10:02

一、基本情况

 (一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。  
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区翠微街办事处由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、差额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区翠微街办事处总编制人数46   人,其中:行政编制  28  人,事业编制18   人(其中:参照公务员法管理1    人)。在职实有人数43   人,其中:行政26  人,事业17   人(其中:参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员33   人,其中:离休  1  人,退休  32  人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入1311.77万元。其中:财政拨款(补助)收入1311.77万元。

2015年部门预算总支出1311.77万元,主要包括一般公共服务支出1022.68万元,国防支出  3  万元,教育支出2   万元,文化体育与传媒支出1   万元,社会保障和就业支出33.94   万元,医疗卫生支出29.73  万元,城乡社区支出219.42万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数1311.77万元,比2014年预算增加248.14万元,增长23.33%,安排情况如下:

(一)基本支出543.41万元,比2014年预算增加60.1万元,增长12.44 %,主要原因是2015年新增交通补贴及物业补贴,以及提高社会保障缴费。其中:

1.工资福利支出287.84万元,比2014年预算增加37.36万元,增长14.92%,主要原因是2015年新增在职人员交通补贴、物业补贴、提高社会保障缴费以及新增招录公务人员。

2.商品服务支出36.32万元,比2014年预算增加0.57万元,增长1.59%。主要原因是2015年新增招录公务人员。

3.对个人和家庭补助支出219.25万元,比2014年预算增加22.17万元,增长11.25%,主要原因是2015年提高离退休人员生活补贴、新增物业补贴以及增加退休人员一名。

(二)项目支出768.36万元,比2014年预算增加188.04万元,增长32.4%,主要原因是:2015年体制结算款增加预算140万元;归元寺安全保卫工作新增预算20万元;行政事业单位缴纳残保金新增预算2.94万元;清扫和城管工作因城管局工作经费增加分解到我街45.1万元;大归元片拆迁非税收入减少预算20万元。其中:

1、人大工作经费6.2万元,与2014年预算持平。

2、政协联络工作经费5万元,与2014年预算持平。

3、企业离休干部活动费0.58万元,与2014年预算持平。

4、教育局分流教师生活补贴0.52万元,与2014年预算持平。

5、其他2万元,与2014年预算持平。

6、综合治理事业费5万元,与2014年预算持平。

7、经工事业费3万元,与2014年预算持平。

8、弥补工作经费(体制结算)160万元,与2014年预算持平。

9、不可预见经费(体制结算)65万元,根据我街实际收入情况增报。

10、机动经费(体制结算)65万元,根据我街实际收入情况增报。

11、弥补信访经费(体制结算)10万元,根据我街实际收入情况增报。

12、弥补清扫及城管经费不足(体制结算)80万元,与2014年预算持平。

13、弥补党群工作经费不足(体制结算)20万元,与2014年预算持平。

14、归元寺安全保卫工作经费20万元,按照归元寺安全保卫工作的常态性,增加2015年预算。

15、财政事业费1万元,与2014年预算持平。

16、纪检工作经费2.7万元,与2014年预算持平。

17、基层团组织(含青教)2万元,与2014年预算持平。

18、人武部工作经费3万元,与2014年预算持平。

19、关心下一代经费2万元,与2014年预算持平。

20、文化事业费1万元,与2014年预算持平。

21、稳定工作经费7万元,与2014年预算持平。

22、城管协管员经费23.4万元,与2014年预算持平。

23、残疾人事业费0.6万元,与2014年预算持平。

24、行政事业单位缴纳残保金2.94万元,是2015年新增

预算。

25、计生事业费1万元,与2014年预算持平。

26、社区管理费18万元,与2014年预算持平。

27、城市管理事业费5万元,与2014年预算持平。

28、清扫及城管工作经费196.42万元,比2014年增加45.1万元,主要原因是城管局工作经费增加分解到我街。

29、非税收入60万元,比2014年减少20万元,原因是大归元拆迁,非税收入减少。

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