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江堤街2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 09:01

 

江堤街2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

汉阳区江堤街   由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区江堤街   总编制人数43人,其中:行政编制    30人,事业编制13人。在职实有人数32人,其中:行政编制25人,事业编制7人。

离退休人员21人,其中:离休0 人,退休21 人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1837.26万元。其中:财政拨款(补助)收入1837.26万元。

2016年部门预算总支出1837.26万元,主要包括一般公共服务支出1184.98万元,国防支出3 万元,教育支出3 万元,文化体育与传媒支出5 万元,社会保障和就业支出2.5万元,医疗卫生支出32.44 万元,城乡社区事务支出603.34万元,农林水事务支出3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1837.26万元,比2015年预算增加158.62万元,增长9%,安排情况如下:

(一)基本支出653.62万元,比2015年预算增加134.28 万元,增长26%,主要原因是:不可预见和工改配套经费等项目,导致基本支出增加。其中:

1.工资福利支出465.4万元,用于本单位人员基本工资、津补贴、人员经费发放及社会保障缴费等。

2.商品服务支出29.02万元,用于本单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及维持日常运转所必须的支出。

3.对个人和家庭补助支出159.2 万元,用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障等支出。

(二)项目支出1183.64万元,比2015年预算增加24.34   万元,增长2%,主要原因是:增加了清扫及城管工作经费。其中:

1.行政管理事项工作经费68.5万元。主要用于安全生产、综合治理、文体活动、社区服务、精准扶贫资金、残保金及相关部门工作经费。

2.党群等部门工作经费54.1万元。主要用于党群团活动工作、征兵工作及相关部门工作经费等。

3.财税体制结算400万元。该项资金属于预拨款,最终以完成税收情况兑现。

4.其他工作经费661. 04万元。主要用于环境卫生管理、城市创建、城管协管人员工资保险及相关部门工作经费。


 

 

 

2016年江堤街收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1837.26 

一、一般公共服务支出

1184.98 

二、事业收入

 

二、国防支出

3.00 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

3.00 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

5.00 

 

 

七、社会保障和就业支出

2.50 

 

 

八、医疗卫生支出

32.44 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

603.34 

 

 

十一、农林水支出

3.00 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1837.26 

本年支出合计

1837.26 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1837.26 

支出总计

1837.26 

 

2016年江堤街财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

1837.26

653.62 

465.4 

159.2 

29.02 

1183.64 

一般公共支出

政府办公厅及相关机构事务

行政运行

 532.63

532.63

373.95

129.66

29.02

 

医疗卫生支出

医疗保障

行政单位医疗

 13.80

13.80

13.80

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

12.76

12.76

 

12.76

 

 

一般公共支出

政府办公厅及相关机构事务

事业运行

88.55  

88.55  

74.12 

14.43 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

3.53

3.53

3.53

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

2.35

2.35

 

2.35

 

 

一般公共支出

人大事务

代表工作

6

 

 

 

 

6

一般公共支出

政协事务

委员视察

5

 

 

 

 

5

一般公共支出

政府办公厅及相关机构

一般行政管理事务

545.7

 

 

 

 

545.7

一般公共支出

纪检监察事务

行政运行(纪检监察)

5.1

 

 

 

 

5.1

一般公共支出

群众团体事务

一般行政管理事务(群众团体)

2

 

 

 

 

2

国防支出

国家动员

民兵

3

 

 

 

 

3

教育支出

其他教育支出

其他教育支出

3

 

 

 

 

3

文化体育与传媒支出

行政运行(文化)

行政运行

5

 

 

 

 

5

社会保障和就业

残疾人事业

其他残疾人事业支出

2.5

 

 

 

 

2.5

城乡社区事务支出

城乡社区管理事务

行政运行(城乡社区)

13

 

 

 

 

13

城乡社区事务支出

城乡社区管理事务

其他城乡社区管理事务支出

30

 

 

 

 

30

城乡社区事务支出

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生

560.34

 

 

 

 

560.34

农林水支出

扶贫

其他扶贫支出

3

 

 

 

 

3

 
 
 
江堤街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人民政府江堤街办事处因公出国(境)费、公务接待费开支单位包括街机关及下属1个二级单位,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算10     

万元,比2015年预算减少18  万元,下降64%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0  万元,比2015年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2015年预算增加(减少)0 万元。其中:

1、公务用车购置费0  万元,比2015年预算增加(减少)   0万元。

2、公务用车运行维护费0万元,比2015年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算10万元,比2015年预算减少  18万元,主要原因是主要是根据中央八项规定要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。


 

 

 

2016年江堤街“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

10

 
 

  1.因公出国(境)费用

0 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

0 

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

0 

 
 

  3.公务接待费

             10

 

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