武汉市汉阳区人民政府

一、基本情况

(一)部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策，做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作，开展便民利民的社区服务和涉农服务，负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作，保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

汉阳区江堤街(部门)由机关及下属1 个二级单位组成，其中：行政单位  1  个、全额拨款事业单位   1 个。

(三)部门人员构成

汉阳区江堤街(部门)总编制人数  43 人，其中：行政编制30 人，事业编制13 人。在职实有人数33 人，其中：行政编制26 人，事业编制7 人。退休人员17 人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入1934.6万元。其中：财政拨款(补助)收入1934.6万元。

2014年部门预算总支出1934.6万元，主要包括一般公共服务支出1917.52万元，医疗卫生支出17.08万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数1934.6万元，比2013年预算增加1009.45万元，增长109%，安排情况如下：

(一)基本支出468万元，比2013年预算增加23.45万元，增长5%，主要原因是：在职干部增加，导致基本支出增加。其中：

1.工资福利支出313.11万元，用于本单位人员工资、津补贴发放及社会保障缴费等。

2.商品服务支出31.75万元，用于本单位购买商品和服务，维持日常运转所必须的支出。

3.对个人和家庭补助支出123.14万元，用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障支出。

(二)项目支出1466.6万元，比2013年预算增加  1086  万元，增长285%，主要原因是：增加了体制兑现和城管经费。其中：

 1.行政管理事项工作经费136万元。主要用于安全生产、社区服务及相关部门工作经费。

2.党群等部门工作经费42.1万元。主要用于党团活动工作、征兵工作、“三万”活动及相关部门工作经费等。

3.体制兑现1000万元。该项资金属于预拨款，最终以完成税收情况兑现。

4.其他工作经费288.5万元。主要用于环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费。