2016年武汉汉阳经济开发区管理委员会决算公开

发文单位：发文单位：无时间： 2017-10-25 00:00

第一部分武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

第一部分武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

2016年开发区是一个工作职能大转变的更替年，由元至七月份分管社区，城中村及开发区片经济到八至十二月份提升为统筹管理区域经济和龙阳湖健康谷等的开发建设等工作，工作职能有增有减。具体工作职能如下：

工作职能

1、负责统筹管理区域经济发展工作，组织编制区域内总体发展规划，拟定中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后实施。

2、组织协调区域内土地开发、基础设施以及重大项目的建设和管理。

3、开展区域内招商引资，服务区域市场主体，推进区域经济发展。

4、全面负责“黄金口智能制造园”、“龙阳湖健康谷”的开发建设和经济管理职责

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位 1 个

三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人数20人，其中：行政编制5人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数19人，其中：行政7人，事业12人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人

第二部分武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,282	一、一般公共服务支出	28	1,585
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	3
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	2
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	2
	8		八、社会保障和就业支出	35	26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	660
	12		十二、农林水支出	39	3
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	2,282	本年支出合计	51	2,282
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	2,282	总计	54	2,282
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2）


部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,282	2,282
201	一般公共服务支出	1,585	1,585	0	0	0	0	0
20101	人大事务	5	5	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	5	5	0	0	0	0	0
20102	政协事务	5	5	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	5	5	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497	1,497	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,331	1,331	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	100	100	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66	66	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	20	20	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	20	20	0	0	0	0	0
20106	财政事务	3	3	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	3	3	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	2	2	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	2	2	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	50	50	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	50	50	0	0	0	0	0
20123	民族事务	1	1	0	0	0	0	0
2012302	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2	2	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0	0	0	0	0
203	国防支出	3	3	0	0	0	0	0
20306	国防动员	3	3	0	0	0	0	0
2030607	民兵	3	3	0	0	0	0	0
205	教育支出	2	2	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	2	2	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	2	2	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	2	2	0	0	0	0	0
20701	文化	2	2	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	2	2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26	26	0	0	0	0	0
20807	就业补助	22	22	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	22	22	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2	2	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	1	1	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1	1	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	2	2	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1	1	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1	1	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1	1	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	660	660	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	250	250	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	76	76	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	60	60	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114	114	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	410	410	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	410	410	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3	3
21305	扶贫	3	3
2130599	其他扶贫支出	3	3
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,282

472

1,810

201

一般公共服务支出

1,585

472

1,113

20101

人大事务

2010108

代表工作

20102

政协事务

2010205

委员视察

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,497

472

1,025

2010301

行政运行

1,331

472

859

2010302

一般行政管理事务

100

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

20105

统计信息事务

2010501

行政运行

20106

财政事务

2010601

行政运行

20111

纪检监察事务

2011101

行政运行

20113

商贸事务

2011308

招商引资

20123

民族事务

2012302

一般行政管理事务

20129

群众团体事务

2012999

其他群众团体事务支出

203

国防支出

20306

国防动员

2030607

民兵

205

教育支出

20599

其他教育支出

2059999

其他教育支出

207

文化体育与传媒支出

20701

文化

2070101

行政运行

208

社会保障和就业支出

20807

就业补助

2080705

公益性岗位补贴

20811

残疾人事业

2081101

行政运行

2081199

其他残疾人事业支出

20825

其他生活救助

2082501

其他城市生活救助

210

医疗卫生与计划生育支出

21007

计划生育事务

2100799

其他计划生育事务支出

212

城乡社区支出

660

21201

城乡社区管理事务

250

2120101

行政运行

2120104

城管执法

2120199

其他城乡社区管理事务支出

114

21205

城乡社区环境卫生

410

2120501

城乡社区环境卫生

410

213

农林水支出

21305

扶贫

2130599

其他扶贫支出

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会																											单位：万元
收入											支出
项目						行次			决算数		项目（按功能分类）					行次		小计					一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次									1		栏次							2					3			4
一、一般公共预算财政拨款						1			2,282		一、一般公共服务支出					30		1,585					1,585
二、政府性基金预算财政拨款						2					二、外交支出					31
						3					三、国防支出					32		3					3
						4					四、公共安全支出					33
						5					五、教育支出					34		2					2
						6					六、科学技术支出					35
						7					七、文化体育与传媒支出					36		2					2
						8					八、社会保障和就业支出					37		26					26
						9					九、医疗卫生与计划生育支出					38		1					1
						10					十、节能环保支出					39
						11					十一、城乡社区支出					40		660					660
						12					十二、农林水支出					41		3					3
						13					十三、交通运输支出					42
						14					十四、资源勘探信息等支出					43
						15					十五、商业服务业等支出					44
						16					十六、金融支出					45
						17					十七、援助其他地区支出					46
						18					十八、国土海洋气象等支出					47
						19					十九、住房保障支出					48
						20					二十、粮油物资储备支出					49
						21					二十一、其他支出					50
						22					二十二、债务还本支出					51
						23					二十三、债务付息支出					52
本年收入合计						24			2,282		本年支出合计					53		2,282					2,282
年初财政拨款结转和结余						25					年末财政拨款结转和结余					54
一、一般公共预算财政拨款						26										55
二、政府性基金预算财政拨款						27										56
						28										57
总计						29			2,282		总计					58		2,282					2,282
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。
		2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
		部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会																						单位：万元
		项目													本年支出合计						基本支出			项目支出
		支出功能分类科目编码		科目名称


