目 录
第一部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处概况
一、部门主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策，做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作，开展便民利民的社区服务和涉农服务，负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作，保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处总编制人数44人，其中：行政编制29人，事业编制15人。在职实有人数29人，其中：行政22人，事业7人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
第二部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街
办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2590万元，支出总计2592万元。与2015年相比，收、支总计各增加808万元，增长45%，主要原因是不可预见、体制结算、清扫及城管工作经费等预拨经费增加。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计2592万元。其中：财政拨款收入2590万元，占本年收入99.92%；其他收入2万元，占本年收入0.08%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计2592万元。其中：基本支出730万元，占本年支出28%；项目支出1862万元，占本年支出72%；
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计2590万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加810万元，增长46%。主要原因是不可预见、体制结算、清扫及城管工作经费等预拨经费增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2590万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2590万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出730万元，主要是用于本单位正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴；项目支出1860万元。主要用于行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位社区建设经费等。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1746万元，支出决算为1746万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位社区建设经费等。
(二) 国防支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。
(三) 教育支出(类)。年度预算为3 万元，支出决算为3万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。
(四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。主要用于各项文化、体育活动支出。
(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。
(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为32万元，支出决算为32万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。
(七) 城乡社区支出(类)。年度预算为783万元，支出决算为783万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。
(八) 农林水支出(类)。年度预算为3 万元，支出决算为3万元，与年初预算对比，决算支出为年度预算100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出730万元，其中，人员经费701万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10万元，支出决算为0万元，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2016年武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0 个、0 人次；业务考察团组0个。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
(2)公务用车运行维护费0万元。其中：租车费0 万元；燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。
3.公务接待费支出决算为0万元。
2016年 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0 万元；大型活动0 万元；外省市交流接待0万元；接待活动0 万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 3万元，降低 100 %，其中：因公出国(境)支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待支出决算减少3万元，降低100%。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处机关运行经费支出29万元，比2015年减少 1 万元，降低 3 %。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处政府采购支出总额299万元，其中：政府采购货物支出261万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。
第三部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表（表1）
|
部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,590 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,746 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
3 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
3 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
2 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
8 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
12 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
783 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
2 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,592 |
本年支出合计 |
51 |
2,592 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
总计 |
27 |
2,592 |
总计 |
54 |
2,592 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； |
|||||
|
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。
2016年度收入决算表（表2）
|
|||||
|
部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2,592 |
2,590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,746 |
1,746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20101 |
人大事务 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20102 |
政协事务 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,727 |
1,727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
610 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
542 |
542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
487 |
487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20123 |
民族事务 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
国防支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20306 |
国防动员 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2030607 |
民兵 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20701 |
文化 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
783 |
783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
73 |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
710 |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
710 |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 |
|||||||||
2016年度支出决算表（表3）
|
部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,592 |
730 |
1,862 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,746 |
698 |
1,048 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20101 |
人大事务 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20102 |
政协事务 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,727 |
698 |
1,029 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
610 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
542 |
0 |
542 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
487 |
0 |
487 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20123 |
民族事务 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
国防支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20306 |
国防动员 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2030607 |
民兵 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20701 |
文化 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
783 |
0 |
783 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
73 |
0 |
73 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
710 |
0 |
710 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
710 |
0 |
710 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 |
||||||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
|
部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,590 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,746 |
1,746 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
3 |
3 |
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3 |
3 |
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
8 |
8 |
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
12 |
12 |
|
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
32 |
32 |
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
783 |
783 |
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
3 |
3 |
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
2,590 |
本年支出合计 |
53 |
2,590 |
2,590 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||
|
总计 |
29 |
2,590 |
总计 |
58 |
2,590 |
2,590 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； |
||||||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
|
部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2,590 |
730 |
1,860 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,746 |
698 |
1,048 |
|
|
20101 |
人大事务 |
6 |
|
6 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
6 |
|
6 |
|
|
20102 |
政协事务 |
5 |
|
5 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
5 |
|
5 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,727 |
698 |
1,029 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
610 |
610 |
0 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
542 |
|
542 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
88 |
88 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
487 |
|
487 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
|
5 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
5 |
|
5 |
|
|
20123 |
民族事务 |
1 |
|
1 |
|
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1 |
|
1 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2 |
|
2 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
|
203 |
国防支出 |
3 |
|
3 |
|
|
20306 |
国防动员 |
3 |
|
3 |
|
|
2030607 |
民兵 |
3 |
|
3 |
|
|
205 |
教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8 |
|
8 |
|
|
20701 |
文化 |
8 |
|
8 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
5 |
|
5 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
|
3 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
|
12 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
|
3 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
|
3 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9 |
|
9 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9 |
|
9 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32 |
32 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
32 |
32 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26 |
26 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6 |
6 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
783 |
|
783 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
73 |
|
73 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
13 |
|
13 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60 |
|
60 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
710 |
|
710 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
710 |
|
710 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3 |
|
3 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3 |
|
3 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
|
3 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
|||||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
|
部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
542 |
302 |
商品和服务支出 |
29 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
63 |
30201 |
办公费 |
7 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
128 |
30202 |
印刷费 |
2 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||
|
30103 |
奖金 |
86 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
57 |
30206 |
电费 |
9 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
62 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||
|
30302 |
退休费 |
114 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
5 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
1 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
15 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
17 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
2 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
701 |
公用经费合计 |
29 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算表（表7）
|
部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
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2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
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部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 |
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单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
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“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据” |
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第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(七) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(八) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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