2018年武汉汉阳经济开发区管理委员会预算及“三公”经费预算公开

发文单位：发文单位：无时间： 2018-01-28 15:17

附件：

1、2018年预算公开说明

2、2018年收支预算总表

3、2018年收入预算总表

4、2018年支出预算总表

5、2018年财政拨款收支预算表

6、2018年一般公共预算支出表（功能分类）

7、2018年一般公共预算支出表（经济分类）

8、2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

9、2018年 “三公”经费财政拨款预算表

2018年1月28日

附件1

2018年武汉汉阳经济开发区管理委员会

预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

开发区管委会主要职责为：

1、负责统筹管理区域经济发展工作，组织编制区域内总体发展规划，拟定中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后实施。

2、组织协调区域内土地开发、基础设施以及重大项目的建设和管理。

3、开展区域内招商引资，服务区域市场主体，推进区域经济发展。

4、全面负责“黄金口智能制造园”、“龙阳湖健康谷”的开发建设和经济管理职责

5、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个.

(三)部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人数 27 人，其中：行政编制 12 人，事业编制15人。在职实有人数19人，其中：行政编制7人，事业编制12人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6 人

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入9893.32万元。其中：财政拨款(补助)收入1035.82万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款857.5万元，往来户可用资金8000万元。

2018年部门预算总支出9893.32万元，主要包括一般公共服务支出9809.6万元，社会保障和就业支出30.02万元，医疗卫生支出30.7万元，城乡社区支出20万元，农林水事务3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数1035.82万元，比2017年预算增加46.38万元，增长4.69%，安排情况如下：

(一)基本支出 472.4 万元，比2017年预算增加42.72万元，增长9.94%，主要原因是：1、根据国家统一政策人员经费调增64.6万元；2、根据我区过“紧日子”的指导思想，我单位清理缩减办公面积，减少办公用房租赁经费21.88万元，比2017年减少了27.35%。其中：

1、工资福利支出345.59万元，比2017年预算数247.2万元增加98.39万元，增长39.8%，主要原因是“不可预见经费”调整了标准，在职人员由每年每人3万元调整为5万元、退休人员由每年每人1.5万元调整为3万元，共计增加了47万元（从项目经费调入）；增加了“住房改革支出”及“医疗补助”36.07万元，由“对个人和家庭补助支出”调入。

2、商品服务支出82.9万元，较2017年预算数减少20.15万元，减少19.55%，主要原因是减少了办公用房租赁费21.88万元。

3、对个人和家庭补助支出 43.91 万元，较2017年预算数减少35.52万元，减少44.72%，主要原因是“住房改革支出”及“医疗补助”36.07万元，由“对个人和家庭补助支出”调至“工资福利支出”。

（二)项目支出563.42万元，比2017年财政拨款预算支出增加3.66万元，增长0.65%，基本持平。主要变化有：1、“不可预见经费”增加47万元调入基本支出；2、为了强化园区非公党建工作，新增“非公党建工作经费”50万元。其中：

1、园区管理经费418.25万元，比2017年预算增加83万元。根据园区管理经济运行工作需要调整。

2、黄金口工业园区非公党建工作经费50万元，比2017年预算增加50万元。为强化园区非公党建工作，今年新增工作经费。

3、健康谷宣传活动经费40万元（企业服务费20、党建及统战工作经费20），比2017年预算减少60万元。根据园区2018年工作需要安排。

4、文明创建、党建、综合、档案、老干工作经费5万元，持平。

5、工会经费、扶贫等其他补助4.75万元，持平。

6、招商工作经费支出20万元，持平。

7、行政事业单位缴纳残保金2.42万元，较2017年增加0.66万元。系按税法工资增加相应增加残保金交纳额度。

8、精准扶贫专项资金3万元，持平。

9、2018年预算较2017年减少龙阳湖健康谷购置经费50万元，减少龙阳湖健康谷会务及培训费10万元、龙阳湖规划制做费30万元，共计减少项目支出预算数80万元。根据园区2018年工作规划调整。

