1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2018年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年“三公”经费财政拨款预算表

  

                       2018年1月28日

 

   二桥街2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

汉阳区  二桥街  由机关及下属  1  个二级单位组成，其中：行政单位 1   个、全额拨款事业单位 1   个。

(三)部门人员构成

汉阳区 二桥街   总编制人数 40   人，其中：行政编制    23人，事业编制  17  人(其中：参照公务员法管理  1  人)。在职实有人数 36   人，其中：行政编制  21  人，事业编制    15人(其中：参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员  29  人，其中：退休  29  人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 4165.53   万元。其中：财政拨款(补助)收入 3165.53   万元，往来户可用资金  1000  万元。

2018年部门预算总支出 4165.53   万元，主要包括一般公共服务支出 2722.43   万元，国防支出 3 万元，教育支出3     万元，文化体育和传媒支出 65.24   万元，社会保障和就业支出 567.61   万元，医疗卫生支出 57.17   万元，城乡社区事务支出 744.08   万元。农林水事务支出 3   万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 3165.53   万元，比2017年预算增加157 万元，增长  5   %，安排情况如下：

(一)基本支出 1177.1   万元，比2017年预算增加 194.91   万元，增长  19.6   %，主要原因是：新增2名公务员，五奖预算标准提高，工资调整。其中：

1.工资福利支出 775.43   万元，比2017年预算增加312.89万元，增加 67 % 主要原因是：新增2名公务员，五奖预算标准提高，工资调整，非税收入弥补工资福利支出增加。

2.商品服务支出 205.25  万元，（含公用支出），比2017年预算减少196.42万元，减少27 %。主要原因是：非税收入弥补商品服务支出减少。

3.对个人和家庭补助支出 196.42  万元，比2016年预算减少41.15万元，减少 17 %。主要原因是：非税收入弥补对个人和家庭的补助减少。

(二)项目支出 1988.43   万元，比2017年预算减少 35.86   万元，下降1.8    %，主要原因是：文化广场和楼道文化经费减少。其中：

1.人大工作经费项目支出 6 万元，与2017年预算持平。

2.政协联络经费项目支出 5 万元，与2017年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出 5万元，与2017年预算持平。

4.信访项目支出 1 万元，与2017年预算持平。

5.经管事业费项目支出 2万元，与2017年预算持平。

6.（体制结算）项目支出 455.88 万元，比2017年预算减少 44.12万元，减少 9  %，主要原因是根据近两年实际兑现情况进行调整。

7.财政事业费项目支出 1  万元，与2017年预算持平。

8.纪检工作经费项目支出 4.2 万元，与2017年预算持

9.基层团组织（含青教）项目支出2 万元，与2017年预算持平。

10．文明劝导岗项目支出29.2万元，与2017年预算持平。

11.人武部工作经费项目支出 3 万元，与2017年预算持平。12.关心下一代经费项目支出 3 万元，与2017年预算持平。

13.文化体育和传媒经费项目支出 65.24万元，比2017年预算减少 79.86万元，减少 55  %，主要原因是楼道文化和文化广场项目接近完成。

14.稳定工作经费项目支出13万元，与2017年预算持平。

15.城管协管员工作经费项目支出 500 万元，与2017年预算持平。

16.残疾人事业费项目支出 0.6 万元，与2017年预算持平。

17.行政事业单位缴纳残保金项目支出 4.51 万元，比2017年预算增加 1.5万元，增加 50  %，主要原因是工资基数增加，测算的经费相应增加。

18.计生事业费项目支出 1 万元，与2017年预算持平。

19.社区管理费项目支出28万元，与2017年预算持平。

20.城市管理事业费项目支出 5 万元，与2017年预算持平。

21.清扫及城管工作经费项目支出711.08  万元，2017年预算增加 30.94万元，增加 4.6  %，主要原因是：最低工资标准提高，环卫工人的工资增加。

22.农贸市场及周边专项整治经费项目支出90 万元，2017年预算增加 8万元，增加 9.8  %，主要原因是：最低工资标准提高。

23.其他扶贫支出项目支出 3 万元，与2017年预算持平。24.网格员工作经费支出项目支出 49.72 万元，是2018年新增项目。

 

 

 

附表1

收支预算总表

单位：万元

 

 

 

 

附表2

    部门预算收入总表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

部门预算支出总表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

财政拨款收支预算表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

附表5

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

 

 

 

 

附表六

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

二桥街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 15.2       

万元，与2017年预算持平：

(一)因公出国(境)经费预算 0    万元，与2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费  7.7   万元，与2017年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0    万元，与2017年预算持平。

2、公务用车运行维护费  7.7   万元，与2017年预算持平。

(三)公务接待费预算  7.5   万元，与2017年预算持平。

 

 

 

 

 

附表七