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汉阳区翠微街 2013年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-10-27 16:10

 

汉阳区翠微街

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度部门决算公开目录

 

一、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度部门

决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

(二)部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处总编制人数46人,其中:行政编制28人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数42人,其中:行政25人,事业17人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员32人,其中:离休1人,退休31人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年收入总计1,273万元,其中:本年收入合计1,273万元,支出总计1,273万元,其中:本年支出合计1,273万元,年末结转和结余0万元。

      三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为753万元,支出决算为1,157万元,完成年度预算的153.65%。其中:基本支出803万元,主要是用于人员经费、商品及服务支出、对个人及家庭补助支出及其他行政事务支出等,2013年承办的七类34项具体绩效考核指标全部完成,其中9项达挑战值。全年荣获市级荣誉称号8项,国家级1项、省级荣誉称号1项。项目支出354万元,主要用于人大代表工作6 万元,政协委员视察5万元,按照区人大、区政协工作的部署安排,组织人大代表、政协委员视察调研,搭建参政议政履职平台,参加民评民议,积极建言献策,深入开展人大“双进双联”、政协“235幸福工程”,提出了“三个坚持”和“九个结合”的工作法,真正做到服务群众,受惠于民,为翠微地区经济社会发展作出了贡献;财政事务1万元,2013年街办事处积极与区绩效办、区财源办、区发改委和其它指标管理部门对接加强与税务征管部门协同配合,加大个体零散税和建安税的征收力度,对个体经营户集中进行了清理,主动与辖区重点纳税企业沟通,帮学政策、分析指标、研究措施、提供服务;纪检监察事务3万元,街办事处扎实开展“治庸问责”,制定了 “治庸问责、创新环境”活动方案,成立了治庸、督导、整治专班,定期或不定期对全街干部队伍,基层社区干部的“庸、懒、散”行为进行查访,对机关干部“庸、懒、散”行为开展了“印证式”逆向民主测评,《工作人员去向牌》上墙公示,自觉接受办事群众的监督,全街干部作风明显改观,工作效能明显提高;人口及计划生育事务1万元,计划生育工作推进良好,2013年各项专业指标均按要求完成,被评为武汉市百优先进集体、汉阳区立功单位;统战事务2万元,主要用于日常统战事务开支;国防事务2万元,组织民兵进行训练,完成了2013年度的征兵工作任务;教育事业4万元,2013年组织青少年学生参加比赛取得了好成绩,组织了暑期爱国主义活动,对辖区网吧组织志愿者巡视,对杜绝未成年人进入网吧取得了良好效果;文化体育与传媒12万元,2013年组织社区文化干部培训及“我们爱读书”活动,组织参加老年人全民健身运动会。为了丰富群众的文化生活,社区图书室购置图书及音响设备等文化用品,组织社区群众开展文体活动,街文化站获得区级先进单位;社会保障和就业31万元,主要用于辖区维稳、信访工作及公益岗位就业补助。我街综治维稳处置有力,以“平安和谐翠微”创建活动为抓手,严格落实社会管理综合治理工作责任机制,加强矛盾纠纷排查化解,全力维护社会稳定。社区网格化管理工作有序推进,开展网格化管理的社区覆盖率达100%,加强辖区重点人员管控力度,切实化解信访积案及重难点问题。一批涉及安保维稳的急、难问题,得到科学、有效、及时的处理,综治维稳工作成效显著,势头良好。街道、社区消防工作是目前全市唯一实现全覆盖的街道,今年我街被评为武汉市维护稳定工作先进集体。及新增城管协管员就业补助;医疗卫生事务23万元,主要用于创卫专项整治,使公共卫生设施、市容环境得到了提升;城乡社区事务264万元,深入推进城管革命和“三创”工作,建立城市综合管理长效机制,加大占道经营、违法建设、三乱整治力度,为居民营造了良好的居住环境。保持查违控违的高压态势,强力拆除重点区域、重点项目的违法建筑,逐步减少违建存量,杜绝新增违法建设,全街动员做好长江大道整治工作中,共拆除1000平方米楼顶历史违建。对肖家湾桥基专线、京广铁路翠微段、枕木厂铁路沿线进行集中整治,共清理沿线垃圾80余吨,拆除沿线违建亭棚60余处540平方米。以社区为单位开展“除四害”、垃圾楼道封闭、楼顶垃圾清理,共修建毒饵站1400个、封闭垃圾洞口3431个,清除楼顶垃圾168.2吨。进一步提升老旧住宅区物业服务质量,以城市综合管理进社区为依托,以建立健全长效考核机制为抓手,加强社区综合管理,使我街老旧住宅区基本实现社区环境明显改善、管理明显加强、服务明显优化、群众满意度明显提升的总体目标。我街代表武汉市迎接中央文明委暗访和入户测评,效果良好,2013年我街被评为武汉市文明街道

