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江堤街2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-13 00:00

江堤街2017年部门预算及“三公”经费公开

 

 

     1.2017年部门预算公开说明

     2.2017年收支预算总表

     3.2017年收入预算总表

     4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

     9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

江堤街2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

 ()部门预算单位构成

汉阳区 江堤街   由机关及下属 1个二级单位组成,其中:行政单位 1个、全额拨款事业单位1个。

 ()部门人员构成

汉阳区 江堤街   总编制人数 44人,其中:行政编制    29人,事业编制 15人。在职实有人数 29人,其中:行政编制 22人,事业编制7人。

退休人员 20人,其中:离休 0人,退休 20 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入2935.25万元。其中:财政拨款(补助)收入1935.25 万元。

2017年部门预算总支出 2935.25万元,主要包括一般公共服务支出2208.72万元,国防支出 3 万元,教育支出3 万元,文化体育与传媒支出63.8万元,社会保障和就业支出45.1万元,医疗卫生支出48.29 万元,城乡社区事务支出 560.34万元,农林水事务支出 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1935.25万元,比2016年预算增加97.99万元,增长5  %安排情况如下:

()基本支出 692.81万元,2016年预算增加 39.19 万元,增长 6 %,主要原因是:新增了基本养老保险费。其中:

1.工资福利支出462.73万元,用于本单位人员基本工资、津补贴、人员经费发放及社会保障缴费等

2.商品服务支出50.59万元,用于本单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及维持日常运转所必须的支出

3.对个人和家庭补助支出179.49万元,用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障等支出

()项目支出1242.44万元,比2016年预算增加 58.8万元,增长5  %,主要原因是: 增加了汉博佳园社区楼道文化建设经费29.2 万元 和红卫社区文化广场建设经费29.6万元。其中:

1.行政管理事项工作经费179.3万元。主要用于安全生产、综合治理、文体活动、社区服务、精准扶贫资金、残保金及相关部门工作经费。

2.党群等部门工作经费44万元。主要用于党群团活动工作、征兵工作及相关部门工作经费等。

3.财税体制结算400万元。该项资金属于预拨款,最终以完成税收情况兑现。

4.其他工作经费560.34万元。主要用于环境卫生管理、城市创建、城管协管人员工资保险及相关部门工作经费。   

5.社区文化建设经费58.8万元。主要用于汉博佳园社区楼道文化建设经费和红卫社区文化广场建设经费。


 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

1,935.25

一般公共服务

2,208.72

一、基本支出

692.81

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

462.73

三、往来户可用资金

1,000.00

国防

3.00

对个人和家庭的补助

179.49

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

50.59

上级补助收入

 

教育

3.00

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2,242.44

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

63.80

一般项目支出

2,242.44

其他收入

 

社会保障和就业

45.10

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

48.29

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

560.34

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,935.25

本年支出合计

2,935.25

本年支出合计

2,935.25

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,935.25

支出总计

2,935.25

支出总计

2,935.25

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

 

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

009003001

汉阳区江堤街机关

2,827.56

1,827.56

1,827.56

 

 

1,000.00

 

 

009003002

江堤街社区综合服务中心

107.69

107.69

107.69

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

009003001

汉阳区江堤街机关

2,827.56

585.12

378.19

156.34

50.59

 

2,242.44

009003002

江堤街社区综合服务中心

107.69

107.69

84.54

23.15

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

表四

 

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

1,935.25

201一般公共服务

1,208.72

一、基本支出

692.81

   财政指标拨款(补助)

1,935.25

202外交

 

工资福利支出

462.73

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

3.00

对个人和家庭的补助

179.49

 

 

204公共安全

 

商品和服务支出

50.59

 

 

205教育

3.00

  专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

1,242.44

 

 

207文化体育与传媒

63.80

一般项目支出

1,242.44

 

 

208社会保障和就业

45.10

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

48.29

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

560.34

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

1,935.25

本年支出合计

1,935.25

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,935.25

支出总计

1935.25

支出总计

1935.25

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

表五

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,935.25

201

一般公共服务

1,208.72

  01

  人大事务

6.00

    2010108

    代表工作

6.00

  02

  政协事务

5.00

    2010205

    委员视察

5.00

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,190.62

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

513.21

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

588.70

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

88.71

  11

  纪检监察事务

5.10

    2011101

    行政运行(纪检监察)

5.10

  29

  群众团体事务

2.00

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体)

2.00

203

国防支出

3.00

  06

  国防动员

3.00

    2030607

    民兵

3.00

205

教育支出

3.00

  99

  其他教育支出

3.00

    2059999

    其他教育支出

3.00

207

文化体育与传媒支出

63.80

  01

  文化

63.80

    2070101

    行政运行(文化)

5.00

    2070199

    其他文化支出

58.80

208

社会保障和就业支出

45.10

  05

  行政事业单位离退休

42.60

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.60

  11

  残疾人事业

2.50

    2081199

    其他残疾人事业支出

2.50

210

医疗卫生与计划生育支出

48.29

  11

  行政事业单位医疗

48.29

    2101101

    行政单位医疗

38.91

    2101102

    事业单位医疗

9.38

212

城乡社区支出

560.34

  01

  城乡社区管理事务

10.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

10.00

  05

  城乡社区环境卫生

550.34

    2120501

    城乡社区环境卫生

550.34

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,935.25

301

工资福利支出

465.23

  30101

  基本工资

92.84

  30102

  津贴补贴

212.21

  30103

  奖金

5.89

  30104

  社会保障缴费

18.96

  30107

  绩效工资

22.23

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.60

  30199

  其他工资福利支出

70.50

302

商品和服务支出

1,290.53

  30201

  办公费

2.30

  30202

  印刷费

1.58

  30205

  水费

1.40

  30206

  电费

2.19

  30207

  邮电费

1.84

  30209

  物业管理费

561.88

  30211

  差旅费

1.50

  30213

  维修()

2.20

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

2.54

  30217

  公务接待费

5.00

  30227

  委托业务费

655.50

  30228

  工会经费

3.39

  30229

  福利费

4.24

  30231

  公务用车运行维护费

5.40

  30239

  其他交通费用

17.47

  30299

  其他商品和服务支出

19.10

303

对个人和家庭的补助

179.49

  30302

  退休费

102.89

  30307

  医疗费

29.33

  30311

  住房公积金

26.15

  30312

  提租补贴

8.69

  30315

  物业服务补贴

12.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人民政府江堤街办事处因公出国(境)费、公务接待费开支单位包括街机关及下属1个二级单位,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 10.4   

万元,比2016年预算增加  0.4   万元,增长 4 %。其中:

()因公出国()经费预算 0 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元。

()公务用车购置及运行维护费 5.4  万元,比2016年预算增加5.4  万元。其中:

1、公务用车购置费 0 万元,比2016年预算增加(减少)   0万元。

2、公务用车运行维护费5.4 万元,比2016年预算增加5.4    万元,主要原因是本单位原无公务用车,根据市、区车改政策,区政府调配2辆公务用车。

()公务接待费预算5 万元,比2016年预算减少5 万元,主要原因是根据中央八项规定要求,我街对公务接活动及标准进行了严格控制

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

10.40

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

5.40

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

5.40

  3.公务接待费

5.00

 

 

 

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