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江堤街2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-28 15:58

1.江堤街2018年部门预算公开说明

2.2018年江堤街收支预算总表

3.2018年江堤街收入预算总表

4.2018年江堤街支出预算总表

5.2018年江堤街财政拨款收支预算表

6.2018年江堤街一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年江堤街一般公共预算支出表(经济分类)

8. 江堤街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年江堤街“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1


基本情况

()部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

()部门预算单位构成

汉阳区江堤街由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

()部门人员构成

汉阳区江堤街总编制人数44人,其中:行政编制29人,事业编制15人。在职实有人数32人,其中:行政编制23人,事业编制9人。

离退休人员22人,其中:退休22人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入3028.62万元。其中:财政拨款(补助)收入2028.62万元。

2018年部门预算总支出3028.62万元,主要包括一般公共服务支出2359.65万元,国防支出3万元,教育支出3万元,文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出49.5万元,医疗卫生支出26.66万元,城乡社区事务支出578.81万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数2028.62万元,比2017年预算增加93.37万元,增长5%,安排情况如下:

()基本支出864.4万元,比2017年预算增加171.59万元,增长25%,主要原因是:调整工资津补贴标准及奖励支出。其中:

1.工资福利支出666.34万元,用于本单位人员基本工资、津补贴、人员经费发放及社会保障缴费等

2.商品服务支出52.9万元,用于本单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及维持日常运转所必须的支出

3.对个人和家庭补助支出145.16万元,用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障等支出

()项目支出1164.22万元,比2017年预算减少78.22万元,下降6 %,主要原因是:减少了汉博佳园社区楼道文化建设经费和红卫社区文化广场建设经费。其中:

1.行政管理事项工作经费233.31万元。主要用于安全生产、综合治理、文体活动、社区服务、精准扶贫资金、残保金及相关部门工作经费。

2.党群等部门工作经费54.6万元。主要用于党群团活动工作、征兵工作及相关部门工作经费等。

3.财税体制结算297.5万元。该项资金属于预拨款,最终以完成税收情况兑现。

    4.其他工作经费578.81万元。主要用于环境卫生管理、城市创建、城管协管人员工资保险及相关部门工作经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

                                                             单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2,028.62

一般公共服务

2,359.65

一、基本支出

864.40

财政指标拨款(补助)

2,028.62

外交

 

工资福利支出

666.34

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

国防

3.00

对个人和家庭的补助

145.16

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

52.9

三、往来户可用资金

1,000.00

教育

3.00

专项公用经费

 

四、其他自由资金

 

科学技术

 

二、项目支出

2,164.22

上级补助收入

 

文化体育与传媒

5.00

一般项目支出

2,164.22

附属单位上缴收入

 

社会保障和就业

49.50

 

 

事业单位经营收入

 

社会保险基金支出

 

 

 

其他收入

 

医疗卫生

26.66

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

578.81

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3,028.62

本年支出合计

3,028.62

本年支出合计

3,028.62

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,028.62

支出总计

3,028.62

支出总计

3,028.62

附件3

               部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

 

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

009003001

汉阳区江堤街机关

2,866.43

1,866.43

1,866.43

 

 

1,000.00

 

 

009003002

江堤街社区综合服务中心

162.19

162.19

162.19

 

 

 

 

 

 

附表4

                部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

009003001

汉阳区江堤街机关

2,866.43

702.21

515.25

134.06

52.90

 

2,164.22

009003002

江堤街社区综合服务中心

162.19

162.19

151.09

11.10

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

表四

 

 

 

单位:万元

          

 

             

 

 

 

              

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

2,028.62

201一般公共服务

1,359.65

一、基本支出

864.40

   财政指标拨款(补助)

2,028.62

202外交

 

工资福利支出

666.34

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

3.00

对个人和家庭的补助

145.16

 

 

204公共安全

 

商品和服务支出

52.90

 

 

205教育

3.00

  专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

1,164.22

 

 

207文化体育与传媒

5.00

一般项目支出

1,164.22

 

 

208社会保障和就业

49.50

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

26.66

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

578.81

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

2,028.62

本年支出合计

2,028.62

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,028.62 

支出总计

2,028.62 

支出总计

2,028.62 

附件6

 

本级一般公共预算支出表(功能)

表五

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,028.62

201

一般公共服务

1,359.65

  01

  人大事务

6.00

    2010108

    代表工作

6.00

  02

  政协事务

5.00

    2010205

    委员视察

5.00

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,341.55

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

641.95

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

549.71

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

149.89

  11

  纪检监察事务

5.10

    2011101

    行政运行(纪检监察)

5.10

  29

  群众团体事务

2.00

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体)

2.00

203

国防支出

3.00

  06

  国防动员

3.00

    2030607

    民兵

3.00

205

教育支出

3.00

  99

  其他教育支出

3.00

    2059999

    其他教育支出

3.00

207

文化体育与传媒支出

5.00

  01

  文化

5.00

    2070101

    行政运行(文化)

5.00

208

社会保障和就业支出

49.50

  05

  行政事业单位离退休

45.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.90

  11

  残疾人事业

3.60

    2081199

    其他残疾人事业支出

3.60

210

医疗卫生与计划生育支出

26.66

  01

  医疗卫生与计划生育管理事务

10.77

    2100101

    行政运行(医疗卫生)

10.77

  11

  行政事业单位医疗

15.89

    2101101

    行政单位医疗

15.89

212

城乡社区支出

578.81

  01

  城乡社区管理事务

10.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

10.00

  05

  城乡社区环境卫生

568.81

    2120501

    城乡社区环境卫生

568.81

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

附件7

 

本级一般公共预算支出表(经济)

 

表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,028.62

301

工资福利支出

669.94

  30101

  基本工资

116.22

  30102

  津贴补贴

330.60

  30103

  奖金

6.80

  30104

  社会保障缴费

21.13

  30107

  绩效工资

26.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

21.87

  30113

  住房公积金

29.16

  30199

  其他工资福利支出

71.60

302

商品和服务支出

1,213.52

  30201

  办公费

2.56

  30202

  印刷费

0.32

  30206

  电费

2.88

  30207

  邮电费

1.92

  30209

  物业管理费

574.13

  30211

  差旅费

2.65

  30213

  维修()

0.64

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

2.65

  30217

  公务接待费

2.00

  30227

  委托业务费

567.71

  30228

  工会经费

3.53

  30229

  福利费

4.41

  30231

  公务用车运行维护费

5.40

  30239

  其他交通费用

19.06

  30299

  其他商品和服务支出

20.66

303

对个人和家庭的补助

145.16

  30302

  退休费

133.50

  30307

  医疗费补助

11.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

江堤街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人民政府江堤街办事处因公出国(境)费、公务接待费开支单位包括街机关及下属1个二级单位,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算7.4  

万元,比2017年预算减少3 万元,下降29%。其中:

()因公出国()经费预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元。

()公务用车购置及运行维护费5.4万元,比2017年预算增加(减少)0 万元。其中:

1、公务用车购置费0 万元,比2017年预算增加(减少)   0万元。

2、公务用车运行维护费5.4 万元,比2017年预算增加(减少)0万元。

()公务接待费预算2 万元,比2017年预算减少3     万元,主要原因是根据中央八项规定要求,我街对公务接活动及标准进行了严格控制。


附件9

2018年江堤街“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

    

2018年预算

    

7.4

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车运行维护费

 5.4

  3.公务用车购置

 0

  4.公务接待费    

 2

 

 

 

 


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