(财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务(类)。年度预算为567万元,支出决算为821万元,完成年度预算的144.80%。

(二)国防(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

(三)教育(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100.00%。

(四)文化体育与传媒(类)。年度预算为2万元,支出决算为12万元,完成年度预算的600.00%,主要是增加了2012年度、2013年度市、区级文化专项经费。

(五)社会保障和就业(类)。年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100.00%。

(六)医疗卫生(类)。年度预算为21万元,支出决算为23万元,完成年度预算的109.52%。

(七)城乡社区事务(类)。年度预算为126万元,支出决算为264万元,完成年度预算的209.52%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

 武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处无政府性基金预算收入支出决算。

 

 

 

 

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:翠微街 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 1,157 一、一般公共服务 28 937
二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防 30 2
四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 4
六、其他收入 6 116 六、科学技术 33 0
  7   七、文化体育与传媒 34 12
  8   八、社会保障和就业 35 31
  9   九、医疗卫生 36 23
  10   十、节能环保 37 0
  11   十一、城乡社区事务 38 264
  12   十二、农林水事务 39 0
  13   十三、交通运输 40 0
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0
  15   十五、商业服务业等事务 42 0
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
  18   十八、援助其他地区支出 45 0
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0
  20   二十、住房保障支出 47 0
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0
  23   二十三、其他支出 50 0
本年收入合计 24 1,273 本年支出合计 51 1,273
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
   上年结转和结余 26 0     年末结转和结余 53 0
收入总计 27 1,273 支出总计 54 1,273

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:翠微街 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,273 1,157 0 0 0 0 116
201 一般公共服务 937 821 0 0 0 0 116
20101 人大事务 6 6 0 0 0 0 0
2010108   代表工作 6 6 0 0 0 0 0
20102 政协事务 5 5 0 0 0 0 0
2010205   委员视察 5 5 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 847 803 0 0 0 0 44
2010301   行政运行 490 490 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 357 313 0 0 0 0 44
20106 财政事务 1 1 0 0 0 0 0
2010601   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 3 3 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 3 3 0 0 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 73 1 0 0 0 0 72
2011201   行政运行 73 1 0 0 0 0 72
20134 统战事务 2 2 0 0 0 0 0
2013499   其他统战事务支出 2 2 0 0 0 0 0
203 国防 2 2 0 0 0 0 0
20303 民兵 2 2 0 0 0 0 0
2030301   民兵 2 2 0 0 0 0 0
205 教育 4 4 0 0 0 0 0
20599 其他教育支出 4 4 0 0 0 0 0
2059999   其他教育支出 4 4 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 12 0 0 0 0 0
20701 文化 2 2 0 0 0 0 0
2070101   行政运行 2 2 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业 31 31 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 7 7 0 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 7 7 0 0 0 0 0
20807 就业补助 23 23 0 0 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 23 23 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 1 1 0 0 0 0 0
2081101   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
210 医疗卫生 23 23 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 23 23 0 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 23 23 0 0 0 0 0
212 城乡社区事务 264 264 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 53 53 0 0 0 0 0
2120101   行政运行 18 18 0 0 0 0 0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 35 35 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 20 20 0 0 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20 20 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 151 151 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 151 151 0 0 0 0 0
21299 其他城乡社区事务支出 40 40 0 0 0 0 0
2129999   其他城乡社区事务支出 40 40 0 0 0 0 0

