武汉市汉阳区人民政府

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二桥街2015年部门预算公开说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-02-11 10:02

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

基本情况

(二)部门预算单位构成

汉阳区二桥街由机关及下属  2  个二级单位组成,其中:行政单位1   个、差额拨款事业单位2   个。

(三)部门人员构成

汉阳区二桥街   总编制人数47   人,其中:行政编制  23人,事业编制24   人(其中:参照公务员法管理  1  人)。在职实有人数  39  人,其中:行政编制  23  人,事业编制    16人(其中:参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员24   人,其中:退休24   人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入1921.85   万元。其中:财政拨款(补助)收入1921.85   万元。

2015年部门预算总支出1921.85   万元,主要包括一般公共服务支出1215.07   万元,国防支出3 万元,教育支出3 万元,文化体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出  40.01  万元,医疗卫生支出24.77   万元,城乡社区事务支出  635  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数1921.85   万元,比2014年预算增加104.19   万元,增长6.2    %,安排情况如下:

(一)基本支出511.6   万元,比2014年预算增加85.38   万元,增长  20   %,主要原因是:在职和退休人员变化及办公用房租金统一调入基本支出。其中:

1.工资福利支出258.34   万元,比2014年预算增加10.87万元,增长  4.4%主要原因是:新增1名公务员。

2.商品服务支出89.81  万元(含专项公用经费) 比2014年预算增加55.7  万元,增加  163%,主要原因是:公务车运行经费减少和办公用房租金统一由项目支出调入基本支出。

3.对个人和家庭补助支出163.45  万元,比2014年预算增加19万元,增加 13%,要原因是:退休人员增加,增加物业补贴。

 (二)项目支出1410.25   万元,比2014年预算增加15.8万元,增加1.3 %,主要原因是:2015年创卫工作财政加大投入,增加了清扫及城管工作经费; 2015年办公用房租金调入基本支出的专项公用经费。

1.人大工作经费项目支出6 万元,与2014年预算持平。

2.政协联络经费项目支出5 万元,与2014年预算持平。

3.综合治理事业费项目支出5万元,与2014年预算持平。

4.其它项目支出1 万元,与2014年预算持平。

5.经管事业费项目支出2万元,与2014年预算持平。

6.非税收入项目支出200万元,比2014年减少30万元,主要原因是2014年非税收入含以前年度未使用完的额度。

7.教育局分流教师生活补贴项目支出1.04万元,与2014年预算持平。

8.(体制结算)项目支出500 万元,与2014年预算持平。

9.财政事业费项目支出万元,与2014年预算持平。

10.纪检工作经费项目支出4.2 万元,与2014年预算持

11.基层团组织(含青教)项目支出2 万元,与2014年预算持平。

12.人武部工作经费项目支出3 万元,与2014年预算持平。13.关心下一代经费项目支出3 万元,与2014年预算持平。14.文化事业费项目支出1万元,与2014年预算持平。

15.稳定工作经费项目支出13万元,与2014年预算持平。

16.城管协管员工作经费项目支出23.4 万元,与2014年预算持平。

17.残疾人事业费项目支出0.6 万元,与2014年预算持平。

18.行政事业单位缴纳残保金项目支出3.01 万元,2015年新增项目。

19.计生事业费项目支出1 万元,与2014年预算持平。

20.社区管理费项目支出28万元,与2014年预算持平。

21.城市管理事业费项目支出5 万元,与2014年预算持平。

22.清扫及城管工作经费项目支出602  万元,比2014年预算增加72.7万元,增加13.7  %,主要原因是增加环卫清扫人员工资及福利。

23.办公用房租金项目支出减少56.9万元,2015年调入基本支出中的专项公用经费,不再列入项目支出。主要原因是科目统一调整。

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