武汉市汉阳区人民政府

汉阳区武汉汉阳经济开发区管理委员会

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度部门决算公开目录

一、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

二、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入决算表

四、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度公共预算支出决算表

五、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

（二）部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中：行政10人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年收入总计6,715万元，其中：本年收入合计6,715万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计6,715万元，其中：本年支出合计6,715万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,721万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为6,715万元，完成年度预算的390.18%。年末支出决算比年初预算增加了4994万元，主要是本年调整拨入了以下经费：1、国有资产有偿使用收入4344万元，2、体制结算款收入586万元。其中：基本支出 188万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出6,527万元，主要用于一般公共服务5918万元万元，主要成效---重点项目全面提速。围绕“项目年、落实年”这一主题，按照“规划好前期项目、协调好在建项目、服务好竣工项目”的思路，采取领导挂点，分类推进的办法，狠抓项目落地。全年共启动各类在建项目18个,总占地1143.88亩,总建筑面积258.04万方,总投资161.49亿元，实现固定资产投资总额46.5亿元、招商引资16.8亿元，是区级目标值的120%。其中市级重点项目王家湾商务区建设完成投资11.7亿元,是目标值6亿元的195%；银河汇商业综合体完成投资16.11亿元,是目标值5亿元的322%。开发区对项目实行分类管理，为确保在建项目的进度，积极协调中建三局、区建设局加快银河汇项目配套道路四新大道延长线、墨竹路的建设，同时协调市经济技术开发区，与其配套道路及下水管网相接，加快推进项目竣工并于当年10月26日正式营业；积极服务红星美凯龙、新城阳光国际、悦城·LAKE街区项目前期各项手续，确保顺利开工；力促太康城、敬语堂医药保健项目加快改造，确保顺利开业。

---改制集团发展步入良性轨道。坚持做到拆迁还建、产业开发、自我发展“三个同步”。继汉城、陶家岭完成整村拆迁后，龙阳村在稳定任务重，拆迁难度大的情况下，顺利完成了剩余8.7万平方米的拆迁目标；目前，三个集团还建房汉荣苑、汉城花园、陶馨园、陶馨阁，御园、雅园、南苑已完工123万平方米，占还建总量的95%，其中汉城、陶家岭两村已实现全部安置；产业项目已陆续开工58万平方米，占产业项目总规模的50%，建筑面积30万平方米的汉城广场已实现结构封顶；开发项目开工129.9万平方米，占开发房总规模的68%。

---基础设施建设不断加快。积极协调建设局和项目单位，加大开发区道路和基础设施建设，完成四新大道延长线、墨竹路的建设；采取企业垫资等方式，加快龙兴西街、龙兴东街、陶东路、陶家岭一路西延线建设；积极与地铁集团联系，协调地铁口与人信汇、红星美凯龙、中森华、银河汇项目的对接，推动项目发展，让多年来制约开发区经济发展的基础设施问题有了明显的改观。

---启动了王家湾商圈推广平台建设。通过“政府搭台、企业唱戏，各展所长”的办法，联合区内企业结盟，共同促进商圈繁荣、企业发展。一期推广以“喊你来逛王家湾”为主题，围绕吃、喝、玩、乐、购主线，对商圈进行整体包装宣传。分别与《长江日报》、楚天交通台、音乐台，武汉得意网等媒体合作，对王家湾商圈进行了为期一个月的组合宣传推广，辖区企业热烈响应、积极参与，取得了较好的商业宣传效果；国防民兵5万元，主要成效民兵训练工作；教育管理事务2万元，主要成效关心下一代青少年教育；社会保障和就业53万元，主要成效管理辖区内的稳定、劳动就业。医疗卫生6万元，主要成效做好卫生保健；城乡社区事务243万元，主要成效负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。资源勘探电力信息等事务，主要成效城中村改制土地补偿支出。

（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为719万元，支出决算为6,107万元，完成年度预算的849.37%。

（二）国防（类）。年度预算为0万元，支出决算为5万元，完成年度预算的0%。。

（三）教育（类）。年度预算为0万元，支出决算为2万元，完成年度预算的0%。

（四）社会保障和就业（类）。年度预算为24万元，支出决算为53万元，完成年度预算的220.83%。

（五）城乡社区事务（类）。年度预算为199万元，支出决算为242万元，完成年度预算的121.61%。

（六）资源勘探电力信息等事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为300万元，完成年度预算的0%。

（七）其他支出（类）。年度预算为779万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数（低于92%时必须说明原因）的主要原因一是按照资金使用的性质归入一般公共服务类；二是按照其他支出不得过大的原则。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：汉阳经济开发区管理委员会 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：汉阳经济开发区管理委员会 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：汉阳经济开发区管理委员会 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：汉阳经济开发区管理委员会 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：汉阳经济开发区管理委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

武汉汉阳经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉汉阳经济开发区管理委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉汉阳经济开发区管理委员会本级。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为29万元。

(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元。

1.公务用车运行维护费10万元。其中：燃料费  4  万元；维修费  4 万元；过桥过路费  1  万元；保险费  1  万元

(三)公务接待费支出决算为19万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费  19 万元。其中：用于招商引资 19 万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：汉阳经济开发区管理委员会 单位：万元