武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-26 10:10

 

目录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处基本情况

一、部门主要职能

(1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    (2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    (3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    (4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    (5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    (6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    (7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    (8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    (9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    (10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    (11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处总编制人数46人,其中:行政编制22人,事业编制24人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数38人,其中:行政22人,事业16人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员24人,其中:退休24人。

 

第二部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,901万元,支出总计1,901万元。与2014年相比,收入减少65万元,降低3%,主要原因是住房保障收入减少和双创经费减少。支出减少65万元降低3%,主要原因是取消住房保障性支出和双创劳务支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,901万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,901万元,占本年收入100%,上级补助收入1901万元,占本年收入100%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0万元,占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,901万元。其中:基本支出676万元,占本年支出35.56%,项目支出1,225万元,占本年支出64.44%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,901万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少55万元,降低3%。主要原因是住房保障收入减少和双创经费拨款减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,901万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,901万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出676万元,项目支出1,225万元。项目支出主要用于要用于人大代表工作6万元,协委员视察5万元,主要成效通过居民座谈,走访辖区企业,倾听群众呼声,畅达社情民意,开展人大、政协委员与困难群众结对活动,实现一对一帮扶;财政事务1万元,主要成效发展街道经济,服务重点项目;政府办公厅及相关机构事务支出473万元,主要用于民生,综治及街道经济等各项保障工作支出;纪检监察事务4万元,主要成效针对单位职工庸、懒、散现象进行治庸问责,形成长效机制,职工工作作风得到改善;群众团体事务支出2万元,主要针对青少年健康成长,做好帮困助学工作;国防民兵3万元,主要成效完成民兵整组,成立社区民兵连,完成全年征兵工作;文化与传媒4万元,主要成效开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动,丰富区居民文化活动;社会保障和就业91万元,主要成效帮助辖区居民就业和再就业,全面抓好综治、维稳工作,处理各类信访事件,社会矛盾得以化解,打造了和谐二桥;人口与计划生育事务1万元,主要成效提高计划生育科技服务水平,确保辖区育龄妇女健康普查率达标;城乡社区环境卫生635万元,主要成效是:以双创工作为契机,强化城市综合管理,对主、次、背街小巷实行每日三扫,全天保,对重点路段摊点、乱堆放、洗车全面清理,对桥西市场、玫瑰园生鲜市场及周边环境整治完成,辖区占道问题基本解决。2015年获市、区级文明街道及区级目标绩效考核立功单位等荣誉称号。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,140万元,支出决算为1,140万元,完成年度预算的100.00%。

(二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

 (三)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

 (四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100.00%。

(五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为91万元,支出决算为91万元,完成年度预算的100.00%。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100.00%。

 (七)城乡社区支出(类)。年度预算为635万元,支出决算为635万元,完成年度预算的100.00%。

 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出676万元,其中,人员经费586万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出2万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处本级及下属2个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为33万元,支出决算为8万元,完成预算的24%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,比预算增加0万元。

2015年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处因公出国(境)团组0次,人0次,实际发生支出0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算的40%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费6万元,完成预算的24%,比预算减少9万元,主要原因是加强管理,节约开支。其中:租车费0万元;燃料费2万元;维修费3万元;过桥过路费0.6万元;保险费0.4万元;安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,完成预算的11%,比预算减少16万元,主要原因是加强管理,节约开支。主要用于双创、稳定加班值班误餐。

2015年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:用于双创、稳定加班值班误餐、活动加班误餐2万元。误餐约30批次,500余人次。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少18万元,降低70%,其中:因公出国(境)支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少7万元,降低54%;公务接待支出决算减少11万元,降低84%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理,节约开支,公务接待支出决算减少的主要原因是严格按八项规定加强管理,节约开支。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出88万元,较2014年(同口径)增加55万元,增长167%。主要原因是办公用房租金由项目经费转入基本支出的公用经费。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

第三部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

 

单位:万元

 

 

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

1,901

一、一般公共服务支出

27

1,140

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

3

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

3

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

4

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

91

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

25

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

635

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

 

 

本年收入合计

24

1,901

本年支出合计

50

1,901

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

 

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

 

 

总计

27

1,901

总计

53

1,901

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

 

 

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

 

 

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,901

1,901

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,140

1,140

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6

6

 

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

6

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

5

5

 

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

5

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,122

1,122

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

652

652

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

9

9

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

461

461

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

4

4

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

4

4

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

2

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

3

3

 

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

3

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

4

 

 

 

 

 

 

20701

文化

1

1

 

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

1

1

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

91

91

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

13

13

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

13

13

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

23

23

 

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

23

23

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

46

46

 

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

46

46

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4

4

 