附件2

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款	1035.82	一般公共服务	9809.6	一、基本支出	472.4
二、财政纳入专户管理的非税收入	857.5	外交		工资福利支出	345.59
三、往来户可用资金	8000	国防		对个人和家庭的补助	43.91
四、其他自由资金		公共安全		商品和服务支出	24.78
上级补助收入		教育		专项公用经费	58.12
附属单位上缴收入		科学技术		二、项目支出	9420.92
事业单位经营收入		文化体育与传媒		一般项目支出	9420.92
其他收入		社会保障和就业	30.02
		社会保险基金支出
		医疗卫生	30.7
		节能环保
		城乡社区事务	20
		农林水事务	3
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	9893.92	本年支出合计	9893.92	本年支出合计	9893.92
		结转下年		结转下年
五、上年结转

收入总计	9893.92	支出总计	9893.92	支出总计	9893.92

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

外来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

010012

开发区

9893.92

1893.32

1035.82

857.50

8000

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

010012

开发区

9,893.32

472.40

345.59

43.91

24.78

58.12

9,420.92

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款（补助）	1035.82	一般公共服务	952.1	一、基本支出	472.4
		外交		工资福利支出	345.59
		国防		对个人和家庭的补助	43.91
		公共安全		商品和服务支出	24.78
		教育		专项公用经费	58.12
		科学技术		二、项目支出	563.42
		文化体育与传媒		一般项目支出	563.42
		社会保障和就业	30.02
		社会保险基金支出
		医疗卫生	30.7
		节能环保
		城乡社区事务	20
		农林水事务	3
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		本年支出合计	1035.82	本年支出合计	1035.82
		结转下年		结转下年


收入总计	1035.82	支出总计	1035.82	支出总计	1035.82

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,893.32
201	一般公共服务	1,809.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,789.60
2010301	行政运行（政府办公厅）	832.35
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	947.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.75
13	商贸事务	20.00
2011308	招商引资	20.00
208	社会保障和就业支出	30.02
05	行政事业单位离退休	27.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60
11	残疾人事业	2.42
2081199	其他残疾人事业支出	2.42
210	医疗卫生与计划生育支出	30.70
05	医疗保障	30.70
2100501	行政单位医疗	5.26
2100502	事业单位医疗	8.09
2100503	公务员医疗补助	13.82
2100599	其他医疗保障支出	3.53
212	城乡社区支出	20.00
02	城乡社区规划与管理	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00
科目编码	科目名称	预算数

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,893.32
301	工资福利支出	348.01
30101	基本工资	77.86
30102	津贴补贴	155.53
30103	奖金	2.37
30104	社会保障缴费	15.77
30107	绩效工资	36.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60
30111	公务员医疗补助缴费	13.82
30113	住房公积金	18.42
302	商品和服务支出	1,501.40
30201	办公费	213.56
30202	印刷费	10.07
30205	水费	5.27
30206	电费	20.27
30207	邮电费	10.49
30209	物业管理费	39.61
30211	差旅费	1.10
30213	维修(护)费	0.35
30214	租赁费	18.65
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	230.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	3.07
30229	福利费	53.83
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	7.32
30299	其他商品和服务支出	862.20
303	对个人和家庭的补助	43.91
30302	退休费	40.38
30307	医疗费补助	3.53

附件8

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 12.7

万元，比2017年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降)

0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比2017年预算增加(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，比2017年预算持平。

1、公务用车购置费 0 万元，比2017年预算持平。

2、公务用车运行维护费 2.7 万元，比2017年预算持平。

(三)公务接待费预算 10 万元，比2017年预算持平。

附件9

2018年武汉汉阳经济开发区管理委员会 “三公”经费财政拨款预算表
	单位：万元
项目	2018年预算
合计	12.7

1.因公出国(境)费用	0

2.公务用车购置及运行维护费	2.7

其中：(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费	2.7

3.公务接待费	10