武汉市汉阳区人民政府

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江堤街2014年部门预算公开说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-05-28 17:05

基本情况

(一)部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

汉阳区江堤街(部门)由机关及下属1 个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、全额拨款事业单位   1 个。

(三)部门人员构成

汉阳区江堤街(部门)总编制人数  43 人,其中:行政编制30 人,事业编制13 人。在职实有人数33 人,其中:行政编制26 人,事业编制7 人。退休人员17 人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入1934.6万元。其中:财政拨款(补助)收入1934.6万元。

2014年部门预算总支出1934.6万元,主要包括一般公共服务支出1917.52万元,医疗卫生支出17.08万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数1934.6万元,比2013年预算增加1009.45万元,增长109%,安排情况如下:

(一)基本支出468万元,比2013年预算增加23.45万元,增长5%,主要原因是:在职干部增加,导致基本支出增加。其中:

1.工资福利支出313.11万元,用于本单位人员工资、津补贴发放及社会保障缴费等。

2.商品服务支出31.75万元,用于本单位购买商品和服务,维持日常运转所必须的支出。

3.对个人和家庭补助支出123.14万元,用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障支出。

(二)项目支出1466.6万元,比2013年预算增加  1086  万元,增长285%,主要原因是:增加了体制兑现和城管经费。其中:

 1.行政管理事项工作经费136万元。主要用于安全生产、社区服务及相关部门工作经费。

 

2.党群等部门工作经费42.1万元。主要用于党团活动工作、征兵工作、“三万”活动及相关部门工作经费等。

3.体制兑现1000万元。该项资金属于预拨款,最终以完成税收情况兑现。

4.其他工作经费288.5万元。主要用于环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费。

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