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

公开部门:翠微街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,273 847 426 0 0 0
201 一般公共服务 937 847 90 0 0 0
20101 人大事务 6 0 6 0 0 0
2010108   代表工作 6 0 6 0 0 0
20102 政协事务 5 0 5 0 0 0
2010205   委员视察 5 0 5 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 847 847 0 0 0 0
2010301   行政运行 490 490 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 357 357 0 0 0 0
20106 财政事务 1 0 1 0 0 0
2010601   行政运行 1 0 1 0 0 0
20111 纪检监察事务 3 0 3 0 0 0
2011101   行政运行 3 0 3 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 73 0 73 0 0 0
2011201   行政运行 73 0 73 0 0 0
20134 统战事务 2 0 2 0 0 0
2013499   其他统战事务支出 2 0 2 0 0 0
203 国防 2 0 2 0 0 0
20303 民兵 2 0 2 0 0 0
2030301   民兵 2 0 2 0 0 0
205 教育 4 0 4 0 0 0
20599 其他教育支出 4 0 4 0 0 0
2059999   其他教育支出 4 0 4 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 0 12 0 0 0
20701 文化 2 0 2 0 0 0
2070101   行政运行 2 0 2 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
208 社会保障和就业 31 0 31 0 0 0
20802 民政管理事务 7 0 7 0 0 0
                   
                   
2080208   基层政权和社区建设 7 0 7 0 0 0
20807 就业补助 23 0 23 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 23 0 23 0 0 0
20811 残疾人事业 1 0 1 0 0 0
2081101   行政运行 1 0 1 0 0 0
210 医疗卫生 23 0 23 0 0 0
21004 公共卫生 23 0 23 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 23 0 23 0 0 0
212 城乡社区事务 264 0 264 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 53 0 53 0 0 0
2120101   行政运行 18 0 18 0 0 0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 35 0 35 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 20 0 20 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20 0 20 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 151 0 151 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 151 0 151 0 0 0
21299 其他城乡社区事务支出 40 0 40 0 0 0
2129999   其他城乡社区事务支出 40 0 40 0 0 0

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

公开部门:翠微街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,157 803 354
201 一般公共服务 821 803 18
20101 人大事务 6 0 6
2010108   代表工作 6 0 6
20102 政协事务 5 0 5
2010205   委员视察 5 0 5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 803 803 0
2010301   行政运行 490 490 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 313 313 0
20106 财政事务 1 0 1
2010601   行政运行 1 0 1
20111 纪检监察事务 3 0 3
2011101   行政运行 3 0 3
20112 人口与计划生育事务 1 0 1
2011201   行政运行 1 0 1
20134 统战事务 2 0 2
2013499   其他统战事务支出 2 0 2
203 国防 2 0 2
20303 民兵 2 0 2
2030301   民兵 2 0 2
205 教育 4 0 4
20599 其他教育支出 4 0 4
2059999   其他教育支出 4 0 4
207 文化体育与传媒 12 0 12
20701 文化 2 0 2
2070101   行政运行 2 0 2
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10
208 社会保障和就业 31 0 31
20802 民政管理事务 7 0 7
2080208   基层政权和社区建设 7 0 7
20807 就业补助 23 0 23
2080705   公益性岗位补贴 23 0 23
20811 残疾人事业 1 0 1
2081101   行政运行 1 0 1
210 医疗卫生 23 0 23
21004 公共卫生 23 0 23
2100499   其他公共卫生支出 23 0 23
212 城乡社区事务 264 0 264
21201 城乡社区管理事务 53 0 53
2120101   行政运行 18 0 18
2120199   其他城乡社区管理事务支出 35 0 35
21203 城乡社区公共设施 20 0 20
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20 0 20
21205 城乡社区环境卫生 151 0 151
2120501   城乡社区环境卫生 151 0 151
21299 其他城乡社区事务支出 40 0 40
2129999   其他城乡社区事务支出 40 0 40

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5 )

公开部门:翠微街 单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
 

 

 

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处本级及下属1个差额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为34万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为4万元。因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出4万元。主要用于2014年根据区政府组织安排,加强两岸社区医疗卫生服务体系建设及妇幼保健综合管理交流合作团组1个、1人次,经区政府组织安排业务考察团组1个、1人次,赴台参加经贸考察。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元。其中:租车费0.12万元;燃料费7万元;维修费5.08万元;过桥过路费1.8万元;保险费1万元。

(三)公务接待费支出决算为15万元。其中:用于招商引资4万元,大型活动3万元,综治维稳信访、绩效目标考核、文明创建、创卫工作及其他部门接待等5万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

公开部门:翠微街 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
34 4 15 0 15 15

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