		栏次													1						2			3
		合计													2,282						472			1,810
		201		一般公共服务支出											1,585						472			1,113
		20101		人大事务											5						0			5
		2010108		代表工作											5						0			5
		20102		政协事务											5						0			5
		2010205		委员视察											5						0			5
		20103		政府办公厅（室）及相关机构事务											1,497						472			1,025
		2010301		行政运行											1,331						472			859
		2010302		一般行政管理事务											100						0			100
		2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											66						0			66
		20105		统计信息事务											20						0			20
		2010501		行政运行											20						0			20
		20106		财政事务											3						0			3
		2010601		行政运行											3						0			3
		20111		纪检监察事务											2						0			2
		2011101		行政运行											2						0			2
		20113		商贸事务											50						0			50
		2011308		招商引资											50						0			50
		20123		民族事务											1						0			1
		2012302		一般行政管理事务											1						0			1
		20129		群众团体事务											2						0			2
		2012999		其他群众团体事务支出											2						0			2
		203		国防支出											3						0			3
		20306		国防动员											3						0			3
		2030607		民兵											3						0			3
		205		教育支出											2						0			2
		20599		其他教育支出											2						0			2
		2059999		其他教育支出											2						0			2
		207		文化体育与传媒支出											2						0			2
		20701		文化											2						0			2
		2070101		行政运行											2						0			2
		208		社会保障和就业支出											26						0			26
		20807		就业补助											22						0			22
		2080705		公益性岗位补贴											22						0			22
		20811		残疾人事业											2						0			2
		2081101		行政运行											1						0			1
		2081199		其他残疾人事业支出											1						0			1
		20825		其他生活救助											2						0			2
		2082501		其他城市生活救助											2						0			2
		210		医疗卫生与计划生育支出											1						0			1
		21007		计划生育事务											1						0			1
		2100799		其他计划生育事务支出											1						0			1
		212		城乡社区支出											660									660
		21201		城乡社区管理事务											250						0			250
		2120101		行政运行											76						0			76
		2120104		城管执法											60						0			60
		2120199		其他城乡社区管理事务支出											114						0			114
		21205		城乡社区环境卫生											410									410
		2120501		城乡社区环境卫生											410									410
		213		农林水支出											3									3
		21305		扶贫											3									3
		2130599		其他扶贫支出											3									3
		注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
		1栏各行＝（2＋3）栏各行。

		2016年度一般公共预算财政拨款基本支出　　　　　决算表　　（表6）
		部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会																												单位：万元
		人员经费								公用经费
		科目编码		科目名称			金额			科目编码				科目名称					金额			科目编码						科目名称			金额

		301		工资福利支出			263			302				商品和服务支出					151			310						其他资本性支出			0
		30101		基本工资			63			30201				办公费					5			31001						房屋建筑物购建			0
		30102		津贴补贴			66			30202				印刷费					1			31002						办公设备购置			0
		30103		奖金			41			30203				咨询费					0			31003						专用设备购置			0
		30104		其他社会保障缴费			9			30204				手续费					0			31005						基础设施建设			0
		30106		伙食补助费			0			30205				水费					0			31006						大型修缮			0
		30107		绩效工资			17			30206				电费					1			31007						信息网络及软件购置更新			0
		30108		机关事业单位基本养老保险缴费			44			30207				邮电费					1			31008						物资储备			0
		30109		职业年金缴费			22			30208				取暖费					0			31009						土地补偿			0
		30199		其他工资福利支出			1			30209				物业管理费					0			31010						安置补助			0
		303		对个人和家庭的补助			58			30211				差旅费					0			31011						地上附着物和青苗补偿			0
		30301		离休费			0			30212				因公出国（境）费用					0			31012						拆迁补偿			0
		30302		退休费			6			30213				维修(护)费					0			31013						公务用车购置			0
		30303		退职（役）费			0			30214				租赁费					125			31019						其他交通工具购置			0
		30304		抚恤金			7			30215				会议费					0			31020						产权参股			0
		30305		生活补助			0			30216				培训费					0			31099						其他资本性支出			0
		30306		救济费			0			30217				公务接待费					0			304						对企事业单位的补贴			0
		30307		医疗费			1			30218				专用材料费					0			30401						企业政策性补贴			0
		30308		助学金			0			30224				被装购置费					0			30402						事业单位补贴			0
		30309		奖励金			0			30225				专用燃料费					0			30403						财政贴息			0
		30310		生产补贴			0			30226				劳务费					0			30499						其他对企事业单位的补贴			0
		30311		住房公积金			44			30227				委托业务费					0			307						债务利息支出			0
		30312		提租补贴			0			30228				工会经费					0			30701						国内债务付息			0
		30313		购房补贴			0			30229				福利费					0			30707						国外债务付息			0
		30314		采暖补贴			0			30231				公务用车运行维护费					2			399						其他支出			0
		30315		物业服务补贴			0			30239				其他交通费用					4			39906						赠与			0
		30399		其他对个人和家庭的补助支出			0			30240				税金及附加费用					0
										30299				其他商品和服务支出					12
		人员经费合计					321			公用经费合计																					151
		注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
		2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
	部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会																															单位：万元
	2016年度预算数																2016年度决算数
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费								公务接待费				合计			因公出国（境）费用					公务用车购置及运行费								公务接待费
					小计			公务用车购置费				公务用车运行维护费													小计				公务用车购置费			公务用车运行维护费
	1		2		3			4				5	6				7			8					9