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

24

24

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

11

11

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

635

635

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

33

33

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

28

28

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

5

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

602

602

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

602

602

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,901

676

1,225

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,140

652

488

 

 

 

 

20101

人大事务

6

 

6

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

 

 

 

20102

政协事务

5

 

5

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,122

652

470

 

 

 

 

2010301

  行政运行

652

652

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

9

 

9

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

461

 

461

 

 

 

 

20106

财政事务

1

 

1

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

4

 

4

 

 

 

 

2011101

  行政运行

4

 

4

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

 

 

203

国防支出

3

 

3

 

 

 

 

20306

国防动员

3

 

3

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

 

 

 

205

教育支出

3

 

3

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3

 

3

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3

 

3

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

 

 

 

 

20701

文化

1

 

1

 

 

 

 

2070108

  文化活动

1

 

1

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

91

 

91

 

 

 

 

20802

民政管理事务

13

 

13

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

13

 

13

 

 

 

 

20807

就业补助

23

 

23

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

23

 

23

 

 

 

 

20809

退役安置

46

 

46

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

46

 

46

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4

 

4

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5

 

5

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5

 

5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

24

1

 

 

 

 

21005

医疗保障

24

24

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

11

11

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

 

 

 

212

城乡社区支出

635

 

635

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

33

 

33

 

 

 

 

2120101

  行政运行

28

 

28

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

602

 

602

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

602

 

602

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

 

 

 

单位:万元

 

 

收     入

支     出

 

 

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

 

 

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

 

一、公共预算财政拨款

1

1,901

一、一般公共服务支出

29

1,140

1,140

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

3

3

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

3

3

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

4

4

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

91

91

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

25

25

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

635

635

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,901

本年支出合计

52

1,901

1,901

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

 

收入合计

28

1,901

支出总计

56

1,901

1,901

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

 

 

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

 

 

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,901

676

1,225

 

 

201

一般公共服务支出

1,140

652

488

 

 

20101

人大事务

6

 

6

 

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

 

20102

政协事务

5

 

5

 

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,122

652

470

 

 

2010301

  行政运行

652

652

0

 

 

2010302

  一般行政管理事务

9

 

9

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

461

 

461

 

 

20106

财政事务

1

 

1

 

 

2010601

  行政运行

1

 

1

 

 

20111

纪检监察事务

4

 

4

 

 

2011101

  行政运行

4

 

4

 

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

203

国防支出

3

 

3

 

 

20306

国防动员

3

 

3

 

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

 

205

教育支出

3

 

3

 

 

20599

其他教育支出

3

 

3

 

 

2059999

  其他教育支出

3

 

3

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

 

 

20701

文化

1

 

1

 

 

2070108

  文化活动

1

 

1

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

208

社会保障和就业支出

91

 

91

 

 

20802

民政管理事务

13

 

13

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

13

 

13

 

 

20807

就业补助

23

 

23

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

23

 

23

 

 

20809

退役安置

46

 

46

 

 

2080999

  其他退役安置支出

46

 

46

 

 

20811

残疾人事业

4

 

4

 

 

2081101

  行政运行

1

0

1

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5

 

5

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5

 

5

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

24

1

 

 

21005

医疗保障

24

24

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

11

11

 

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

 

212

城乡社区支出

635

 

635

 

 

21201

城乡社区管理事务

33

 

33

 

 

2120101

  行政运行

28

 

28

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

 

21205

城乡社区环境卫生

602

 

602

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

602

 

602

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

 

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

676

586

90

 

 

30101

基本工资

56

56

 

 

 

30102

津贴补贴

150

150

 

 

 

30103

奖金

120

120

 

 

 

30104

社会保障缴费

19

19

 

 

 

30107

绩效工资

49

49

 

 

 

30201

办公费

13

 

13

 

 

30202

印刷费

3

 

3

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

 

30205

水费

1

 

1

 

 

30206

电费

5

 

5

 

 

30207

邮电费

4

 

4

 

 

30213

维修(护)费

1

 

1

 

 

30214

租赁费

40

 

40

 

 

30216

培训费

1

 

1

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

 

30226

劳务费

3

 

3

 

 

30228

工会经费

4

 

4

 

 

30229

福利费

7

 

7

 

 

30231

公务用车运行维护费

6

 

6

 

 

30239

其他交通费用

1

 

1

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

30302

退休费

143

143

 

 

 

30307

医疗费

11

11

 

 

 

30309

奖励金

26

26

0

 

 

30312

提租补贴

9

9

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3

3

 

 

 

31002

办公设备购置

1

 

1

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

 

 

单位:万元

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

8

 

6

 

6

2

 

 

说明:本单位一般公务用车2辆。公务接待为双创、稳定等工作加班误餐全年30批次,约500余人次。

 

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处            单位:

万元

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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