武汉市汉阳区人民政府

汉阳区江堤街办事处

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属1单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处总编制人数43人，其中：行政编制30人，事业编制13人。在职实有人数32人，其中：行政25人，事业7人。

离退休人员17人，其中：离休人员0人，退休人员17人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年收入总计4576万元，其中：本年收入合计4576万元；支出总计4576万元，其中：本年支出合计4576万元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为825万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为4576万元，完成年度预算的554 %。其中：基本支出809万元，主要是用于本单位正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴。项目支出3767万元，主要用于行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费和拆迁经费。

（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为820万元，支出决算为4294万元，完成年度预算的523 %。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费和拆迁经费。

（二）文化体育与传媒（类）。支出决算为10万元。主要用于各项文化、体育活动支出。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为5万元，支出决算为12万元，完成年度预算的240 %。按照统一规定提取和缴纳的医疗保险缴费。

（四）城乡社区事务（类）。支出决算为260万元。主要用于街属各社区事务性支出。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：江堤街 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：江堤街 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：江堤街 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：江堤街 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：江堤街 单位：万元

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为31万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0  次，0 人次，实际发生支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。1.公务用车购置费0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0 辆。

2.公务用车运行维护费0万元。其中：租车费0 万元；燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0 万元；保险费0 万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

(三)公务接待费支出决算为31万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。其中：用于招商引资6.2万元，大型活动9.2万元，及各项事务等接待活动15.35万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：江堤街 单位：万元