索引号 |
75831
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发文单位 |
无
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发文字号 |
无
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主题分类 |
财政
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发文日期 |
2018-01-28
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有效性 |
有效
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2018年武汉汉阳经济开发区管理委员会预算及“三公”经费预算公开
发文单位:无 时间:2018-01-28 15:17 【 打印 】 【 下载 】1、2018年预算公开说明
2、2018年收支预算总表
3、2018年收入预算总表
4、2018年支出预算总表
5、2018年财政拨款收支预算表
6、2018年一般公共预算支出表(功能分类)
7、2018年一般公共预算支出表(经济分类)
8、2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明
9、2018年 “三公”经费财政拨款预算表
2018年1月28日
附件1
2018年武汉汉阳经济开发区管理委员会
预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
开发区管委会主要职责为:
1、负责统筹管理区域经济发展工作,组织编制区域内总体发展规划,拟定中长期开发建设及经济发展规划,报区委、区政府批准后实施。
2、组织协调区域内土地开发、基础设施以及重大项目的建设和管理。
3、开展区域内招商引资,服务区域市场主体,推进区域经济发展。
4、全面负责“黄金口智能制造园”、“龙阳湖健康谷”的开发建设和经济管理职责
5、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
武汉汉阳经济开发区管理委员会由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个.
(三)部门人员构成
武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人数 27 人,其中:行政编制 12 人,事业编制15人。在职实有人数19人,其中:行政编制7人,事业编制12人。
离退休人员 6人,其中:离休0人,退休6 人
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入9893.32万元。其中:财政拨款(补助)收入1035.82万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款857.5万元,往来户可用资金8000万元。
2018年部门预算总支出9893.32万元,主要包括一般公共服务支出9809.6万元,社会保障和就业支出30.02万元,医疗卫生支出30.7万元,城乡社区支出20万元,农林水事务3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数1035.82万元,比2017年预算增加46.38万元,增长4.69%,安排情况如下:
(一)基本支出 472.4 万元,比2017年预算增加42.72万元,增长9.94%,主要原因是:1、根据国家统一政策人员经费调增64.6万元;2、根据我区过“紧日子”的指导思想,我单位清理缩减办公面积,减少办公用房租赁经费21.88万元,比2017年减少了27.35%。其中:
1、工资福利支出345.59万元,比2017年预算数247.2万元增加98.39万元,增长39.8%,主要原因是“不可预见经费”调整了标准,在职人员由每年每人3万元调整为5万元、退休人员由每年每人1.5万元调整为3万元,共计增加了47万元(从项目经费调入);增加了“住房改革支出”及“医疗补助”36.07万元,由“对个人和家庭补助支出”调入。
2、商品服务支出82.9万元,较2017年预算数减少20.15万元,减少19.55%,主要原因是减少了办公用房租赁费21.88万元。
3、对个人和家庭补助支出 43.91 万元,较2017年预算数减少35.52万元,减少44.72%,主要原因是“住房改革支出”及“医疗补助”36.07万元,由“对个人和家庭补助支出”调至“工资福利支出”。
(二)项目支出563.42万元,比2017年财政拨款预算支出增加3.66万元,增长0.65%,基本持平。主要变化有:1、“不可预见经费”增加47万元调入基本支出;2、为了强化园区非公党建工作,新增“非公党建工作经费”50万元。其中:
1、园区管理经费418.25万元,比2017年预算增加83万元。根据园区管理经济运行工作需要调整。
2、黄金口工业园区非公党建工作经费50万元,比2017年预算增加50万元。为强化园区非公党建工作,今年新增工作经费。
3、健康谷宣传活动经费40万元(企业服务费20、党建及统战工作经费20),比2017年预算减少60万元。根据园区2018年工作需要安排。
4、文明创建、党建、综合、档案、老干工作经费5万元,持平。
5、工会经费、扶贫等其他补助4.75万元,持平。
6、招商工作经费支出20万元,持平。
7、行政事业单位缴纳残保金2.42万元,较2017年增加0.66万元。系按税法工资增加相应增加残保金交纳额度。
8、精准扶贫专项资金3万元,持平。
9、2018年预算较2017年减少龙阳湖健康谷购置经费50万元,减少龙阳湖健康谷会务及培训费10万元、龙阳湖规划制做费30万元,共计减少项目支出预算数80万元。根据园区2018年工作规划调整。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
1035.82 |
一般公共服务 |
9809.6 |
一、基本支出 |
472.4 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
857.5 |
外交 |
|
工资福利支出 |
345.59 |
三、往来户可用资金 |
8000 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.91 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
24.78 |
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
58.12 |
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
9420.92 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
9420.92 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
30.02 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
30.7 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
20 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
9893.92 |
本年支出合计 |
9893.92 |
本年支出合计 |
9893.92 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9893.92 |
支出总计 |
9893.92 |
支出总计 |
9893.92 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
外来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
010012 |
开发区 |
9893.92 |
1893.32
|
1035.82
|
857.50
|
|
8000 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
010012 |
开发区 |
9,893.32
|
472.40
|
345.59
|
43.91
|
24.78
|
58.12
|
9,420.92
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
1035.82 |
一般公共服务 |
952.1 |
一、基本支出 |
472.4 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
345.59 |
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.91 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
24.78 |
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
58.12 |
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
563.42 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
563.42 |
|
|
社会保障和就业 |
30.02 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
30.7 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
20 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1035.82 |
本年支出合计 |
1035.82 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1035.82 |
支出总计 |
1035.82 |
支出总计 |
1035.82 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1,893.32 |
201 |
一般公共服务 |
1,809.60 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,789.60 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
832.35 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
947.50 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.75 |
13 |
商贸事务 |
20.00 |
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.02 |
05 |
行政事业单位离退休 |
27.60 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.60 |
11 |
残疾人事业 |
2.42 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.42 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.70 |
05 |
医疗保障 |
30.70 |
2100501 |
行政单位医疗 |
5.26 |
2100502 |
事业单位医疗 |
8.09 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.82 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.53 |
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
02 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1,893.32 |
301 |
工资福利支出 |
348.01 |
30101 |
基本工资 |
77.86 |
30102 |
津贴补贴 |
155.53 |
30103 |
奖金 |
2.37 |
30104 |
社会保障缴费 |
15.77 |
30107 |
绩效工资 |
36.64 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.60 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.82 |
30113 |
住房公积金 |
18.42 |
302 |
商品和服务支出 |
1,501.40 |
30201 |
办公费 |
213.56 |
30202 |
印刷费 |
10.07 |
30205 |
水费 |
5.27 |
30206 |
电费 |
20.27 |
30207 |
邮电费 |
10.49 |
30209 |
物业管理费 |
39.61 |
30211 |
差旅费 |
1.10 |
30213 |
维修(护)费 |
0.35 |
30214 |
租赁费 |
18.65 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
30216 |
培训费 |
0.91 |
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
30226 |
劳务费 |
230.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
30228 |
工会经费 |
3.07 |
30229 |
福利费 |
53.83 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
30239 |
其他交通费用 |
7.32 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
862.20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.91 |
30302 |
退休费 |
40.38 |
30307 |
医疗费补助 |
3.53 |
附件8
2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 12.7
万元,比2017年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)
0 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2017年预算增加(减少) 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元,比2017年预算持平。
1、公务用车购置费 0 万元,比2017年预算持平。
2、公务用车运行维护费 2.7 万元,比2017年预算持平。
(三)公务接待费预算 10 万元,比2017年预算持平。
附件9
2018年武汉汉阳经济开发区管理委员会 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
12.7 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.7 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.7 |
|
3.公务接待费 |
10 |
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