江堤街2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位：发文单位：无时间： 2017-01-13 00:00

江堤街2017年部门预算及“三公”经费公开

1.2017年部门预算公开说明

2.2017年收支预算总表

3.2017年收入预算总表

4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

江堤街2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策，做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作，开展便民利民的社区服务和涉农服务，负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作，保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

汉阳区江堤街由机关及下属 1个二级单位组成，其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区江堤街总编制人数 44人，其中：行政编制 29人，事业编制 15人。在职实有人数 29人，其中：行政编制 22人，事业编制7人。

退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入2935.25万元。其中：财政拨款(补助)收入1935.25 万元。

2017年部门预算总支出 2935.25万元，主要包括一般公共服务支出2208.72万元，国防支出 3 万元，教育支出3 万元，文化体育与传媒支出63.8万元，社会保障和就业支出45.1万元，医疗卫生支出48.29 万元，城乡社区事务支出 560.34万元，农林水事务支出 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1935.25万元，比2016年预算增加97.99万元，增长5 %，安排情况如下：

(一)基本支出 692.81万元，比2016年预算增加 39.19 万元，增长 6 %，主要原因是：新增了基本养老保险费。其中：

1.工资福利支出462.73万元，用于本单位人员基本工资、津补贴、人员经费发放及社会保障缴费等。

2.商品服务支出50.59万元，用于本单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及维持日常运转所必须的支出。

3.对个人和家庭补助支出179.49万元，用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障等支出。

(二)项目支出1242.44万元，比2016年预算增加 58.8万元，增长5 %，主要原因是：增加了汉博佳园社区楼道文化建设经费29.2 万元和红卫社区文化广场建设经费29.6万元。其中：

1.行政管理事项工作经费179.3万元。主要用于安全生产、综合治理、文体活动、社区服务、精准扶贫资金、残保金及相关部门工作经费。

2.党群等部门工作经费44万元。主要用于党群团活动工作、征兵工作及相关部门工作经费等。

3.财税体制结算400万元。该项资金属于预拨款，最终以完成税收情况兑现。

4.其他工作经费560.34万元。主要用于环境卫生管理、城市创建、城管协管人员工资保险及相关部门工作经费。

5.社区文化建设经费58.8万元。主要用于汉博佳园社区楼道文化建设经费和红卫社区文化广场建设经费。

附件2

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款	1,935.25	一般公共服务	2,208.72	一、基本支出	692.81
二、财政纳入专户管理的非税收入		外交		工资福利支出	462.73
三、往来户可用资金	1,000.00	国防	3.00	对个人和家庭的补助	179.49
四、其他自由资金		公共安全		商品和服务支出	50.59
上级补助收入		教育	3.00	专项公用经费
附属单位上缴收入		科学技术		二、项目支出	2,242.44
事业单位经营收入		文化体育与传媒	63.80	一般项目支出	2,242.44
其他收入		社会保障和就业	45.10
		社会保险基金支出
		医疗卫生	48.29
		节能环保
		城乡社区事务	560.34
		农林水事务	3.00
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	2,935.25	本年支出合计	2,935.25	本年支出合计	2,935.25
		结转下年		结转下年
五、上年结转

收入总计	2,935.25	支出总计	2,935.25	支出总计	2,935.25

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	财政拨款补助			纳入财政专户非税收入管理的资金	往来户可用资金	其他自由资金	上年结转
部门编码	部门名称	总计	小计	财政指标款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入管理的资金	往来户可用资金	其他自由资金	上年结转
009003001	汉阳区江堤街机关	2,827.56	1,827.56	1,827.56			1,000.00
009003002	江堤街社区综合服务中心	107.69	107.69	107.69

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	基本支出					项目支出
部门编码	部门名称	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
009003001	汉阳区江堤街机关	2,827.56	585.12	378.19	156.34	50.59		2,242.44
009003002	江堤街社区综合服务中心	107.69	107.69	84.54	23.15

附表5

财政拨款收支预算表

表四					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,935.25	201一般公共服务	1,208.72	一、基本支出	692.81
财政指标拨款（补助）	1,935.25	202外交		工资福利支出	462.73
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防	3.00	对个人和家庭的补助	179.49
		204公共安全		商品和服务支出	50.59
		205教育	3.00	专项公用经费
		206科学技术		二、项目支出	1,242.44
		207文化体育与传媒	63.80	一般项目支出	1,242.44
		208社会保障和就业	45.10
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生	48.29
		211节能环保
		212城乡社区事务	560.34
		213农林水事务	3.00
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		217金融监管等事务支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
		本年支出合计	1,935.25	本年支出合计	1,935.25
		结转下年		结转下年

收入总计	1,935.25	支出总计	1935.25	支出总计	1935.25

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

表五		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,935.25
201	一般公共服务	1,208.72
01	人大事务	6.00
2010108	代表工作	6.00
02	政协事务	5.00
2010205	委员视察	5.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.62
2010301	行政运行（政府办公厅）	513.21
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	588.70
2010350	事业运行（政府办公厅）	88.71
11	纪检监察事务	5.10
2011101	行政运行（纪检监察）	5.10
29	群众团体事务	2.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	2.00
203	国防支出	3.00
06	国防动员	3.00
2030607	民兵	3.00
205	教育支出	3.00
99	其他教育支出	3.00
2059999	其他教育支出	3.00
207	文化体育与传媒支出	63.80
01	文化	63.80
2070101	行政运行（文化）	5.00
2070199	其他文化支出	58.80
208	社会保障和就业支出	45.10
05	行政事业单位离退休	42.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60
11	残疾人事业	2.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.50
210	医疗卫生与计划生育支出	48.29
11	行政事业单位医疗	48.29
2101101	行政单位医疗	38.91
2101102	事业单位医疗	9.38
212	城乡社区支出	560.34
01	城乡社区管理事务	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00
05	城乡社区环境卫生	550.34
2120501	城乡社区环境卫生	550.34
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

表六		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,935.25
301	工资福利支出	465.23
30101	基本工资	92.84
30102	津贴补贴	212.21
30103	奖金	5.89
30104	社会保障缴费	18.96
30107	绩效工资	22.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60
30199	其他工资福利支出	70.50
302	商品和服务支出	1,290.53
30201	办公费	2.30
30202	印刷费	1.58
30205	水费	1.40
30206	电费	2.19
30207	邮电费	1.84
30209	物业管理费	561.88
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	2.20
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.54
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	655.50
30228	工会经费	3.39
30229	福利费	4.24
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	17.47
30299	其他商品和服务支出	19.10
303	对个人和家庭的补助	179.49
30302	退休费	102.89
30307	医疗费	29.33
30311	住房公积金	26.15
30312	提租补贴	8.69
30315	物业服务补贴	12.43

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人民政府江堤街办事处因公出国（境）费、公务接待费开支单位包括街机关及下属1个二级单位，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 10.4

万元，比2016年预算增加 0.4 万元，增长 4 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比2016年预算增加(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，比2016年预算增加5.4 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比2016年预算增加(减少) 0万元。

2、公务用车运行维护费5.4 万元，比2016年预算增加5.4 万元，主要原因是本单位原无公务用车，根据市、区车改政策，区政府调配2辆公务用车。

(三)公务接待费预算5 万元，比2016年预算减少5 万元，主要原因是根据中央八项规定要求，我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。

附件9

2017年 “三公”经费财政拨款预算表
	单位：万元
项目	2017年预算
合计	10.40

1.因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费	5.40

其中：(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费	5.40

3.公务接待费	5.00