二桥街2016年部门预算公开说明

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区二桥街由机关及下属  2  个二级单位组成，其中：行政单位1   个、差额拨款事业单位2   个。

(三)部门人员构成

汉阳区二桥街   总编制人数47   人，其中：行政编制  23人，事业编制24   人(其中：参照公务员法管理  1  人)。在职实有人数  39  人，其中：行政编制  23  人，事业编制    16人(其中：参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员24   人，其中：退休24   人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入2343.75   万元。其中：财政拨款(补助)收入2343.75   万元。

2016年部门预算总支出2343.75  万元，主要包括一般公共服务支出1516.14   万元，国防支出3 万元，教育支出3 万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出  40.01  万元，医疗卫生支出14.46  万元，城乡社区事务支出  763.14 万元。农林水务支出  3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数2343.75  万元，比2015年预算增加422.75  万元，增长22    %，安排情况如下：

(一)基本支出932.36   万元，比2015年预算增加421.61   万元，增长82   %，主要原因是：在职和退休人员奖励纳入预算及非税支出统一由项目支出调入基本支出。其中：

1.工资福利支出470.79   万元，比2015年预算增加212.45万元，增长  82%主要原因是: 在职和退休人员奖励纳入预算。

2.商品服务支出290.34  万元(含专项公用经费) 比2015年预算增加200.53 万元，增加  70%，主要原因是: 非税支出统一由项目支出调入基本支出。

3.对个人和家庭补助支出171.23 万元，比2015年预算增加8.63万元，增加 4.7%，要原因是:退休人员生活补贴调整。

 (二)项目支出1411.39   万元，比2015年预算增加1.14万元，增加1  %，主要原因是：2016年创卫工作财政加大投入，增加了清扫及城管工作经费及整治经费; 2016年非税支出统一由项目支出调入基本支出。

1.人大工作经费项目支出6 万元，与2015年预算持平。

2.政协联络经费项目支出5 万元，与2015年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出5万元，与2015年预算持平。

4.信访项目支出1 万元，由2015年的其它项目调整为信访项目。

5.经管事业费项目支出2万元，与2015年预算持平。

6.教育局分流教师生活补贴项目支出1.04万元，与2015年预算持平。

7.（体制结算）项目支出500 万元，与2015年预算持平。

8.财政事业费项目支出1  万元，与2015年预算持平。

9.纪检工作经费项目支出4.2 万元，与2015年预算持

10.基层团组织（含青教）项目支出2 万元，与2015年预算持平。

11.人武部工作经费项目支出3 万元，与2015年预算持平。12.关心下一代经费项目支出3 万元，与2015年预算持平。13.文化事业费项目支出1万元，与2015年预算持平。

14.稳定工作经费项目支出13万元，与2015年预算持平。

15.城管协管员工作经费项目支出23.4 万元，与2015年预算持平。

16.残疾人事业费项目支出0.6 万元，与2015年预算持平。

17.行政事业单位缴纳残保金项目支出3.01 万元，2015年新增项目。

18.计生事业费项目支出1 万元，与2015年预算持平。

19.社区管理费项目支出28万元，与2015年预算持平。

20.城市管理事业费项目支出5 万元，与2015年预算持平。

21.清扫及城管工作经费项目支出680.14  万元，比2014年预算增加78.14万元，增加13  %，主要原因是增加环卫清扫人员工资及福利。

22.农贸市场及周边专项整治经费项目支出120 万元，2016年新增项目。

23.其他扶贫支出项目支出3 万元，2016年新增项目。

24.非税收入项目支出比2015年减少200万元,,2016年调入基本支出,不再列入项目支出。主要原因是科目统一调整。

二桥街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  22.9      

万元，比2015年预算减少10  万元，下降30   %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元，比2015年预算增加  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费  10.4   万元，比2015年预算减少5  万元。其中：

1、公务用车购置费0  万元，比2015年预算减少0万元。

2、公务用车运行维护费10.4万元，比2015年预算减少5万元。

(三)公务接待费预算12.5   万元，比2015年预算减少  5 万元，主要原因是严格落实中央“八项”规定要求，减少公务接待和控制用餐标准。