2014年度

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处部门决算

 2015年10月29日

目  录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

九、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处总编制人数43人，其中：行政编制30人，事业编制13人。在职实有人数34人，其中：行政27人，事业7人。

离退休人员18人，其中：退休18人。

第二部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度收入总计2,326万元，支出总计2,326万元。与2013年度收支4576万元相比，减少49 .17%。主要原因是：1、2012年预拨经费2507万元转作2013年支出，使得2013年收支过大。2、年初年末往来款项变动过大，主要是2014年末四新生态工业园将此前的借款还款1500万元，新区公司支付江堤拆迁公司的拆迁补偿、代办费、渣土管理费465.2万,以致往来款项变动过大。３、机构人员情况有变动，⑴2014年公务员核编30人，事业人员核编13人，共43人；⑵2014年公务员实有人数27人，比上年增加2人、事业人员实有人数7人，比上年没有增加；⑶2014年7月录用公务员2人，11月军转入公务员1人，增加3人；⑷2014年3月退休人员增加1人。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度本年收入合计2,326万元。其中：财政拨款收入2,324万元，占本年收入99.91%，。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度本年支出合计2,326万元。其中：基本支出483万元，占本年支出20.77 %，项目支出1,843万元，占本年支出79.23 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度财政拨款收支总计2,324万元。与2013年度财政拨款收支4576万元相比,减少49.21 %。主要原因是 ：1、2012年预拨经费2507万元转作2013年支出，使得2013年收支过大。2、年初年末往来款项变动过大，主要是2014年末四新生态工业园将此前的借款还款1500万元，新区公司支付江堤拆迁公司的拆迁补偿、代办费、渣土管理费465.2万,以致往来款项变动过大。３、机构人员情况有变动，⑴2014年公务员核编30人，事业人员核编13人，共43人；⑵2014年公务员实有人数27人，比上年增加2人、事业人员实有人数7人，比上年没有增加；⑶2014年7月录用公务员2人，11月军转入公务员1人，增加3人；⑷2014年3月退休人员增加1人。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,324万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,324万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出481万元，主要是用于本单位正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴。项目支出1,843万元，主要用于行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费等。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2266万元，支出决算为2,266万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费。

 (二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于各项文化、体育活动支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。主要用于残疾人保障金。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。按照统一规定提取和缴纳的医疗保险缴费。

(五) 城乡社区支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。主要用于街属各社区事务性支出。

(六) 农林水支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。主要用于涉农项目支出。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出481万元，其中，人员经费424万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境) 1 人次，实际发生支出2万元。赴台学习交流活动 1人次。

 (三)公务接待费支出决算为14万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。其中：用于大型活动5.2万元，及各项事务等接待活动8.8万元。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处机关运行经费支出2228万元，与2013年度机关运行经费支出4439万元相比，减少49.8%。主要原因是 ：2012年预拨经费2507万元转作2013年支出，使得2013年收支过大。机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等。2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

九、名词解释

商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2014年度部门决算表

 2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元

 2014年度收入决算表(表2)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元

2014年度支出决算表（表3）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处                     单位：万元